Приложение. План оздоровления муниципальных финансов муниципального образования город Новомосковск на 2020 - 2022 годы

Приложение
к Программе
оздоровления муниципальных финансов

План
оздоровления муниципальных финансов муниципального
образования город Новомосковск на 2020 - 2022 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия/представления отчетности	Ответственный исполнитель	Целевой показатель	Значения целевого показателя			Объем бюджетного эффекта (тыс. руб.)
					2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов муниципального образования город Новомосковск
1.1	Мониторинг нормативных правовых актов администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц	2020 - 2022 ежегодно	Финансовое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Финансовое управление)	Соответствие нормативных актов муниципального образования федеральному законодательству (%)	100,0	100,0	100,0	-	-	-
1.2	Мониторинг исполнения бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам	2020 - 2022 ежегодно	Финансовое управление	Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисления) к уровню предыдущего года (%)	1,4	3,6	7,7	-	-	-
1.3	Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	2020 - 2022 ежегодно	Экономическое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Экономическое управление)	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (руб.)	85 187,0	93 292,0	102 069,0	-	-	-
1.4	Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения	2020 - 2022 ежегодно	Экономическое управление	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций (%)	>= 24	>= 24	>= 24	-	-	-
1.5	Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	2020 - 2022 ежегодно	Экономическое управление	Уровень безработицы (%)	<= 2,71	<= 2,43	<= 2,1	-	-	-
1.6	Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе по налогам и сборам	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, (%)	<= 0,03	<= 0,02	-	-	-	-
1.7	Рассмотрение возможности увеличения количества имущественных объектов для приватизации в отчетном году	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по управлению имуществом)	Количество дополнительных объектов приватизации в отчетном году (единиц)	2	1	1	14 950,0	-	-
1.8	Сокращение размеров задолженности по арендной плате за пользование земельными участками	2020 - 2022 ежегодно	Управление по использованию муниципальных земель администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление по использованию муниципальных земель)	Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года (%)	>= 12,7	>= 4,8	>= 4,6	-	-	-
				Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде за период, предшествующий отчетному финансовому году	-	-	-	24 075,0	7 967,8	7 269,3
1.9	Сокращение размеров задолженности по арендной плате за аренду за пользование имуществом	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по управлению имуществом	Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года, (%)	>= 7,4	>= 2,0	>= 1,0	-	-	-
				Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде за период, предшествующий отчетному финансовому году	-	-	-	656,6	8 016,8	7 936,6
1.10	Проведение аукционов по продаже имущества, земельных участков	2020 - 2022 ежегодно	Управление по использованию муниципальных земель, Комитет по управлению имуществом	Привлечение потенциальных покупателей имущества, земельных участков (тыс. руб.)	-	-	-	13 726,3	16 252,7	15 808,3
1.11	Усиление межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов	2020 - 2022 ежеквартально	Межведомственная комиссия по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования город Новомосковск налоговых платежей (далее - Межведомственная комиссия)	Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования налоговых платежей (единиц)	>= 4	>= 4	>= 4	-	-	-
1.12	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	2020 - 2022 ежегодно	Экономическое управление, Межведомственная комиссия	Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной трудовой занятости, установленного правительством Тульской области (легализация трудовых договоров) (единиц)	562	-	-	-	-	-
2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов муниципального образования город Новомосковск
2.1	Планирование бюджета муниципального образования в рамках муниципальных программ	2020 - 2022 ежегодно	Структурные подразделения администрации муниципального образования город Новомосковск	Доля расходов, сформированная программно-целевым методом, в общих расходах бюджета муниципального образования (%)	>= 92,0	>= 92,0	>= 92,0	-	-	-
2.2	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу	2020 - 2022 ежегодно	Финансовое управление	Наличие долгосрочного бюджетного прогноза на срок 6 лет	да	да	да	-	-	-
2.3	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования	2020 - 2022 ежегодно	Экономическое управление	Средний индекс результативности и эффективности реализации муниципальных программ	>= 0,95	>= 0,95	>= 0,95	-	-	-
2.4	Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования, и формирование их ежеквартального рейтинга	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Количество главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, оценка качества финансового менеджмента которых более 75% от максимально возможной величины балльной оценки качества финансового менеджмента (единиц)	3	3	3	-	-	-
2.5	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных и региональных программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)	2020 - 2022 ежегодно	Финансовое управление, управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление архитектуры и градостроительства), управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление жилищно-коммунального хозяйства), комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи), комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по образованию), комитет по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по спорту и молодежной политике), комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по культуре), муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска" (далее - МУ "УКС")	Степень готовности объекта (разработанная и утвержденная проектно-сметная документация, наличие соответствующих мероприятий в муниципальной программе, наличие необходимых разрешений и согласований до включения расходов в бюджет муниципального образования) (%)	>= 55,0	>= 60,0	>= 60,0	-	-	-
2.6	Проведение анализа и оптимизация расходов муниципальных учреждений в целях привлечения альтернативных источников	2020 - 2022 ежегодно	Финансовое управление, Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре, Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Увеличение объема доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (%)	100,0	101,0	101,0	-	555,8	561,3
2.7	Мероприятия по оптимизации штатной численности работников бюджетной сферы и реорганизации муниципальных учреждений (в т.ч. за счет передачи несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг)	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Сокращение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	-	-	-	6 481,0	-	-
2.8	Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений	2020 - 2022 ежеквартально	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Количество руководителей, в отношении которых проводится оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений, к общему количеству руководителей (%)	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.9	Осуществление мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Доля объема субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), подлежащих возврату в бюджет муниципального образования муниципальным учреждением, образовавшегося в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) с учетом допустимого (возможного) отклонения, к общему объему субсидии (%)	<= 2,0	<= 1,0	<= 1,0	-	-	-
				Процент исполнения субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (%)	>= 97,0	>= 97,0	>= 97,0	-	-	-
2.10	Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Предельная доля расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал в фонде оплаты труда (%)	<= 40,0	<= 40,0	<= 40,0	-	-	-
2.11	Мониторинг оценки достижения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в "дорожных картах"	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Недопущение превышения плановых значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в "дорожных картах" (%)	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	-	-	-
2.12	Недопущение роста численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, за исключением случаев передачи дополнительных полномочий и функций	2020 - 2022 ежегодно	Управление кадровой и организационной работы администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление кадровой и организационной работы), Финансовое управление	Непревышение нормативов численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, устанавливаемых правительством Тульской области	<= 195	<= 195	<= 195	-	-	-
2.13	Осуществление централизации функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования	2020 - 2022 ежегодно	Комитет по правовой работе администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по правовой работе)	Доля закупок для нужд муниципального образования, размещенных конкурентными способами определения поставщика с привлечением уполномоченного учреждения, от общего количества закупок, размещенных конкурентными способами определения поставщика (%)	>= 97,0	>= 97,0	>= 97,0	-	-	-
3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Новомосковск
3.1	Мониторинг состояния муниципального долга муниципального образования	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Отношение объема муниципального долга (за исключением бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета объема безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году (%)	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	-	-	-
3.2	Оценка расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования, мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%)	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0	-	-	-
3.3	Использование различных механизмов заимствований в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета (кол-во в течение года)	>= 2	>= 2	>= 2	-	-	-
				Снижение расходов на обслуживание муниципального долга	-	-	-	5 627,0	-	-
3.4	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования	2020 - 2022 ежеквартально	Финансовое управление	Обеспечение возможности привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых (%)	<= ключевая ставка ЦБ РФ + 1,0%	<= ключевая ставка ЦБ РФ + 1,0%	<= ключевая ставка ЦБ РФ + 1,0%	436,2	-	-
Всего								65 952,1	32 795,1	31 575,5