Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на среднесрочный период 2018 - 2020 года

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 11 октября 2017 года N 852

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на среднесрочный период 2018 - 2020 года

Показатели	Единица измерения	Оценка 2017	Прогноз
			2018			2019				2020
			Консервативный	Базовый	Целевой	Консервативный		Базовый	Целевой	Консервативный	Базовый	Целевой
			1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант		2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант
1. Население
Все население (среднегодовая)	человек	5824	5794	5800	5823	5784		5795	5822	5780	5790	5820
Темп роста к предыдущему году	%	99,15	99,48	99,59	99,98	99,83		99,91	99,98	99,93	99,91	99,97
Городское население (среднегодовая)	человек	5430	5 405	5 408	5 429	5 400		5 405	5 429	5 397	5 403	5 428
Темп рост к предыдущему году	%	100,35	99,54	99,59	99,98	99,91		99,94	100,00	99,94	99,96	99,98
Сельское население (среднегодовая)	человек	394	389	392	394	384		390	393	383	387	392
Темп роста к предыдущему году	%	85,1	98,7	99,5	100,0	98,7		99,5	99,7	99,7	99,2	99,7
2. Промышленное производство (BCDE)
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,50	85,40	97,90	98,90	100,30		99,60	100,10	100,40	99,00	100,80
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	228,4	233,6	236,2	239,6	240,5		246,6	250,9	246,6	259,5	268,2
Темп роста отгрузки - Раздел C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	95,5	102,3	103,4	104,9	103,0		104,4	104,7	102,5	105,3	106,9
Индекс-дефлятор отгрузки - Раздел C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	103,5	104,0	103,9	103,8	104,1		104,1	104,0	104,3	104,3	104,2
Индекс производства - Раздел C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	79,8	98,3	99,5	101,1	98,9		100,3	100,7	98,3	100,9	102,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий	млн. руб.	228,4	233,6	236,2	239,6	240,5		246,6	250,9	246,6	259,5	268,2
Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	95,5	102,3	103,4	104,9	103,0		104,4	104,7	102,5	105,3	106,9
Индекс-дефлятор отрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году	103,5	104,0	103,9	103,8	104,1		104,1	104,0	104,3	104,3	104,2
Индекс производства - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году	79,8	98,3	99,5	101,1	98,9		100,3	100,7	98,3	100,9	102,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.	5,4	5,7	5,7	5,8	5,9		6,0	6,2	6,3	6,4	6,7
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах	108,0	104,6	105,6	107,4	104,4		105,3	106,9	105,9	106,7	107,3
Индекс-дефлятор отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году	102,7	104,5	105,1	105,0	104,2		104,9	104,9	104,6	104,9	104,8
Индекс производства - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,2	100,1	100,4	102,3	100,2		100,3	101,9	101,3	101,7	102,3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	19,10	20,00	20,20	20,25		21,10	21,40	21,50	22,20	22,55	22,70
Темп роста отгрузки - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	101,06	104,71	105,76	106,02		105,50	105,94	106,17	105,21	105,37	105,58
Индекс-дефлятор отгрузки - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году	105,40	104,70	104,70	104,70		105,40	105,40	105,40	104,00	104,00	104,00
Индекс производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,88	100,01	101,01	101,26		100,09	100,51	100,73	101,17	101,32	101,52
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	42,00	43,60	43,80	44,00		45,40	45,60	46,00	47,45	47,70	48,26
Темп роста отгрузки - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	102,44	103,81	104,29	104,76		104,13	104,11	104,55	104,52	104,61	104,91
Индекс-дефлятор отгрузки - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году	107,40	103,70	103,70	103,70		104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Индекс производства - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,38	100,11	100,56	101,02		100,12	100,11	100,52	100,50	100,58	100,88
3. Строительство
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. общей площади	0,9	1,00	1,10	1,20		1,20	1,30	1,50	1,40	1,60	1,80
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	250	Х	255	Х		Х	260	Х	Х	270	Х
Оборот малых и средних предприятий	тыс. руб.	365 727,0	Х	366 727,0	Х		Х	367 727,0	Х	Х	368 727,0	Х
5. Налоговые поступления
НДФЛ	тыс. руб.	9017	Х	9144	Х		Х	9392	Х	Х	9766	Х
Земельный налог	тыс. руб.	3685	Х	3780	Х		Х	3850	Х	Х	3885	Х
Налог на имущество	тыс. руб.	1090	Х	1335	Х		Х	1465	Х	Х	1610	Х

Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского района на среднесрочный период 2018 - 2020 годы

Социально-экономический прогноз Спас-Клепиковского городского поселения на среднесрочный период 2018 - 2020 годы разработан в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами. Основные показатели прогноза развития поселения служат исходной базой для разработки проекта его бюджета.

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018, 2019,2020 годов, рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития муниципального образования с учетом оценки ожидаемых результатов 2017 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2018 - 2020 годах с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Минэкономразвития России на 2017 - 2020 годы.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Рязанской области, материалы крупных и средних хозяйствующих субъектов.

Разработка основных параметров прогноза развития на период 2017 - 2020 годов осуществлялась по умеренно-оптимистическому варианту, который отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

Настоящий прогноз разработан в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области N 165 от 24 июня 2009 года "О порядке и сроках составления проекта областного бюджета Рязанской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)",

Постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 22.03.2017 года N 202 "О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района рязанской области на среднесрочный период"

Прогноз социально-экономического развития Спас-Клепиковского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018, 2019 и 2020 годов разработан по основным показателям в трех вариантах: консервативный, базовый, целевой.

Социально-экономические показатели

Общая площадь территории Спас-Клепиковского городского поселения составляет 763,91 га. В состав муниципального образования - Спас Клепиковское городское поселение входят девять населенных пунктов, а именно: г. Спас-Клепики, д. Бозово, д. Кузино, д. Лодкино, д. Лосево, д. Ненашкино, д. Рябикино, д. Шабаево, д. Швивая Горка.

На территории муниципального образования действует 1 средняя общеобразовательная школа МБУ "Клепиковская СОШ" с числом учащихся - 660 человек, 2 дошкольных учреждения, среднее специальное заведение - ОГБПОУ "Клепиковский технологический техникум" с числом учащихся 308 человек на очной форме обучения и 261 человек - на заочной форме обучения.

На базе Управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район действует "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Контакт", где обслуживаются около 400 детей дошкольного и школьного возраста.

В городе функционирует Дом культуры, творчества, детская и взрослые библиотеки, музей им. С.Есенина, детская школа искусств.

На территории поселения функционируют 19 спортивных сооружений, в том числе 2 спортивных зала, 7 плоскостных сооружений,2 стадиона, ФОКОТ "ОЛИМП", Детский спортивный центр общества "Динамо"

На территории поселения функционирует учреждение здравоохранения - ГБУ РО "Клепиковская ЦРБ", имеющее в своем составе 4 отделения: терапевтическое, хирургическое, инфекционное, педиатрическое.

Население

Численность постоянного населения Спас-Клепиковского городского поселения на 1 января 2017 года составила 5874 человек, в том числе 5411 человек - в городской местности,463 человека - в сельской местности.

Демографическая ситуация характеризуется отрицательным естественным приростом. Число умерших в 1,8 раз превышает число родившихся.Количество прибывших и выбывших жителей района неравномерно по годам.

Изменений в демографической ситуации в прогнозируемом периоде не ожидается. Тенденция снижения численности населения сохранится. По прогнозу, в 2017 году среднегодовая численность постоянного населения составит 5824 человек, по базовому варианту прогноза численность в 2018, 2019, 2020 годах составит соответственно 5800 человек, 5795 человек, 5790 человек.

Доля сельского населения в 2016 году составила 8%,по оценке 2017 года и по прогнозу до 2020 года данный показатель значительно не изменится.

Промышленность

На территории Спас-Клепиковского городского поселения расположены и осуществляют свою деятельность 248 малых и средних предприятий различных форм собственности.

Результаты прогнозных расчетов показывают, что в 2017 году индекс промышленного производства к 2016 году составит 85,4%. На 2018 и последующие годы прогнозируем рост данного показателя.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу "обрабатывающие производства" в 2016 году составил 281,7 млн. руб., по сравнению с 2015 годом темп роста в сопоставимых ценах составил 82,1%,в 2017 году темп роста к 2016 году прогнозируем 83%; несмотря на сохраняющуюся тенденцию снижения оборотов на 2018 год индекс производства к 2017 году прогнозируем по вариантам: консервативный - 102,4%, базовый - 103,5%, целевой - 105,0%.

Раздел "Обрабатывающие производства" состоит из подраздела:

1. "Производство текстильных изделий".

По данным организации в 2016 году объем отгруженной продукции составил 276,7 млн. руб.

Индекс производства в 2016 году к предыдущему году составил 73,4%, в 2017 году индекс производства к 2016 году прогнозируется 79,8%. Снижение оборотов предприятия можно связать с ростом конкуренции в данном сегменте. На плановый период прогнозируем умеренный рост.

2. "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность" представлены предприятиями: филиалом ГАУ Рязанской области Редакция районной газеты "Новая Мещера" и ОАО "Клепиковская типография".

По данным организаций в 2016 году объем отгруженной продукции составил 5,0 млн. руб. Индекс производства 2017 года к 2016 прогнозируем 105,2%.,на плановый период прогнозируем умеренный рост, в том числе на 2018 год в трех вариантах: консервативный - 100,10%, базовый - 100,4%, целевой - 102,3%

Раздел "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха".

По данному разделу отчитывается одно предприятие***, у которого в 2016 году объем отгруженной продукции составил 18,9 млн. руб., индекс производства составил 105,58%; на 2017 год индекс производства в сопоставимых ценах планируем 95,88%; в 2018 году к оценке 2017 года индекс прогнозируется трех вариантах: консервативный 100,01%,базовый - 101,01%,целевой - 101,26%.

Раздел "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

По данному разделу анализируется деятельность предприятия***. В 2016 году объем отгруженной продукции составил 41,0 млн. руб., индекс производства к предыдущему году 173,52%. На плановый период прогнозируем умеренный рост, в том числе в трех вариантах: консервативный - 100,11%, базовый - 100,56%, целевой - 101,02%.

Потребительский рынок

По состоянию на 01.01.2017 года на территории Спас-Клепиковского городского поселения действуют 133 предприятия розничной торговли, в том числе 59 магазинов, 62 торговых павильона, 3 торговых центра, 7 аптек и аптечных киосков;6 объектов общественного питания с 493 посадочными местами.

Количество предприятий, оказывающих бытовые услуги - 18, в том числе - 7 парикмахерских на 16 посадочных мест, 2 предприятия ритуальных услуг,4 предприятия по ремонту и пошиву одежды, 2 салона сотовой связи и пр.

Учитывая областную статистику платежеспособный спрос населения на услуги и товары повседневного и длительного спроса несколько снизился.

Жилищный фонд. Строительство

Общая площадь жилищного фонда Спас-Клепиковского городского поселения по состоянию на 01.01.2017 год составила 180,9 тыс. кв. м, в том числе муниципальный жилищный фонд - 2,3 тыс. кв., ведомственный - 0,7 тыс. кв. м, 177,9 кв. м - находится в личной собственности граждан.

Ветхого и аварийного жилья на территории поселения нет.

С 2015 года в органы статистики отчитывается одна строительная организация, поэтому данные сведения являются конфиденциальными и нет возможности проанализировать финансовую деятельность предприятия.

Населением в 2015 году введено 1,4 тыс. кв. м, в 2016 году - 0,9 тыс. кв. м, в 2017 году планируется ввод также 0,9 тыс. кв. м.

Факт снижения данного показателя можно связать с изменением законодательства в 2016 году в части постановки на государственный кадастровый учет новых объектов капитального строительства.

На плановый период 2018 - 2020 год прогнозируем постепенный рост данного показателя.

Инженерная инфраструктура

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Спас-Клепиковсого городского поселения - 29,8 км, протяженность ведомственных автодорог - 3 км.

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года - 24,8 км.

Одиночная протяженность уличной водопроводной сети - 19,6 км, в том числе требуют замены - 15,4 км.

Общая протяженность тепловых сетей - 4,3 км, в том числе - 1,1 км требуют замены.

Общая протяженность канализационной сети - 5,7 км, из них нуждается в замене - 4,0 км.

Основные направления развития муниципального образования

Для повышения качества жизни населения, обеспечение всестороннего развития личности на основе образования, культуры, здравоохранения, здорового образа жизни, соответствующих условий труда, заботы о малообеспеченных категорий граждан.

Для эффективного использования всех возможностей и ресурсов муниципального образования предусматривается решение следующих задач:

- укрепление собственной финансовой базы;

- привлечение инвестиций в экономику поселения;

- обеспечение трудовых и социальных гарантий граждан;

- развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей преемственность всех уровней образования;

- улучшение охраны здоровья населения, формирования здорового образа жизни населения, развитие массовой физической культуры и спорта;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение норм оплаты жилья и коммунальных услуг при одновременном осуществлении мер социальной защиты малообеспеченных категорий граждан, путем предоставления им адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг;

- создание благоприятных условий для развития малого бизнеса обеспечивающего эффективную занятость населения;

- повышение уровня защиты окружающей среды за счет внедрения современных экологических безопасных технологий.

Для целей реализации основных направлений развития Спас-Клепиковского городского поселения разработана и утверждена постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 06 февраля 2017 г. N 90/1 муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2017 - 2020 годы". Общий объем финансирования Программы составляет - 55223,02 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 18936,52 тыс. руб.; 2018 год - 11668,6 тыс. руб., 2019 год - 12049,7 тыс. руб., 2020 год - 12568,2 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм, охватывающих основные направления развития поселения:

"Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2017 - 2020 годы",

"Благоустройство на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2017 - 2020 годы",

"Дорожное хозяйство муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2017 - 2020 годы",

"Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования",

"Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию",

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2017 - 2020 годы",

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2017 - 2020 годы".

Бюджетная политика

Бюджетная политика района в 2016 году была направлена на сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, на исполнение действующих расходных обязательств в необходимом объеме, включая поэтапную реализацию первоочередных задач в социальной сфере, поставленных в указах Президента Российской Федерации.

Бюджет Спас-Клепиковского городского поселения за 2016 год исполнен со следующими характеристиками:

- по доходам 20,680 млн. руб.;

- по расходам 23,302 млн. руб.;

- дефицит бюджета 2,622 млн. руб.

Основным бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в структуре собственных доходов составляет 42%. Объем фактических поступлений НДФЛ в 2016 году составил 8,305 млн. руб., темп роста составил 98,3% к 2015 году. В 2017 году оценивается поступление в бюджет муниципального образования в сумме 9,017 млн. руб. На плановый период до 2020 года прогнозируем рост данного показателя: в 2018 году - 9,144 млн. руб., в 2019 году - 9,392 млн. руб., в 2020 году - 9,766 млн. руб.

Доходы от уплаты акцизов на ГСМ поступили в сумме 1,264 млн. руб.

Земельный налог поступил в размере 3,589 млн. руб. Темп роста к 2015 году составил 88,4%. В 2017 году оценивается его поступление в размере 3,685 млн. руб. На плановый период до 2020 года прогнозируем рост данного показателя: в 2018 году - 3,780 млн. руб., в 2019 году - 3,850 млн. руб., в 2020 году - 3,885 млн. руб.

Налог на имущество в 2016 году составил 0,898 млн. руб. Темп роста к 2015 году составил 0,52%.Данный факт связан с изменением срока уплата данного вида налога. По оценке в 2017 году по данному виду налога поступит 1,090 млн. руб. На плановый период до 2020 года прогнозируем рост поступления данного налога: в 2018 году - 1,335 млн. руб, в 2019 году - 1,465 млн. руб., в 2020 году - 1,610 млн. руб.

В целях пополнения доходной части бюджета и работы с должниками в администрации Клепиковского муниципального района созданы и функционируют:

- комиссия по осуществлению контроля за своевременной и полной выплатой заработной платы на предприятиях и в организациях района, легализации объектов налогообложения и обеспечения полноты поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

- рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

По результатам работы данных комиссий сумма оплаты по всем платежам составила - 2 976 тыс. руб. В результате работы комиссии и рабочей группы в 2016 году 19 индивидуальных предпринимателей и 4 организации повысили заработную плату 92 работникам.