Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации ЯМР
от 04.03.2020 N 471

Ведомственная целевая программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020 - 2022 годы"

1. Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2020 - 2022 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (постановление Администрации ЯМР от 29.12.2016 N 1629)
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчики Программы	Управление культуры Администрации Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	Ответственный исполнитель: управление культуры Администрации Ярославского муниципального района; Соисполнители: Администрация Ярославского муниципального района; Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района; Муниципальное казённое учреждение "Леснополянский культурно-спортивный центр" городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр; Муниципальное учреждение "Ивняковский культурно-спортивный центр"; Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района; Муниципальное учреждение "Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту" Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района; Муниципальное учреждение "Туношенский культурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района; Муниципальное учреждение "Михайловский культурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района; Муниципальное учреждение "Ширинский культурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района.
Координатор Программы	Управление культуры Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы; 2. Сведения об общей потребности в ресурсах; 3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы; 4. Цель и задачи Программы; 5. Перечень и описание программных мероприятий; 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 8. Целевые показатели Программы, методика оценки экономической эффективности и результативности реализации Программы
Сроки реализации Программы	2020 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования Программы		Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам
				2020	2021	2022
		Местный бюджет	240 968,05	100 275,00	71 146,55	69 546,50
		Областной бюджет	63 226,33	18 643,46	18 643,46	25 939,41
		Федеральный бюджет	9 121,81	0,00	0,00	9 121,81
		Итого по программе	313 316,19	118 918,46	89 790,01	104 607,72
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- формирование единого культурного пространства Ярославского муниципального района; - создание условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; - внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; - повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		всего	2020	2021	2022
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы
Финансовые ресурсы:
Федеральный бюджет	тыс. руб.	9 121,81			9 121,81
Областной бюджет, в т. ч. МУК РКМЦ ЯМР МКУ "Леснополянский КСЦ" МКУ Кузнечихинский КСЦ МУ "ИКСЦ" МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП МУ Карабихский ЦКМС МУ Туношенский КСЦ МУ Михайловский КСЦ МУ Ширинский КСЦ	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	63 226,33 3 224,88 5 039,91 10 303,95 6 676,56 8 423,68 9 925,30 5 748,60 3 260,55 10 622,90	18 643,46 1 074,96 1 679,97 3 434,65 2 225,52 2 218,79 2 980,12 1 916,20 1 086,85 2 026,40	18 643,46 1 074,96 1 679,97 3 434,65 2 225,52 2 218,79 2 980,12 1 916,20 1 086,85 2 026,40	25 939,41 1 074,96 1 679,97 3 434,65 2 225,52 3 986,10 3 965,06 1 916,20 1 086,85 6 570,10
Бюджет Ярославского МР, в т. ч. МУК РКМЦ ЯМР МКУ "Леснополянский КСЦ" МКУ Кузнечихинский КСЦ МУ "ИКСЦ" МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП МУ Карабихский ЦКМС МУ Туношенский КСЦ МУ Михайловский КСЦ МУ Ширинский КСЦ	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	240 968,05 17 568,05 19 703,00 45 872,01 28 326,16 27 648,61 39 798,58 29 458,24 12 461,10 20 132,30	100 275,00 7 275,00 8 238,00 21 832,00 10 532,00 11 923,00 14 642,00 11 000,00 5 000,00 9 833,00	71 146,55 5 146,55 5 900,00 13 454,00 8 897,08 7 512,80 12 482,29 9 229,12 3 488,60 5 036,11	69 546,50 5 146,50 5 565,00 10 586,01 8 897,08 8 212,81 12 674,29 9 229,12 3 972,50 5 263,19
Всего:		313 316,19	118 918,46	89 790,01	104 607,72

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют управление культуры Администрации Ярославского муниципального района и МУК "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района.

В 8 поселениях полномочия в отрасли "Культура" исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных управлению культуры Администрации Ярославского муниципального района.

В районе насчитывается всего 409 клубных формирований, из них 206 самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 24 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 5 073 человека.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский муниципальный район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты являются призерами международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2019 году 210 специалиста культуры (90% от числа специалистов культуры района - высокий показатель среди районов области).

В библиотеках Ярославского муниципального района в среднем зарегистрировано 13,5 тысяч читателей, общая выдача фонда составляет 261,1 тысяч экземпляров книг, количество посещений составляет 145,4 тысяч человек.

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 21%, 27 библиотек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности. В 2019 году в библиотеки района поступил 871 экземпляр книг, что составляет 13 документов на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей).

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2019 году составила 6% (средний показатель по районам области).

Главными проблемами развития отрасли "Культура" в районе являются:

1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).

2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.

4. Продолжение поддержки клубных учреждений с помощью внедрения

грантов.

5. Развитие исследовательских экспедиций для сбора, сохранения и развития фольклорных традиций.

4. Цель и задачи Программы

Цель программы:

Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.

2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе.

3. Региональный проект "Культурная среда".

5. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована из двух взаимосвязанных направлений.

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2020	2021	2022
Цель: создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.
1. МУК "Районный координационно-методический центр"
1.1	Реализация культурно-массовых мероприятий	2020 - 2022 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	1 291,45	890,40	200,55	200,50
Итого по разделу 1, в т.ч.					1 291,45	890,40	200,55	200,50
Районный бюджет					1 291,45	890,40	200,55	200,50
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
2. Муниципальное казённое учреждение "Леснополянский культурно-спортивный центр"
1.2	Реализация культурно-массовых мероприятий	2020 - 2022 в течение года	МКУ "Леснополянский КСЦ"	Районный бюджет	650,00	300,00	210,00	140,00
Итого по разделу 1, в т.ч.					650,00	300,00	210,00	140,00
Районный бюджет					650,00	300,00	210,00	140,00
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
3. Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр
1.3	Реализация культурно-массовых мероприятий	2020 - 2022 в течение года	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Районный бюджет	1 459,00	1 359,00	50,00	50,00
Итого по разделу 1, в т.ч.					1 459,00	1 359,00	50,00	50,00
Районный бюджет					1 459,00	1 359,00	50,00	50,00
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
4. Муниципальное учреждение "Ивняковский культурно-спортивный центр"
1.4	Реализация культурно-массовых мероприятий	2020 - 2022 в течение года	МУ "ИКСЦ"	Районный бюджет	2 358,00	786,00	786,00	786,00
Итого по разделу 1, в т.ч.					2 358,00	786,00	786,00	786,00
Районный бюджет					2 358,00	786,00	786,00	786,00
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
5. Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр
1.5	Реализация культурно-массовых мероприятий	2020 - 2022 в течение года	МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП	Районный бюджет	797,00	737,00	30,00	30,00
Итого по разделу 1, в т.ч.					797,00	737,00	30,00	30,00
Районный бюджет					797,00	737,00	30,00	30,00
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
6. Муниципальное учреждение "Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту"
1.6	Реализация культурно-массовых мероприятий	2020 - 2022 в течение года	МУ Карабихский ЦКМС	Районный бюджет	3 870,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00
Итого по разделу 1, в т.ч.					3 870,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00
Районный бюджет					3 870,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
7. Муниципальное учреждение "Туношенский культурно-спортивный центр"
1.7	Реализация культурно-массовых мероприятий	2020 - 2022 в течение года	МУ Туношенский КСЦ	Районный бюджет	1 800,00	600,00	600,00	600,00
Итого по разделу 1, в т.ч.					1 800,00	600,00	600,00	600,00
Районный бюджет					1 800,00	600,00	600,00	600,00
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
8. Муниципальное учреждение Михайловский культурно-спортивный центр
1.8	Реализация культурно-массовых мероприятий	2020 - 2022 в течение года	МУ Михайловский КСЦ	Районный бюджет	758,00	478,00	115,00	165,00
Итого по разделу 1					758,00	478,00	115,00	165,00
Районный бюджет					758,00	478,00	115,00	165,00
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
9. Муниципальное учреждение "Ширинский культурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района
1.9	Реализация культурно-массовых мероприятий	2020 - 2022 в течение года	МУ Ширинский КСЦ	Районный бюджет	1 019,00	619,00	200,00	200,00
Итого по разделу 1, в т.ч.					1 019,00	619,00	200,00	200,00
Районный бюджет					1 019,00	619,00	200,00	200,00
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по задаче 1, в т.ч.					14 002,45	7 059,40	3 481,55	3 461,50
Районный бюджет					14 002,45	7 059,40	3 481,55	3 461,50
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе
1. МУК "Районный координационно-методический центр"
2.1.1	Проведение курсов, обучающих семинаров	2020 - 2022 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Содержание МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2020 - 2022 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	16 276,60	6 384,60	4 946,00	4 946,00
				Областной бюджет	3 224,88	1 074,96	1 074,96	1 074,96
2.1.3	Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры ЯМР	2020 - 2022 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 2, в т.ч.					19 501,48	7 459,56	6 020,96	6 020,96
Районный бюджет					16 276,60	6 384,60	4 946,00	4 946,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					3 224,88	1 074,96	1 074,96	1 074,96
2. Муниципальное казённое учреждение "Леснополянский культурно-спортивный центр"
2.2.1	Содержание МКУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО в части оказания муниципальных услуг	2020 - 2022 в течение года	МКУ "Леснополянский КСЦ"	Районный бюджет	19 053,00	7 938,00	5 690,00	5 425,00
				Областной бюджет	5 039,91	1 679,97	1 679,97	1 679,97
Итого по разделу 2, в т.ч.					24 092,91	9 617,97	7 369,97	7 104,97
Районный бюджет					19 053,00	7 938,00	5 690,00	5 425,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					5 039,91	1 679,97	1 679,97	1 679,97
3. МКУ Кузнечихинский КСЦ - Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр
2.3.1	Содержание МКУ Кузнечихинского КСЦ в части оказания муниципальных услуг	2020 - 2022 в течение года	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Районный бюджет	44 413,01	20 473,00	13 404,00	10 536,01
				Областной бюджет	10 303,95	3 434,65	3 434,65	3 434,65
Итого по разделу 2, в т.ч.					54 716,96	23 907,65	16 838,65	13 970,66
Районный бюджет					44 413,01	20 473,00	13 404,00	10 536,01
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					10 303,95	3 434,65	3 434,65	3 434,65
4. Муниципальное учреждение "Ивняковский культурно-спортивный центр"
2.4.1	Содержание МУ "ИКСЦ" в части оказания муниципальных услуг	2020 - 2022 в течение года	МУ "ИКСЦ"	Районный бюджет	25 968,16	9 746,00	8 111,08	8 111,08
				Областной бюджет	6 676,56	2 225,52	2 225,52	2 225,52
Итого по разделу 2, в т.ч.					32 644,72	11 971,52	10 336,60	10 336,60
Районный бюджет					25 968,16	9 746,00	8 111,08	8 111,08
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					6 676,56	2 225,52	2 225,52	2 225,52
5. Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр Заволжского сельского поселения
2.5.1	Содержание МКУ Григорьевский КСЦ в части оказания муниципальных услуг	2020 - 2022 в течение года	МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП	Районный бюджет	26 507,10	11 186,00	7 482,80	7 838,30
				Областной бюджет	6 656,37	2 218,79	2 218,79	2 218,79
Итого по разделу 2, в т.ч.					33 163,47	13 404,79	9 701,59	10 057,09
Районный бюджет					26 507,10	11 186,00	7 482,80	7 838,30
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					6 656,37	2 218,79	2 218,79	2 218,79
6. Муниципальное учреждение "Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту"
2.6.1	Содержание Карабихский ЦКМС ЯМР ЯО в части оказания муниципальных услуг	2020 - 2022 в течение года	МУ Карабихский ЦКМС	Районный бюджет	35 736,58	13 352,00	11 192,29	11 192,29
				Областной бюджет	8 940,36	2 980,12	2 980,12	2 980,12
Итого по разделу 2, в т. ч.					44 676,94	16 332,12	14 172,41	14 172,41
Районный бюджет					35 736,58	13 352,00	11 192,29	11 192,29
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					8 940,36	2 980,12	2 980,12	2 980,12
7. Муниципальное учреждение "Туношенский культурно-спортивный центр"
2.7.1	Содержание МУ Туношенский КСЦ в части оказания муниципальных услуг	2020 - 2022 в течение года	МУ Туношенский КСЦ	Районный бюджет	27 658,24	10 400,00	8 629,12	8 629,12
				Областной бюджет	5 748,60	1 916,20	1 916,20	1 916,20
Итого по разделу 2, в т.ч.					33 406,84	12 316,20	10 545,32	10 545,32
Районный бюджет					27 658,24	10 400,00	8 629,12	8 629,12
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					5 748,60	1 916,20	1 916,20	1 916,20
8. Муниципальное учреждение Михайловский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района
2.8.1	Содержание МУ Михайловский КСЦ в части оказания муниципальных услуг	2020 - 2022 в течение года	МУ Михайловский КСЦ	Районный бюджет	11 703,10	4 522,00	3 373,60	3 807,50
				Областной бюджет	3 260,55	1 086,85	1 086,85	1 086,85
Итого по разделу 2, в т.ч.					14 963,65	5 608,85	4 460,45	4 894,35
Районный бюджет					11 703,10	4 522,00	3 373,60	3 807,50
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					3 260,55	1 086,85	1 086,85	1 086,85
9. Муниципальное учреждение "Ширинский культурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района
2.9.1	Содержание МУ Ширинский КСЦ в части оказания муниципальных услуг	2020 - 2022 в течение года	МУ Ширинский КСЦ	Районный бюджет	18 785,71	9 214,00	4 836,11	4 735,60
				Областной бюджет	6 079,20	2 026,40	2 026,40	2 026,40
Итого по разделу 2, в т.ч.					24 864,91	11 240,40	6 862,51	6 762,00
Районный бюджет					18 785,71	9 214,00	4 836,11	4 735,60
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					6 079,20	2 026,40	2 026,40	2 026,40
Всего по задаче 2, в т.ч.					282 031,88	111 859,06	86 308,46	83 864,36
Районный бюджет					226 101,50	93 215,60	67 665,00	65 220,90
Областной бюджет					55 930,38	18 643,46	18 643,46	18 643,46
Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3. Региональный проект "Культурная среда"
3.1	Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	2022	МУ Карабихский ЦКМС ЯМР, МКУ Григорьевский КСЦ ЯМР	Районный бюджет	536,51	0,00	0,00	536,51
				Областной бюджет	2 752,25	0,00	0,00	2 752,25
				Федеральный бюджет	7 441,26	0,00	0,00	7 441,26
3.2	Расходы на обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубы)	2022	МУ Ширинский КСЦ ЯМР	Районный бюджет	327,59	0,00	0,00	327,59
				Областной бюджет	4 543,70	0,00	0,00	4 543,70
				Федеральный бюджет	1 680,55	0,00	0,00	1 680,55
Всего по задаче 3, в т.ч.					17 281,86	0,00	0,00	17 281,86
Районный бюджет					864,10	0,00	0,00	864,10
Областной бюджет					7 295,95	0,00	0,00	7 295,95
Федеральный бюджет					9 121,81	0,00	0,00	9 121,81
ВСЕГО по программе в т.ч.:					313 316,19	118 918,46	89 790,01	104 607,72
Районный бюджет					240 968,05	100 275,00	71 146,55	69 546,50
Областной бюджет					63 226,33	18 643,46	18 643,46	25 939,41
Федеральный бюджет					9 121,81			9 121,81

Список сокращенных обозначений:

УК Администрации ЯМР - Управление культуры Администрации Ярославского муниципального района;

МУК РКМЦ ЯМР - Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района;

МКУ "Леснополянский КСЦ" ЯМР - Муниципальное казённое учреждение "Леснополянский культурно-спортивный центр" городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района;

МКУ Кузнечихинский КСЦ ЯМР - Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр;

МУ "ИКСЦ" ЯМР - Муниципальное учреждение "Ивняковский культурно-спортивный центр";

МКУ Григорьевский КСЦ ЯМР - Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района;

МУ Карабихский ЦКМС ЯМР - Муниципальное учреждение "Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту" Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района;

МУ Туношенский КСЦ ЯМР - Муниципальное учреждение "Туношенский культурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района;

МУ Михайловский КСЦ ЯМР - Муниципальное учреждение "Михайловский культурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района;

МУ Ширинский КСЦ ЯМР - Муниципальное учреждение "Ширинский культурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района.

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	в том числе по годам
		2020	2021	2022
Местный бюджет	240 968,05	100 275,00	71 146,55	69 546,50
Областной бюджет	63 226,33	18 643,46	18 643,46	25 939,41
Федеральный бюджет	9 121,81	0,00	0,00	9 121,81
Итого по программе	313 316,19	118 918,46	89 790,01	104 607,72

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по социальной политике, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Управление культуры Администрации ЯМР обеспечивает реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации Программы.

Управление культуры Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере культуры осуществляет Управление культуры Администрации ЯМР.

8. Целевые показатели Программы, методика оценки экономической эффективности и результативности реализации Программы

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Весовой к-т	Начальный базовый уровень на 01.01.2020	На 01.01.2021	На 01.01.2022	На 01.01.2023
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	0,2	6884	6934	6980	7020
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	0,2	381292	401000	421000	441000
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	0,2	395	400	405	410
4	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	0,2	4734	4755	4775	4795
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	0,2	12980	14980	16980	18980
			1,0

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

, где:

Х факт - текущее значение показателя;

Х план - плановое значение показателя на текущий год;

К n - весовой коэффициент

При значении "Р" более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, менее 75 процентов - низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

,

где:

Р - показатель результативности реализации Программы;

Fфакт сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.