Приложение. Изменение N 3 к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 "Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций" (введен в действие приказом ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 16.04.2014 N 9/430-П)

ГАРАНТ:

Настоящее приложение введено в действие с 9 января 2020 г.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО "Концерн Росэнергоатом"
от 05.12.2019 N 9/1767-П

Изменение N 3
к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 "Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций" (введен в действие приказом ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 16.04.2014 N 9/430-П)

1. В разделе "Содержание" исключить "Приложение А (обязательное) Форма графиков проверок выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций".

2. В разделе 5:

2.1. В пункт 5.1 добавить новое перечисление (расположив его первым в списке перечислений) в следующей редакции;

"- анализ информации о качестве конструирования и изготовления оборудования для филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" - атомных станций (АЭС Концерна), поступающей от специализированных организаций, а также полученной из Единой отраслевой системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" и других источников с целями контроля выполнения и оценки результативности ПОК(Р) и ПОК(И). Проверки выполнения ПОК(Р) и ПОК(И) назначаются по критериям дифференцированного подхода, установленным РД ЭО 1.1.2.01.0573 на основании пункта 9 НП-090, с учетом положений настоящего РД ЭО;".

2.2. Пункт 5.11 изложить в новой редакции:

"5.11 Управление несоответствиями, выявленными при проверках выполнения ПОК(Р), ПОК(И) (в том числе оповещение о несоответствиях, рассмотрение уведомлений о несоответствиях и так далее, включая информирование комиссии об устранении несоответствий и коренных причин их возникновения в Единой отраслевой системе управления качеством Госкорпорации "Росатом"), осуществляется проверенным предприятием согласно Единому отраслевому порядку по управлению несоответствиями, утвержденному приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.05.2017 N 1/433-П.".

3. В разделе 6:

3.1. Пункты 6.2-6.4 изложить в новой редакции:

"6.2 Плановые проверки проводятся по графику проверок, оформленному в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573.

6.3 Внеплановые проверки проводятся по решению руководства АО "Концерн Росэнергоатом" и могут быть проведены в отношении отдельных направлений деятельности по обеспечению качества, регламентированных ПОК(Р), ПОК(И).

6.4 В течение двух рабочих дней от даты назначения внеплановой проверки, подразделение АО "Концерн Росэнергоатом", ответственное за ее проведение, направляет предприятию, подлежащему проверке, запрос о предоставлении:

- подтверждения готовности предприятия к проверке в запланированный период;

- ПОК(Р), ПОК(И) и действующих в их рамках процедур;

- информации и документов, связанных с проведением проверки (например: актов по результатам анализа (проверки) производства изготовителя, документов, оформленных по результатам внутренних аудитов и аудитов субподрядчиков, документов, содержащих оценку результативности ПОК(Р), ПОК(И);

- информации о представителе предприятия, ответственном за обеспечение проверки.".

3.2. В пункте 6.5 словосочетание "директор Департамента качества АО "Концерн Росэнергоатом" заменить словосочетанием "подразделение АО "Концерн Росэнергоатом", ответственное за проведение проверки,".

3.3. Пункт 6.6 исключить.

3.4. В пункте 6.7 слова "Проверки назначаются с учетом:" заменить словами: "Проверки назначаются по критериям дифференцированного подхода, установленным РД ЭО 1.1.2.01.0573 на основании пункта 9 НП-090, а также с учетом:".

4. В разделе 7, в пункте 7.2 словосочетание "при утверждении Графика проверок" исключить.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Исключению подлежат слова: "при утверждении Графика проверок или"

5. Приложение А "Форма графика проверок выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций" исключить из текста РД ЭО.