Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 09 апреля 2020 года N 541

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма I "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
2	1.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1 983 897,7	169 904,9	175 824,2	167 312,0	163 428,6	163 428,5	163 428,5	163 428,5	817 142,5
3				федеральный бюджет	103 293,0	9 350,0	8 216,7	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
4				бюджет автономного округа	191 733,9	14 981,9	15 839,7	16 001,5	16 101,2	16 101,2	16 101,2	16 101,2	80 506,0
5				местный бюджет	1 688 870,8	145 573,0	151 767,8	142 967,1	138 729,3	138 729,2	138 729,2	138 729,2	693 646,0
6				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
11				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	591 084,2	49 173,0	50 911,2	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	591 084,2	49 173,0	50 911,2	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
16				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3)	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
20				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по подпрограмме I		всего	3 404 812,4	282 646,5	295 213,5	286 644,7	282 256,5	282 256,4	282 256,4	282 256,4	1 411 282,0
23				федеральный бюджет	103 293,0	9 350,0	8 216,7	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
24				бюджет автономного округа	777 234,1	56 310,2	63 227,8	64 334,2	65 929,1	65 929,1	65 929,1	65 929,1	329 645,5
25				местный бюджет	2 524 285,3	216 986,3	223 769,0	213 967,1	207 729,3	207 729,2	207 729,2	207 729,2	1 038 646,0
26				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Подпрограмма II "Развитие малого и среднего предпринимательства"
34	2.1	Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	29 365,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 894,3	24 471,5
35				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				бюджет автономного округа	25 841,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 306,9	21 534,5
37				местный бюджет	3 524,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,4	2 937,0
38				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2.2	Участие в реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке в том числе к льготному финансированию"(4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	26 585,5	5 341,5	4 248,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8	0,0	0,0
40				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				бюджет автономного округа	23 288,2	4 593,7	3 738,9	3 738,9	3 738,9	3 738,9	3 738,9	0,0	0,0
42				местный бюджет	3 297,3	747,8	509,9	509,9	509,9	509,9	509,9	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43
44	2.3	Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	2 627,2	0,0	245,4	545,4	545,4	645,5	645,5	0,0	0,0
45				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				бюджет автономного округа	2 312,0	0,0	216,0	480,0	480,0	568,0	568,0	0,0	0,0
47				местный бюджет	315,2	0,0	29,4	65,4	65,4	77,5	77,5	0,0	0,0
48				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	600,0	0,0	400,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	528,0	0,0	352,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	72,0	0,0	48,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		Итого по подпрограмме II		всего	59 178,5	5 341,5	4 894,2	4 894,2	4 894,2	4 894,3	4 894,3	4 894,3	24 471,5
55				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				бюджет автономного округа	51 969,6	4 593,7	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9	21 534,5
57				местный бюджет	7 208,9	747,8	587,3	587,3	587,3	587,4	587,4	587,4	2 937,0
58				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Подпрограмма III "Развитие агропромышленного комплекса"
60	3.1	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 457 726,0	239 721,6	143 555,5	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
61				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62				бюджет автономного округа	1 457 726,0	239 721,6	143 555,5	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
63				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		Итого по подпрограмме III		всего	1 457 726,0	239 721,6	143 555,5	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
66				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				бюджет автономного округа	1 457 726,0	239 721,6	143 555,5	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
68				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Подпрограмма IV "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
71	4.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7, 8)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	148 574,4	36 703,2	35 497,6	34 601,2	34 601,2	896,4	896,4	896,4	4 482,0
72				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				бюджет автономного округа	131 023,6	33 407,8	32 538,6	32 538,6	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0
74				местный бюджет	16 100,8	2 895,4	2 609,0	1 712,6	1 712,6	896,4	896,4	896,4	4 482,0
75				иные внебюджетные источники	1 450,0	400,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76		Итого по подпрограмме IV		всего	148 574,4	36 703,2	35 497,6	34 601,2	34 601,2	896,4	896,4	896,4	4 482,0
77				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				бюджет автономного округа	131 023,6	33 407,8	32 538,6	32 538,6	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0
79				местный бюджет	16 100,8	2 895,4	2 609,0	1 712,6	1 712,6	896,4	896,4	896,4	4 482,0
80				иные внебюджетные источники	1 450,0	400,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Подпрограмма V "Улучшение условий и охраны труда"
82	5.1	Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 240,0	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				местный бюджет	1 240,0	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
86				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	5.2	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	20 175,1	1 826,0	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	8 340,5
88				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				бюджет автономного округа	20 175,1	1 826,0	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	8 340,5
90				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92		Итого по подпрограмме V		всего	21 415,1	1 946,0	1 788,1	1 768,1	1 768,1	1 768,1	1 768,1	1 768,1	8 840,5
93				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94				бюджет автономного округа	20 175,1	1 826,0	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	8 340,5
95				местный бюджет	1 240,0	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
96				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97		Всего по муниципальной программе		всего	5 091 706,4	566 358,8	480 948,9	444 444,8	429 954,7	396 249,9	396 249,9	396 249,9	1 981 249,5
98				федеральный бюджет	103 293,0	9 350,0	8 216,7	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
99				бюджет автономного округа	2 438 128,4	335 859,3	245 296,9	219 384,4	210 877,4	178 338,8	178 338,8	178 338,8	891 694,0
100				местный бюджет	2 548 835,0	220 749,5	227 085,3	216 367,0	210 129,2	209 313,0	209 313,0	209 313,0	1 046 565,0
101				иные внебюджетные источники	1 450,0	400,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102		в том числе:
103		Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108		Прочие расходы		всего	5 091 706,4	566 358,8	480 948,9	444 444,8	429 954,7	396 249,9	396 249,9	396 249,9	1 981 249,5
109				федеральный бюджет	103 293,0	9 350,0	8 216,7	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
110				бюджет автономного округа	2 438 128,4	335 859,3	245 296,9	219 384,4	210 877,4	178 338,8	178 338,8	178 338,8	891 694,0
111				местный бюджет	2 548 835,0	220 749,5	227 085,3	216 367,0	210 129,2	209 313,0	209 313,0	209 313,0	1 046 565,0
112				иные внебюджетные источники	1 450,0	400,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113		в том числе:
114		Ответственный исполнитель	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 686 294,0	283 712,3	185 335,4	157 700,1	147 598,2	113 993,5	113 993,5	113 993,5	569 967,5
115				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	1 660 366,3	279 549,1	181 717,1	154 962,2	144 860,3	112 409,7	112 409,7	112 409,7	562 048,5
117				местный бюджет	24 477,7	3 763,2	3 268,3	2 387,9	2 387,9	1 583,8	1 583,8	1 583,8	7 919,0
118				иные внебюджетные источники	1 450,0	400,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119		Соисполнитель 1	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1 983 897,7	169 904,9	175 824,2	167 312,0	163 428,6	163 428,5	163 428,5	163 428,5	817 142,5
120				федеральный бюджет	103 293,0	9 350,0	8 216,7	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
121				бюджет автономного округа	191 733,9	14 981,9	15 839,7	16 001,5	16 101,2	16 101,2	16 101,2	16 101,2	80 506,0
122				местный бюджет	1 688 870,8	145 573,0	151 767,8	142 967,1	138 729,3	138 729,2	138 729,2	138 729,2	693 646,0
123				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124		Соисполнитель 2	МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
125				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				местный бюджет	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
128				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129		Соисполнитель 3	МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	591 084,2	49 173,0	50 911,2	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
130				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132				местный бюджет	591 084,2	49 173,0	50 911,2	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
133				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134		Соисполнитель 4	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
135				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				бюджет автономного округа	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
137				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139		Соисполнитель 5	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	600,0	0,0	400,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				бюджет автономного округа	528,0	0,0	352,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				местный бюджет	72,0	0,0	48,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	в том числе по годам:
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	Портфель проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ("Малое и среднее предпринимательство" (МСП))"	Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (4, 5)	2.2	Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию	12.2024	всего	26 585,5	5 341,5	4 248,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	23 288,2	4 593,7	3 738,9	3 738,9	3 738,9	3 738,9	3 738,9
						местный бюджет	3 297,3	747,8	509,9	509,9	509,9	509,9	509,9
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Популяризация предпринимательства" (4, 5)	2.3	Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.	12.2024	всего	3 227,2	0,0	645,4	645,4	645,4	645,5	645,5
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	2 840,0	0,0	568,0	568,0	568,0	568,0	568,0
						местный бюджет	387,2	0,0	77,4	77,4	77,4	77,5	77,5
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ("Малое и среднее предпринимательство" (МСП))"				всего	29 812,7	5 341,5	4 894,2	4 894,2	4 894,2	4 894,3	4 894,3
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	26128,2	4 593,7	4306,9	4306,9	4306,9	4306,9	4306,9
						местный бюджет	3684,5	747,8	587,3	587,3	587,3	587,4	587,4
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО						всего	29 812,7	5 341,5	4 894,2	4 894,2	4 894,2	4 894,3	4 894,3
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	26 128,2	4 593,7	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9
						местный бюджет	3 684,5	747,8	587,3	587,3	587,3	587,4	587,4
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов