Приложение. Согласование и утверждение решений о применении импортной продукции в АО "Концерн Росэнергоатом". Регламент РГ 1.13.21.1705-2020

ГАРАНТ:

Настоящее приложение вводится в действие с 20 июня 2020 г.

Приложение
к приказу АО "Концерн Росэнергоатом"
от 20.04.2020 N 9/01/588-П

Согласование и утверждение решений о применении импортной продукции в АО "Концерн Росэнергоатом"
Регламент
РГ 1.1.3.21.1705-2020

С изменениями и дополнениями от:

1 сентября 2020 г.

Предисловие

1 Разработан Управлением по работе с изготовителями оборудования и Департаментом качества АО "Концерн Росэнергоатом".

2 Внесен Управлением по работе с изготовителями оборудования.

3 Введен в действие приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 20.04.2020 N 9/01/588-П

4 Введен впервые

1 Область применения

1.1 Настоящий документ (далее - Регламент) устанавливает порядок действий при согласовании и утверждении Концерном решений о применении (о неоднократном применении) импортной продукции.

1.2 Импортная продукция для АЭС Концерна, порядок согласования и утверждения решений о применении которой устанавливает Регламент, определяется согласно НП-071.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Регламенте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения

ГОСТ Р 50.07.01-2017 Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии. Процедура принятия решения

ГОСТ Р 50.02.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Основные термины и определения.

3 Термины и определения

В настоящем Регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 генеральный подрядчик: Юридическое лицо, являющееся главным исполнителем договора подряда на выполнение комплекса работ и услуг, включая проектно-изыскательные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и прочие работы для ввода в эксплуатацию ОИАЭ (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 46).

3.2 поставщик: Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий закупку продукции у зарубежных изготовителей и последующую поставку генеральному подрядчику, эксплуатирующей организации или российским изготовителям (ГОСТ Р 50.07.01- 201)].

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 1 сентября 2020 г. N 9/01/1316-П

См. предыдущую редакцию

4 Сокращения

АЭС	-	атомная электростанция
ЕОСДО	-	единая отраслевая система электронного документооборота Госкорпорации "Росатом"
ЕОС-Качество	-	Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации "Росатом
ЗГД	-	заместитель Генерального директора
Концерн	-	акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
ОС	-	оценка соответствия
Ростехнадзор	-	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
РоП	-	решение о применении импортной продукции, оформленное в соответствии с ГОСТ Р 50.01.07

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущей строки таблицы допущена опечатка. Имеется в виду "ГОСТ Р 50.07.01"

ЦА

-

центральный аппарат Концерна

5 Основные положения

5.1 Для применения на АЭС Концерна, импортная продукция должна пройти ОС в форме решения о применении.

5.2 Документом, подтверждающим положительные результаты ОС в форме решения о применении, является утвержденное Концерном и согласованное Ростехнадзором РоП.

5.3 Ответственность за предоставление в составе сопроводительной документации РоП, согласованных Ростехнадзором, в соответствии с типовыми формами договоров Генподряда и поставки Госкорпорации "Росатом" и Концерна, несут:

- генеральный подрядчик/поставщик при поставке импортной продукций для сооружаемых энергоблоков АЭС Концерна;

- поставщик при поставке импортной продукции для действующих энергоблоков АЭС Концерна.

5.4 Ответственность участников согласования РоП в Концерне.

5.4.1 Подразделения, подчиненные ЗГД-директору по производству и эксплуатации АЭС Концерна (согласно распределению по приложению А) несут ответственность за согласование РоП в части ОС в форме испытаний импортной продукции в соответствии с разделом IV НП-071-18. Действующие и сооружаемые АЭС Концерна несут ответственность за согласование РоП в части правильности оформления результатов ОС в форме испытаний импортной продукции (актов, протоколов, решений и других документов, подтверждающих соответствие импортной продукции требованиям технических условий/технических требований на импортную продукцию).

Информация об изменениях:

Подпункт 5.4.2 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 1 сентября 2020 г. N 9/01/1316-П

См. предыдущую редакцию

5.4.2 Подразделения, подчиненные директору по качеству Концерна, несут ответственность за согласование РоП в части:

- формы РоП и соответствия ее заполнения требованиям ГОСТ Р 50.07.01;

- комплектности приложений к РоП;

- наличия положительных результатов ОС в форме экспертизы;

- наличия положительных результатов ОС в форме сертификации;

- ОС в форме приемки;

- наличия зарегистрированной заявки на ОС импортной продукции в форме решения о применении в модуле "Оценка соответствия" ЕОС-Качество согласно п. 6.1 Регламента.

6 Порядок согласования и утверждения решения о применении импортной продукции

Информация об изменениях:

Пункт 6.1 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 1 сентября 2020 г. N 9/01/1316-П

См. предыдущую редакцию

6.1 Для проведения ОС импортной продукции в форме решения о применении поставщик (для решений о неоднократном применении - организация, указанная в ГОСТ Р 50.07.01) обязан:

- оформить проект РоП и подготовить комплект приложений к РоП согласно ГОСТ Р 50.07.01;

- в электронном виде, с сопроводительным письмом руководителя поставщика (для решений о неоднократном применении - руководителя организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01), направить проект РоП с комплектом приложений в Концерн на электронный адрес info@rosenergoatom.ru для рассмотрения на предмет согласования и утверждения;

- занести информацию об ОС импортной продукции в форме решения о применении в модуль "Оценка соответствия" ЕОС-Качество (вкладки "Регистрация договора поставки", "Отчеты по связанным формам ОС") в соответствии с "Операционной инструкцией исполнителя (модуль "Оценка соответствия")" (актуальная редакция размещена в ЕОС-Качество в разделе "Нормативная документация");

- указать в сопроводительном письме N заявки на ОС импортной продукции в форме решения о применении в модуле "Оценка соответствия" ЕОС-Качество.

6.2 Сопроводительное письмо по п. 6.1 должно быть адресовано:

- ЗГД-директору по производству и эксплуатации АЭС Концерна;

- директору по качеству Концерна;

- директору АЭС Концерна, для которой предназначена импортная продукция (для проектов решений о неоднократном применении директор АЭС в составе адресатов не указывается).

6.3 Проект РоП подлежит согласованию:

- директором/главным инженером АЭС, на которой планируется применение импортной продукции (АЭС Концерна в согласовании проектов решений о неоднократном применении не участвуют);

- директором по качеству ЦА Концерна;

- руководителем структурного подразделения ЦА Концерна по поручению ЗГД - директора по производству и эксплуатации АЭС (в соответствии с распределением по приложению А).

6.4 РоП, согласованное указанными в п. 6.3 участниками согласования, утверждается ЗГД-директором по производству и эксплуатации АЭС Концерна.

6.5 Срок согласования и утверждения РоП в Концерне не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации в ЕОСДО сопроводительного письма по п. 6.1.

6.6 Оригинал утвержденного РоП, с комплектом приложений в электронном виде, в течение 3 рабочих дней после утверждения РоП по п. 6.4, должен быть направлен с сопроводительным письмом директора по качеству Концерна в Ростехнадзор для рассмотрения на предмет согласования.

6.7 Порядок рассмотрения, согласования и утверждения РоП в Концерне.

6.7.1 После регистрации в ЕОСДО сопроводительного письма поставщика по п. 6.1, АЭС Концерна в течение 5 рабочих дней направляет поставщику и директору по качеству Концерна письмо за подписью директора/главного инженера АЭС:

- о согласовании РоП;

- о несогласовании РоП с перечнем замечаний (при наличии замечаний),

6.7.2 После регистрации в ЕОСДО сопроводительного письма поставщика (для решений о неоднократном применении - организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) по п. 6.1, ответственные сотрудники в подразделениях ЦА Концерна в течение 7 рабочих дней обеспечивают:

- согласование (подписание) оригинала РоП у своих руководителей;

- направление замечаний к проекту РоП поставщику (для решений о неоднократном применении - организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) с сопроводительным письмом за подписью своего руководителя (при наличии замечаний).

6.7.3 Поставщик (для решений о неоднократном применении - организация, указанная в ГОСТ Р 50.07.01) в течение 5 рабочих дней после получения письма о несогласовании РоП от указанных в п. 6.3 участников согласования, обязан устранить замечания и направить на повторное согласование РоП с комплектом документов участникам согласования по п. 6.3.

6.7.4 Срок рассмотрения материалов, представленных поставщиком (для решений о неоднократном применении - организацией, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) по п. 6.7.3 - не более 5 рабочих дней, после регистрации письма поставщика (для решений о неоднократном применении - организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) в ЕОСДО.

6.7.5 При положительных результатах рассмотрения РоП, ответственный сотрудник подразделения, подчиненного директору по качеству Концерна, обеспечивает:

- согласование оригинала РоП директором по качеству Концерна;

- передачу согласованного директором по качеству Концерна оригинала РоП (совместно с копией письма АЭС о согласовании РоП) в структурное подразделение, подчиненное ЗГД-директору по производству и эксплуатации АЭС Концерна.

6.7.6 Ответственный сотрудник подразделения, подчиненного ЗГД-директору по производству и эксплуатации АЭС Концерна, после получения им подписанного директором по качеству Концерна оригинала РоП, обеспечивает;

- согласование оригинала РоП руководителем своего структурного подразделения;

- утверждение оригинала РоП ЗГД - директором по производству и эксплуатации АЭС Концерна;

- передачу оригинала утвержденного РоП ответственному сотруднику подразделения, подчиненного директору по качеству Концерна.

Информация об изменениях:

Подпункт 6.7.7 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 1 сентября 2020 г. N 9/01/1316-П

См. предыдущую редакцию

6.7.7 Ответственный сотрудник подразделения, подчиненного директору по качеству Концерна, после получения утвержденного РоП, обеспечивает:

1) направление в Ростехнадзор с сопроводительным письмом директора по качеству Концерна оригинала утвержденного РоП с комплектом приложений (в электронном виде на CD) в течение 2 рабочих дней;

2) внесение информации в модуль "Оценка соответствия" ЕОС-Качество (вкладка "Утверждение решения") в соответствии с "Операционной инструкцией исполнителя (модуль "Оценка соответствия")" (актуальная редакция размещена в ЕОС-Качество в разделе "Нормативная документация").

6.8 Рассылка письма Ростехнадзора с замечаниями к РоП осуществляется в следующем порядке:

- участникам согласования РоП (подразделениям ЦА Концерна и АЭС Концерна) - по ЕОСДО (после регистрации в ЕОСДО, по резолюции директора по качеству Концерна) для информации;

- поставщику (для решений о неоднократном применении - организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) - по электронной почте (в течение 3-х рабочих дней после регистрации в ЕОСДО, с сопроводительным письмом директора по качеству Концерна) для устранения замечаний.

6.9 Срок устранения поставщиком (для решений о неоднократном применении - организацией, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) замечаний Ростехнадзора и направления директору по качеству Концерна реестра устранения замечаний и, при необходимости, документов, подтверждающих устранение замечаний - не более 10 рабочих дней.

6.10 После регистрации письма поставщика (для решений о неоднократном применении - организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) по п. 6.9, ответственные в подразделениях, находящихся в подчинении директора по качеству Концерна:

- анализируют представленные материалы на предмет возможности направления в Ростехнадзор для согласования РоП с реестром устранения замечаний (с привлечением подразделений ЦА Концерна, при необходимости);

- по результатам анализа: обеспечивают направление в Ростехнадзор РоП с реестром устранения замечаний или направляют замечания поставщику (для решений о неоднократном применении - организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) для доработки представленных материалов в части устранения замечаний Ростехнадзора.

Срок рассмотрения материалов, представленных поставщиком (для решений о неоднократном применении - организацией, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) с сопроводительным письмом, подготовки письма в Ростехнадзор о направлении на согласование РоП с реестром замечаний или подготовки письма поставщику (для решений о неоднократном применении - организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) для дальнейшего устранения замечаний Ростехнадзора - 10 рабочих дней с даты регистрации письма поставщика в ЕОСДО.

6.11 При поступлении письма Ростехнадзора о согласовании РоП, подразделение, подчиненное директору по качеству Концерна, передает в Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации Концерна оригинал утвержденного Концерном и согласованного Ростехнадзором РоП совместно с комплектом приложений (в электронном виде) для его регистрации, сдачи в архив и размещения в электронном виде на портале Концерна.

Информация об изменениях:

Пункт 6.12 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 1 сентября 2020 г. N 9/01/1316-П

См. предыдущую редакцию

6.12 Ответственный сотрудник подразделения, подчиненного директору по качеству обеспечивает:

1) направление зарегистрированного Концерном РоП с согласующим письмом Ростехнадзора в электронном виде:

- поставщику (для решений о неоднократном применении - организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01);

- потребителю импортной продукции - АЭС (за исключением решений о неоднократном применении);

- ответственному сотруднику в структурном подразделении, подчиненном ЗГД-директору по производству и эксплуатации АЭС Концерна, руководитель которого согласовал РоП;

2) внесение информации в модуль "Оценка соответствия" ЕОС-Качество (вкладки: "Согласование решения с РТН", "Результат") в соответствии с Операционной инструкцией исполнителя (модуль "Оценка соответствия") (актуальная редакция размещена в ЕОС-Качество в разделе "Нормативная документация").

6.13 Подразделение, подчиненное директору по качеству Концерна, обеспечивает заполнение и ведение реестра решений о применении импортной продукции по форме согласно приказу Госкорпорации "Росатом" от 22.06.2017 N 1/16-НПА, утвержденных Концерном с 01.01.2018.