Приложение. Информация о ходе реализации Муниципальной программы "Культура Аскизского района на 2017 - 2020 гг." за 2019 г.

Приложение
к постановлению Администрации
Аскизского района
Республики Хакасия
от 8 апреля 2020 г. N 282-п

Информация
о ходе реализации Муниципальной программы "Культура Аскизского района на 2017 - 2020 гг." за 2019 год.

В целях создания благоприятных условий для сохранения и развития культуры Аскизского района постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27 декабря 2016 года N 1292 - п утверждена Муниципальная программа "Культура Аскизского района на 2017 - 2020 годы" (далее Программа). В Программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 28.11.2017 N 1204-п, от 29.12.2017 N 1359-п, от 27.07.2018 N 686-п, от 16.10.2018 N 927-п, от 03.12.2018 N 1049-п, от 29.12.2018 N 1149-п, от 09.08.2019 N 530-п.

Основными задачами реализации Программы являются:

- создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения Аскизского района;

- сохранение и развитие системы художественного образования в сфере искусства и культуры;

- обеспечение условий для безопасности и сохранности музейных, библиотечных и архивных фондов;

- обеспечение условий для поддержки народных художественных, традиционных промыслов в Аскизском районе;

- повышение статуса книги и привлечение к чтению и пользованию библиотеками жителей Аскизского района;

- осуществление охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Аскизского района;

- обеспечение сохранности и популяризации историко-культурного наследия.

Решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями и финансированием: "Развитие культуры и искусства Аскизского района", "Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе", "Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе", "Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе", так же решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями без финансирования: "Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе".

Библиотеки Аскизского района

Динамика библиотечного обслуживания населения

N п/п	показатели работы	план 2019	факт 2019	+ - 2019
1	число читателей	19025	19065	+ 40
2	число посещений	153000	153435	+ 435
3	фонд, экз.	153435	167315	+13880
4	книговыдача	381160	375763	- 5397
5	число жителей в городе/ районе		36491
6	% охвата библиотечным обслуживанием	50,0	52,2	+ ,2
7	книгообеспеченность на 1 жителя	7,5	7,0	- 0,5
8	количество поступлений (экз) на 1000 жителей	200,0	66,1	- 133,9
9	обращаемость фондов	2,0	1,0	- 1,0
10	посещаемость	8,0	8,0	-
11	читаемость	20,0	19,7	- 0,3

Муниципальное задание по книговыдаче за 2019 год не выполнено по следующим причинам:

1. Книжный фонд ветхий на 80%;

2. Обновляемость книжного фонда на 2019 год составил 0,9 при норме 3,8;

3. Дорожают подписные издания, сумма подписки остается неизменной по 70000,00 рублей. Библиотеки, которые работают на 0,5 и 0,75 ставки получают всего по два или три наименования. В основном план не выполнили эти библиотеки.

6. Балыксинская сельская библиотека не выполнила плановые показатели по книговыдаче, т. к в течение 4 месяцев библиотекарь находилась на больничном.

Основные мероприятия в 2019 году:

В 2019 году в муниципальных библиотеках района велась работа, посвященная знаменательным, памятным датам и событиям. Важнейшие из них:

- с 2018 года по 2028 - Десятилетие детства: в 2019 году - Неделя Детской и юношеской книги Здравствуй, "Книжкина неделя"!

- 2019 - год Д.А. Гранина: промо-акция "Если книгу не стоит читать два раза, то её вовсе не стоит читать"

- 2019 - год театра: Всероссийская акция "Библионочь - 2019" прошла под лозунгом "Весь мир - театр"

- 2019 - год Писателя в Республике Хакасия:

- 2019 - 100 лет М.Е Кильчичакову: юбилейный вечер "Я - кровный сын твой - и здесь мое начало..."

Культурно - досуговые учреждения Аскизского района

В 2019 году деятельность культурно досуговых учреждений района была направлена на обеспечение эффективной работы, их развитие, создание условий для культурно - творческой деятельности, эстетического, художественного, патриотического воспитания населения, сохранение и пропаганду культурно - исторического наследия. Общее количество мероприятий по району составляет 2780, охват зрителей 243274, из них 613 на платной основе, охват 36007 чел. По сравнению с 2018 годом количество мероприятий увеличилось на 421, охват зрителей 27599, количество платных мероприятий увеличилось на 119, охват зрителей на 3463. Но, тем не менее, ряд проблемных вопросов остается: уменьшение численности населения; наличие маятниковой миграции населения в связи с отсутствием работы по месту жительства; здания учреждений культуры находятся в аварийном состоянии (МКУК "Балыксинский сельский Дом культуры "Радость"", филиал ОМКУК "Читi Хыс" Усть-Базинский сельский клуб, филиал МКУК "Верх-Аскизский ДК" Казановский сельский клуб, Обособленное подразделение МКУК "Кызласский СКК" Лырсинский сельский клуб, аварийное состояние кровли в МБУК "Усть-Камыштинском сельском Доме культуры и досуга"); недостаток современного звука и другого технического оборудования; музыкальных инструментов, сценических костюмов; сокращение специалистов на муниципальном уровне, перевод клубных работников на неполный рабочий день, недостаток специалистов по различным жанрам; недостаточная информационная открытость учреждений; изменение досуговых предпочтений населения, появление альтернативы в проведении досуга.

Тематические мероприятия и охват посетителей

Год театра в России		Десятилетие детства в России		74-ая годовщина Победы в ВОВ		Патриотические		Антинаркотические		Профилактика правонарушений
Число мероприятий	Число посетителей	Число мероприятий	Число посетителей	Число мероприятий	Число посетителей	Число мероприятий	Число посетителей	Число мероприятий	Число посетителей	Число мероприятий	Число посетителей
42	5735	127	5768	131	14736	106	17963	52	3055	112	7304

Мероприятия, посвященные Году театра в России

В рамках Года театра России в культурно - досуговых учреждениях Аскизского района проведено 42 мероприятия, в них приняло участие 5735 чел.

7 апреля 2019 г. прошел второй районный фестиваль-конкурс "Поезд сказок", среди драматических коллективов КДУ района, где приняло участие 9 коллективов (в 2018 году 13 коллективов).

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом;

- I место МКУК "Центр досуга" п. Аскиз;

- II место МКУК "Есинский сельский культурный комплекс";

- III место ОМКУК "Читi Хыс".

28 мая состоялась премьера спектакля Аскизского народного театра "Аскизская кадриль" по мотивам пьесы В. Гурьича "Прибайкальская кадриль" постановка Ю. Майнагашева.

25 октября в Кызласском СДК состоялась премьера спектакля "Милые мои бандитки".

Культурно-досуговые формирования:

Всего формирований		Кол-во участников
2018	2019	2018	2019
388	399	4185	4249

Из них детских формирований		Кол-во участников		Из них молодежных формирований		Кол-во участников		Из них взрослых формирований		Количество участников
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
172	178	1856	1882	83	80	850	786	133	141	1522	1581

Музеи Аскизского района:

Количество посещаемости музеев района:

2018 г.	2019 г.	Увеличение
46056	55229	+ 9173 чел.

ДШИ, ДМШ Аскизского района:

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:

2018 г.	2019 г.	Увеличение уменьшение
2075	2730	Увеличение на 655

Самые значимые мероприятия в детских школах искусств в 2019 году:

1) Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Наше время", г. Новосибирск

2) Международный конкурс "Великая моя страна" в рамках творческого проекта "Кит", г. Абакан

3) Всероссийский фестиваль юных художников "Уникум", г. Санкт-Петербург

4) Всероссийский конкурс - фестиваль "Результат", г. Абакан,

5) Межрегиональный конкурс - фестиваль вокального мастерства "Звонкие голоса Хакасии" г. Черногорск

6) Открытый республиканский детско - юношеский конкурс национальной эстрадной песни "Голос Ун"

По подразделу "Культура" расходы в 2019 г. составили 31540,45 тыс. рублей при плане 33992,5 тыс. рублей (92,8%) в том числе на:

- содержание РЦКД - 10217,4 тыс. рублей при плане 10218,0 тыс. рублей (100%);

- содержание музеев -5616,4 тыс. рублей при плане 6941,3 тыс. рублей (80,9%);

- содержание районной библиотеки - 15465,5 тыс. рублей при плане 16592,1 тыс. рублей (93,2%);

- Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки при плане 45,036 тыс. рублей за счет средств ФБ - 40,573 тыс. руб., за счет средств РХ - 4,013 тыс. руб., МБ - 0,45 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований при плане 46,111 тыс. рублей за счет ФБ -28,655 тыс. руб., за счет средств РХ - 16,995 тыс. руб., МБ -0,461 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений за счет средств ФБ -50,0 тыс. руб. при плане 50,0 тыс. руб., исполнение составило 100%;

По разделу "Общее образование":

- содержание учреждений дополнительного образования - расходы составили 34094,4 тыс. рублей, при плане 36043,5 тыс. рублей. (94,6%)

Объем финансирования программных мероприятий за 2019 год.

Подпрограмма
"Развитие культуры и искусства Аскизского района"

На 99,5% освоена подпрограмма "Развитие культуры и искусства Аскизского района" при плане 10958,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 10907,6 тыс. рублей

Подпрограмма
"Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе"

На 94,6% освоена подпрограмма "Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе" при плане 36043,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 34094,35 тыс. рублей.

Подпрограмма
"Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района"

На 80,7% освоена подпрограмма "Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе" при плане 7201,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 5814,25 тыс. рублей.

Подпрограмма
"Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе"

На 92,8% освоена подпрограмма "Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе" при плане 17293,25 тыс. рублей, фактически израсходовано 16048,25 тыс.рублей.

Подпрограмма
"Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе"

По данному направлению финансирование в 2019 г. не было предусмотрено.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы Аскизского района Республики Хакасия за 2019 год

"Культура Аскизского района на 2017 - 2020 годы".

п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному	Плановое значение показателей на 2019 год	Фактическое значение показателей за 2019 год	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Культура Аскизского района"
	объемы финансирования	тыс. рублей	126775,3	71495,7	66864,45
	выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм)
	"Развитие культуры и искусства Аскизского района"	тыс. рублей	22188,5	10958,0	10907,6
	"Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе"	тыс. рублей	59800,9	36043,5	34094,35
	"Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района"	тыс. рублей	11577,3	7201,0	5814,25
	"Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе"	тыс. рублей	33208,6	17293,25	16048,2
	"Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе"	тыс. рублей	0	0	0
	Показатели результативности (целевые индикаторы)
	Увеличение клубных формирований в досуговых учреждениях	Единиц	388	380	399
	Увеличение числа посещений библиотек района	раз	152199	156125	153435
	Увеличение числа посетителей муниципальных музеев	Человек	на 120	на 120	на 150
	Увеличение количества специалистов, прошедших целевую подготовку в отрасли культуры	Человек	0	на 3	0
	Увеличение числа лауреатов районных. Республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся детских музыкальных художественных школ и школ искусств (нарастающий итог)	Человек	до 8	до 10	до 10
	Сокращение количества списанных по причине ветхости единиц хранения	%	на 1	на 1	на 1
	Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное хранение), в общем количестве архивных документов	%	на 1	на 1	на 1
	Увеличение количества районных выставок-конкурсов, фестивалей народных промыслов и ремесел	шт.	на 1	на 1	на 1
	Пополнение фондов библиотек, в том числе детской и отраслевой, к общему объему имеющихся фондов	Экземпляров	500	500	500
	Увеличение количества паспортов объектов культурного наследия	Паспорт	0	на 1	0

Оценка эффективности Муниципальной программы:

1) Подпрограмма "Развитие культуры и искусства Аскизского района"

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

1) О1 = 0,9

2) О2 =1,0

3) О3 = 0

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо = 0,95

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 0,96

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп = 0,6

2) Подпрограмма "Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе"

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

1) О1 = 1,0

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо = 1,0

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 0,96

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп =0,9

3) Подпрограмма "Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района"

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

1) О1 = 1,0

2) О2 =1,0

3) О3 = 1,0

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо = 1,0

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 0,8

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп = 0,8

4) Подпрограмма "Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе"

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

1) О1 = 0,98

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо = 0,98

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 0,92

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп = 0,9

5) Подпрограмма "Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе"

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

1) О1 = 0,8

2) О2 =0

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо = 0,4

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 0

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп = 0,4

Общая оценка эффективности реализации программы = 0,88

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программе "Культура Аскизского района 2017 - 2020 годы".