Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 09 апреля 2020 года N 547

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						Всего	в том числе по годам
							2 019	2020	2021	2 022	2 023	2 024	2 025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 525 626,1	110 009,0	135 517,1	142 160,0	112 660,0	120 160,0	120 660,0	121 160,0	663 300,0
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	1 325 590,8	98 733,7	120 857,1	127 000,0	97 000,0	104 000,0	104 000,0	104 000,0	570 000,0
5					иные внебюджетные источники	200 035,3	11 275,3	14 660,0	15 160,0	15 660,0	16 160,0	16 660,0	17 160,0	93 300,0
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)		Департамент жилищно - коммунального	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	60 984,0	4 114,9	6 102,9	5 858,1	5 908,1	4 700,0	4 750,0	4 800,0	24 750,0
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	3 005,2	488,1	905,7	805,7	805,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	38 184,0	3 626,8	3 652,4	3 452,4	3 452,4	3 000,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0
15					иные внебюджетные источники	19 794,8	0,0	1 544,8	1 600,0	1 650,0	1 700,0	1 750,0	1 800,0	9 750,0
16				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	989,5	89,5	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	989,5	89,5	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0
20					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации 6		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	14 000,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	5 500,0
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	14 000,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	5 500,0
30					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	5	Укрепление материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	12 041,0	1 319,0	1 000,4	862,4	967,2	800,0	850,0	900,0	5 250,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	2 499,7	371,9	817,3	629,2	681,3	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	5 049,3	947,1	33,1	33,2	35,9	500,0	500,0	500,0	2 500,0
35					иные внебюджетные источники	4 400,0	0,0	150,0	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	2 750,0
41	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	890,0	90,0	620,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					местный бюджет	890,0	90,0	620,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 549,3	642,6	302,4	302,5	301,8	0,0	0,0	0,0	0,0
37					федеральный бюджет	484,6	183,2	86,2	86,2	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38					бюджет автономного округа	987,2	427,3	201,1	201,1	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0
39					местный бюджет	77,5	32,1	15,1	15,2	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
40					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		Всего по муниципальной программе			Всего	1 616 813,9	118 391,0	144 942,8	150 573,0	121 227,1	126 860,0	127 460,0	128 060,0	699 300,0
47					федеральный бюджет	484,6	183,2	86,2	86,2	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					бюджет автономного округа	6 492,1	1 287,3	1 924,1	1 636,0	1 644,7	0,0	0,0	0,0	0,0
49					местный бюджет	1 385 607,1	105 645,2	126 577,7	131 890,8	101 893,4	108 700,0	108 700,0	108 700,0	593 500,0
50					иные внебюджетные источники	224 230,1	11 275,3	16 354,8	16 960,0	17 560,0	18 160,0	18 760,0	19 360,0	105 800,0
51	в том числе:
52		инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		Прочие расходы			Всего	1 616 813,9	118 391,0	144 942,8	150 573,0	121 227,1	126 860,0	127 460,0	128 060,0	699 300,0
58					федеральный бюджет	484,6	183,2	86,2	86,2	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59					бюджет автономного округа	6 492,1	1 287,3	1 924,1	1 636,0	1 644,7	0,0	0,0	0,0	0,0
60					местный бюджет	1 385 607,1	105 645,2	126 577,7	131 890,8	101 893,4	108 700,0	108 700,0	108 700,0	593 500,0
61					иные внебюджетные источники	224 230,1	11 275,3	16 354,8	16 960,0	17 560,0	18 160,0	18 760,0	19 360,0	105 800,0
62	В том числе:
63	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего	1 614 998,4	117 475,5	144 842,8	150 573,0	121 227,1	126 760,0	127 360,0	127 960,0	698 800,0
64					федеральный бюджет	484,6	183,2	86,2	86,2	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65					бюджет автономного округа	6 492,1	1 287,3	1 924,1	1 636,0	1 644,7	0,0	0,0	0,0	0,0
66					местный бюджет	1 383 791,6	104 729,7	126 477,7	131 890,8	101 893,4	108 600,0	108 600,0	108 600,0	593 000,0
67					иные внебюджетные источники	224 230,1	11 275,3	16 354,8	16 960,0	17 560,0	18 160,0	18 760,0	19 360,0	105 800,0
68	Соисполнитель 1		Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск)		Всего	989,5	89,5	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0
74					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76					местный бюджет	989,5	89,5	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0
77					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
							Всего	в том числе по годам
								2019*	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Демография"	Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни)"	7	Доведение к 2024 году до 63,0% доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры	2019-2024	Федеральный бюджет	484,6	183,2	86,2	86,2	129,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	987,2	427,3	201,1	201,1	157,7	0,0	0,0
						местный бюджет	77,5	32,1	15,1	15,2	15,1	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов					1 549,3	642,6	302,4	302,5	301,8	0,0	0,0
Разделы II - IV не заполняются в связи с отсутствием