Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Усольского района Иркутской области от 3 апреля 2015 г. N 313 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Усольского района" на 2015 - 2017 годы" (прекратило действие)
- Приложение 11. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Приложение 11. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Приложение 11
"Развитие системы образования
Усольского района"
на 2015 - 2017 годы
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники мероприятий |
Источники финансирования |
Оценка расходов, (тыс.руб), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
всего |
||||
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования Усольского района" |
всего, в том числе |
всего: |
508 352,91 |
544 437,93 |
545 067,93 |
1 597 858,77 |
|
|
областной бюджет |
438 138,20 |
469 138,00 |
469 768,00 |
1 377 044,20 |
|||
|
местный бюджет |
70 214,71 |
75 299,93 |
75 299,93 |
220 814,57 |
|||
|
ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО |
всего: |
36,50 |
142,32 |
142,32 |
321,14 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
36,50 |
142,32 |
142,32 |
321,14 |
|||
|
Соисполнитель МБУ "ЦРО" |
всего: |
4 195,50 |
4 402,31 |
4 402,31 |
13 000,12 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
4 195,50 |
4 402,31 |
4 402,31 |
13 000,12 |
|||
|
Соисполнитель МКУ "Управление" |
всего: |
13 387,16 |
13 409,80 |
13 409,80 |
40 206,77 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
13 387,16 |
13 409,80 |
13 409,80 |
40 206,77 |
|||
|
Участник 1 МОУ |
всего: |
303 699,11 |
344 067,98 |
338 152,98 |
985 920,08 |
||
|
областной бюджет |
295 799,60 |
333 934,20 |
328 019,20 |
957 753,00 |
|||
|
местный бюджет |
7 899,51 |
10 133,78 |
10 133,78 |
28 167,08 |
|||
|
Участник 2 МДОУ |
всего: |
148 275,67 |
142 756,24 |
149 301,24 |
440 333,16 |
||
|
областной бюджет |
142 338,60 |
135 203,80 |
141 748,80 |
419 291,20 |
|||
|
местный бюджет |
5 937,07 |
7 552,44 |
7 552,44 |
21 041,96 |
|||
|
Участник 3 ДОД |
всего: |
38 678,96 |
39 579,27 |
39 579,27 |
117 837,50 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
38 678,96 |
39 579,27 |
39 579,27 |
117 837,50 |
|||
|
Участник 4 Отдел культуры |
всего: |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
240,00 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
240,00 |
|||
|
Подпрограмма "Информатизация системы образования Усольского района" |
всего, в том числе |
всего: |
518,15 |
1 141,49 |
1 141,49 |
2 801,13 |
|
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
518,15 |
1 141,49 |
1 141,49 |
2 801,13 |
|||
|
ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО |
всего: |
0,00000 |
40,500 |
40,500 |
81,000 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,00000 |
40,500 |
40,500 |
81,000 |
|||
|
Соисполнитель МБУ "ЦРО" |
всего: |
16,50 |
67,65 |
67,65 |
151,80 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
16,50 |
67,65 |
67,65 |
151,80 |
|||
|
Соисполнитель МКУ "Управление" |
всего: |
244,00 |
266,64 |
266,64 |
777,28 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
244,00 |
266,64 |
266,64 |
777,28 |
|||
|
Участник 1 МОУ |
всего: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Участник 2 МДОУ |
всего: |
257,65 |
766,70 |
766,70 |
1 791,05 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
257,65 |
766,70 |
766,70 |
1 791,05 |
|||
|
Подпрограмма "Методическое сопровождение муниципальной системы образования" |
всего, в том числе |
всего: |
4 424,56 |
4 447,54 |
4 447,54 |
13 319,64 |
|
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
4 424,56 |
4 447,54 |
4 447,54 |
13 319,64 |
|||
|
ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО |
всего: |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
52,50 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
52,50 |
|||
|
Соисполнитель МБУ "ЦРО" |
всего: |
4 122,32 |
4 154,10 |
4 154,10 |
12 430,52 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
4 122,32 |
4 154,10 |
4 154,10 |
12 430,52 |
|||
|
Соисполнитель МКУ "Управление" |
всего: |
13,83 |
13,83 |
13,83 |
41,49 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
13,83 |
13,83 |
13,83 |
41,49 |
|||
|
Участник 1 МОУ |
всего: |
215,91 |
230,91 |
230,91 |
677,73 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
215,91 |
230,91 |
230,91 |
677,73 |
|||
|
Участник 2 МДОУ |
всего: |
5,00 |
6,20 |
6,20 |
17,40 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
5,00 |
6,20 |
6,20 |
17,40 |
|||
|
Участник 3 ДОД |
всего: |
50,00 |
25,00 |
25,00 |
100,00 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
50,00 |
25,00 |
25,00 |
100,00 |
|||
|
Подпрограмма "Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе" |
всего, в том числе |
всего: |
329,16 |
613,32 |
613,32 |
1 555,80 |
|
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
329,16 |
613,32 |
613,32 |
1 555,80 |
|||
|
ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО |
всего: |
19,00 |
29,32 |
29,32 |
77,64 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
19,00 |
29,32 |
29,32 |
77,64 |
|||
|
Соисполнитель МБУ "ЦРО" |
всего: |
56,68 |
173,48 |
173,48 |
403,64 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
56,68 |
173,48 |
173,48 |
403,64 |
|||
|
Участник 1 МОУ |
всего: |
200,38 |
340,42 |
340,42 |
881,22 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
200,38 |
340,42 |
340,42 |
881,22 |
|||
|
Участник 3 ДОД |
всего: |
53,10 |
70,10 |
70,10 |
193,30 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
53,10 |
70,10 |
70,10 |
193,30 |
|||
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" |
всего, в том числе |
всего: |
2 989,86 |
1 165,71 |
1 165,71 |
5 321,28 |
|
|
областной бюджет |
1 558,40 |
0,00 |
0,00 |
1 558,40 |
|||
|
местный бюджет |
1 431,46 |
1 165,71 |
1 165,71 |
3 762,88 |
|||
|
Участник 1 МОУ |
всего: |
2 699,86 |
875,71 |
875,71 |
4 451,28 |
||
|
областной бюджет |
1 558,40 |
0,00 |
0,00 |
1 558,40 |
|||
|
ПП "Развитие системы отдыха и оздоровление детей в Иркутской области" на 2014-2018 гг. |
1 558,40 |
0,00 |
0,00 |
1 558,40 |
|||
|
местный бюджет |
1 141,46 |
875,71 |
875,71 |
2 892,88 |
|||
|
Участник 3 ДОД |
всего: |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
630,00 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
630,00 |
|||
|
Участник 4 Отдел культуры |
всего: |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
240,00 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
240,00 |
|||
|
Подпрограмма "Здоровое поколение" |
всего, в том числе |
всего: |
11 097,11 |
9 766,97 |
9 766,97 |
30 631,06 |
|
|
областной бюджет |
5 419,30 |
5 419,30 |
5 419,30 |
16 257,90 |
|||
|
ПП "Здоровое поколение" на 2014-2016 гг. |
5 419,30 |
5 419,30 |
5 419,30 |
16 257,90 |
|||
|
местный бюджет |
5 677,81 |
4 347,67 |
4 347,67 |
14 373,16 |
|||
|
ответственный исполнитель программы Комитет по образованию МР УРМО |
всего: |
0,00000 |
55,000 |
55,000 |
109,999 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,00000 |
55,000 |
55,000 |
109,999 |
|||
|
Соисполнитель МБУ "ЦРО" |
всего: |
0,00000 |
7,080 |
7,080 |
14,160 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,00000 |
7,080 |
7,080 |
14,160 |
|||
|
Участник 1 МОУ |
всего: |
8 449,14 |
8 215,73 |
8 215,73 |
24 880,59 |
||
|
областной бюджет |
5 419,30 |
5 419,30 |
5 419,30 |
16 257,90 |
|||
|
местный бюджет |
3 029,84 |
2 796,43 |
2 796,43 |
8 622,69 |
|||
|
Участник 2 МДОУ |
всего: |
2 410,15 |
1 415,27 |
1 415,27 |
5 240,69 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
2 410,15 |
1 415,27 |
1 415,27 |
5 240,69 |
|||
|
Участник 3 ДОД |
всего: |
237,82 |
73,90 |
73,90 |
385,62 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
237,82 |
73,90 |
73,90 |
385,62 |
|||
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории Усольского района" |
всего, в том числе |
всего: |
3 068,76 |
5 068,76 |
5 068,76 |
13 206,27 |
|
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
3 068,76 |
5 068,76 |
5 068,76 |
13 206,27 |
|||
|
Участник 1 МОУ |
всего: |
0,00000 |
100,000 |
100,000 |
200,000 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,00000 |
100,000 |
100,000 |
200,000 |
|||
|
Участник 2 МДОУ |
всего: |
3 068,76 |
4 968,76 |
4 968,76 |
13 006,27 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
3 068,76 |
4 968,76 |
4 968,76 |
13 006,27 |
|||
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных учреждений" |
всего, в том числе |
всего: |
0,00000 |
100,000 |
100,000 |
200,000 |
|
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,00000 |
100,000 |
100,000 |
200,000 |
|||
|
Участник 1 МОУ |
всего: |
0,00000 |
100,000 |
100,000 |
200,000 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
|
100,00 |
100,00 |
200,00 |
|||
|
Основное мероприятие "Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений" |
всего, в том числе |
всего: |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
366,00 |
|
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
366,00 |
|||
|
Участник 1 МОУ |
всего: |
73,20 |
73,20 |
73,20 |
219,60 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
73,20 |
73,20 |
73,20 |
219,60 |
|||
|
Участник 2 МДОУ |
всего: |
46,80 |
46,80 |
46,80 |
140,40 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
46,80 |
46,80 |
46,80 |
140,40 |
|||
|
Участник 3 ДОД |
всего: |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
6,00 |
||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
6,00 |
|||
|
Основное мероприятие "Бухгалтерское и экономическое сопровождение отрасли образования, оплата труда" |
всего, в том числе |
всего: |
485 803,32 |
522 012,14 |
522 642,14 |
1 530 457,60 |
|
|
областной бюджет |
431 160,50 |
463 718,70 |
464 348,70 |
1 359 227,90 |
|||
|
местный бюджет |
54 642,82 |
58 293,44 |
58 293,44 |
171 229,70 |
|||
|
соисполнитель МКУ "Управление" |
всего: |
13 129,33 |
13 129,33 |
13 129,33 |
39 388,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
13 129,33 |
13 129,33 |
13 129,33 |
39 388,00 |
|||
|
Участник 1 МОУ |
всего: |
292 060,63 |
334 132,01 |
328 217,01 |
954 409,66 |
||
|
областной бюджет |
288 821,90 |
328 514,90 |
322 599,90 |
939 936,70 |
|||
|
местный бюджет |
3 238,73 |
5 617,11 |
5 617,11 |
14 472,96 |
|||
|
Участник 2 МДОУ |
всего: |
142 487,32 |
135 552,52 |
142 097,52 |
420 137,36 |
||
|
областной бюджет |
142 338,60 |
135 203,80 |
141 748,80 |
419 291,20 |
|||
|
местный бюджет |
148,72 |
348,72 |
348,72 |
846,16 |
|||
|
Участник 3 ДОД |
всего: |
38 126,04 |
39 198,27 |
39 198,27 |
116 522,58 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
38 126,04 |
39 198,27 |
39 198,27 |
116 522,58 |
|||