Приложение N 3

Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Развитие культуры Амурского
муниципального района
на 2014 - 2019 годы",
утвержденной постановлением
администрации Амурского
муниципального района
от 10 ноября 2014 г. N 1131
(в редакции постановления
администрации Амурского
муниципального района
от 28 февраля 2020 г. N 164)

Прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета амурского муниципального района, краевого бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры Амурского муниципального района на 2014 - 2019 годы"

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Расходы по годам тыс. рублей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Развитие библиотечного дела	районный бюджет	13824,7056	15303,68116	17063,54648	19849,413	22098,10881	23257,14946
		краевой бюджет	3029,699	4196,999	1210,887	3759,367	6351,07800	7017,81
1.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МЦБ)	районный бюджет	13572,4156	15092,64523	17033,54648	19831,013	22098,10881	23246,09
1.2.	Укрепление материально-технической базы МКУК МЦБ	районный бюджет	-	-	-	-	-	-
1.3.	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет	3029,699	4196,999	1154,697	3759,367	6351,07800	6508,450
1.4.	Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет	-	-	56,19	-	-	-
1.5.	Реализация проектов (спонсорская помощь ОАО "Полиметалл")	районный бюджет	252,29	107,109	30,0	18,4	-	-
1.6.	Кредиторская задолженность за 2014 год	районный бюджет	-	103,92693	-	-	-	-
1.7.	Возврат средств, полученных из краевого бюджета в форме субсидии на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с Соглашением	районный бюджет	-	-	-	-	-	9,13446
1.8.	Проведение краевых мероприятий в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае"	Краевой бюджет						487,240
1.9.	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края (МЦБ) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Хабаровского края)	краевой бюджет						22,120
1.10.	Софинансирование расходных обязательств по поддержке отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Хабаровского края)	районный бюджет						1,9250
2.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения	районный бюджет	7015,64347	1603,44012	-	-	-	-
		краевой бюджет	1339,76	-	-	-	-	-
2.1.	Оказание муниципальных культурно - досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МАУ РМДЦ	районный бюджет	3711,83347	1303,44012	-	-	-	-
2.2.	Укрепление материально-технической базы МАУ РМДЦ	районный бюджет	3303,81	300,0	-	-	-	-
2.3.	Субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет	1339,76	-	-	-	-	-
3.	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	районный бюджет	45361,38201	42712,00164	48328,91682	46596,546	57197,99635	58253,29
		краевой бюджет	1827,981	1769,581	2073,716	2361,745	3320,767	8425,70
3.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	районный бюджет	40533,21797	41574,51756	46567,91682	44876,30125	56212,17851	56245,32619
		краевой бюджет	40,05			21,45	28,6	28,6
3.2.	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" (средства краевого бюджета)	краевой бюджет	1597,931	1597,931	1911,066	2265,295	3086,897	3352,00
3.3.	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культура в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" (средства краевого бюджета)	краевой бюджет	-	171,65	162,65	75,0	205,27	5045,10
3.4.	Проведение мероприятий в сфере культуры	районный бюджет	-	31,706	-	-	-	-
3.5.	Софинансирование расходных обязательств на поддержку отрасли культура	районный бюджет	4828,16404	7,3	-	-	12,104	376,2370
3.6.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дополнительному образованию детей в сфере культуры (Спонсорская помощь АО "Полиметалл")	районный бюджет	-	810,0	1761,0	450,0	-	885,000
3.7.	Кредиторская задолженность	районный бюджет	-	288,47808	-	29,6116	-	-
3.8.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели:	районный бюджет	-	-	-	1240,63315	973,71384	746,72681
3.8.1.	Возврат средств	районный бюджет	-	-	-	708,82619	-	-
3.8.2.	Проезд к месту проведения отпуска	районный бюджет	-	-	-	531,80696	365,512	746,72681
4.	Проведение мероприятий	районный бюджет	1608,57	316,07964	1241,9	1050,0	1098,38	1190,86554
		краевой бюджет	197,0	-	-	-	-	-
4.1.	Проведение мероприятий	районный бюджет	833,57	316,07964	500,6	955,0	928,38000	1050,86554
		краевой бюджет	197,0	-	-	-	-	-
4.2.	Проведение мероприятий (Добровольные пожертвования ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат")	районный бюджет	775,0	-	741,3	95,0	170,0	140,00
5.	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	районный бюджет	22301,00	8870,48	8224,17	154,8216	5783,45924	1069,855
		краевой бюджет	21563,00	20456,39	20910,427	38397,748	478412,965	39959,20
5.1.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, поступившие в бюджет Амурского муниципального района в форме субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Амурского муниципального района по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	краевой бюджет	190,0	-	-	4396,30	524,45	536,42
5.2.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Амурского муниципального района по поддержке отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований)	районный бюджет					1,5	0,875
		краевой бюджет	78,26	49,26	49,41	25,82	31,35	10,05
5.3.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, поступившие в бюджет Амурского муниципального района в форме субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Амурского муниципального района по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)	районный бюджет					1,0	3,88
		краевой бюджет	21,53	11,36	10,22	6,77	18,53	43,6
5.4.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, поступившие в бюджет Амурского муниципального района в форме субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Амурского муниципального района по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений	краевой бюджет	21313,21	20255,77	20750,797	33819,518	44254,385	39015,1300
5.5.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований района на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений	районный бюджет	17488,0	8870,48	8224,17	-	-	-
5.6.	Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений городских и сельских поселений Амурского муниципального района	районный бюджет	4813,0	-	-	154,8216	5782,45924	1065,1
5.6.1.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств по строительству Национально-культурного центра с. Ачан	районный бюджет	-	-	-	-	3043,75324	990,00
5.6.2.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Амурского муниципального района по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	районный бюджет	-	-	-	-	2711,1	75,1
5.6.3	Укрепление материально-технической базы МКУК КДЦ "Гармония" Литовского сельского поселения	районный бюджет	-	-	-	-	27,606
5.7.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на премирование победителей краевых конкурсов в области культуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет	150,0	140,0	100,0	149,34	90,0	354,00
5.8.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, поступившие в бюджет Амурского муниципального района в форме субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по подготовке и проведению празднования памятных дат муниципальных образований	краевой бюджет	-	-	-	-	2894,25
6.	Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение полномочий района	районный бюджет	-	4251,4	2885,66	2707,88	2820,09	4914,11
	ИТОГО:	районный бюджет	90111,30108	73057,08256	77744,1933	70358,6606	88999,5344	88685,27
		краевой бюджет	27957,44	26422,97	24195,03	44518,86	57484,81	55402,71