Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Ижевска
Удмуртской Республики
от 15 апреля 2020 г. N 576

Приложение 1
к проекту постановления
Администрации г. Ижевска
"О внесении изменений в постановление
Администрации г. Ижевска
от 12 декабря 2019 г. N 2444
"Об утверждении муниципальной программы
"Территориальное развитие""

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Территориальное развитие"

Система программных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы "Территориальное развитие"

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования						Наименование ожидаемого конечного результата / целевого показателя (индикатора) / показателя ожидаемого непосредственного результата	Ед. изм.	2018 факт	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025
МП	Пп	ОМ М					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27
			Цель программы: Сбалансированное развитие территорий города Ижевска на основе документов, определяющих единую политику в области архитектуры и градостроительства										Количество построенных объектов дошкольного образования	ед.	1	0	2	2	3	2	2	2
													Количество построенных (реконструированных) объектов образования	ед.	1	1	2	1	2	1	2	1
													Количество построенных (реконструированных) объектов спорта	ед.	1	2	3	3	3	4	4	4
													Количество построенных объектов культуры	ед.	0	0	0	1	0	1	1	1
													Количество построенных автодорог (участков автодорог)	ед.	0	0	0	0	1	1	1	1
													Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры (водопровод, канализация, газопровод)	ед.	0	1	1	0	2	2	2	2
													Количество построенных спасательных постов, станций, пирсов, ограждающих дамб, полигонов ТБО	ед.	1	0	0	3	2	3	0	0
													Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м. общей площади на чел.	21,52	22,20	22,54	23,06	24,16	24,66	25,16	25,65
													Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов	%	80,51	86,48	82,0	84,0	86,0	88,0	90,0	92,0
													Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных муниципальных учреждениях	%	21,19	23,90	21,00	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00
													Единовременная пропускная способность объектов спорта (нарастающим итогом)	чел.	27 874	27 874	27 905	28 159	28 170	28 200	28 250	28 300
			Задача 1: Регулирование градостроительной деятельности, архитектуры и строительства на территории муниципального образования "Город Ижевск"										Обеспеченность территории, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Ижевска, утвержденной планировочной документацией (нарастающим итогом)	%	37,0	40,0	42,0	45,0	47,0	50,0	52,0	55,0
08	0	01	Основное мероприятие - Выполнение мероприятий в области архитектуры и градостроительства
08	0	0162000	Разработка документов территориального планирования, в т.ч.:	ГУАиГ (АПБ)	2020-2025	Бюджет города	6100,00	2900,00	2900,00	10000,00	10000,00	10000,00
			разработка и обеспечение утверждения изменений в Генеральный план города Ижевска										Генеральный план города Ижевска актуализирован (изменения утверждены)	да-1	1	-*	1	-*	1	-*	-*	1
			разработка и обеспечение утверждения изменений в Правила землепользования и застройки города Ижевска										Правила землепользования и застройки города Ижевска актуализированы (изменения утверждены)	да-1	1	1	1	1	-*	1	-*	1
			разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ижевска										Программа разработана и утверждена	да-1, нет-0	0	0	1	1	-*	-*	-*	-*
			регламентирование размещения элементов городской среды (вывески, рекламные конструкции, входные группы зданий, остановочные пункты, летние кафе, освещение и др.)										Комплексный регламент (его часть) принципов визуально-пространственного восприятия объектов благоустройства города Ижевска утвержден (-а), актуализирован (-а), изменения (утверждены)	да-1, нет-0	1 (1 часть-вывески)	1 (2 часть-рекламные конструкции)	1 (3,4 часть)	1 (5,6 часть)	1 (все части полностью)	1 (все части полностью)	-*	-*
			ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения										Схема водоснабжения и водоотведения актуализирована (изменения утверждены)	да-1, нет-0	1	0	0	1	1	1	1	1
			ежегодная актуализация схемы теплоснабжения										Схема теплоснабжения актуализирована (изменения утверждены)	да-1, нет-0	1	0	1	1	1	1	1	1
			разработка и утверждение схемы газоснабжения										Схема газоснабжения утверждена (изменения утверждены)	да-1, нет-0	0	0	1	1	1	1	1	1
08	0	0162050	Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД)	ГУАиГ (АПБ)	2020-2022	Бюджет города	3000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля векторизованных топографических планов в М 1:500 от общего количества топографических планов в М 1:500	%	0,0	0,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
08	0	0162030	Выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно-планировочное бюро" (согласно приложению N 2)	ГУАиГ (АПБ)	2020-2025	Бюджет города	3736,30	3854,10	3981,20	4000,00	4000,00	4000,00	Количество работ, выполненных в рамках муниципального задания в отчетном периоде	ед.	6	8	8	8	8	8	8	8
08	0	0100001	Оказание муниципальных услуг населению (согласно приложению N 2)	ГУАиГ	2020-2025	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных услуг, оказанных населению в отчетном периоде	ед.	7621	8171	6453	6453	6453	6473	6473	6483
			Задача 2: Создание объектов муниципальной собственности социального назначения, инженерной инфраструктуры, дорог и объектов иного назначения										Доля объектов, введенных в эксплуатацию (отремонтированных) от общего количества, запланированных к вводу (ремонту) объектов в отчетном периоде	%	46,0	0,35	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
08	0	02	Основное мероприятие - Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
08	0	0260140 доп. класс 03	Проектирование, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности	УС (ГС, УО)	2020-2025	Бюджет города	15 385,40	13 932,90	14 172,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности финансируемых из бюджета города Ижевска в отчетном периоде	ед.	1	0	0	2	2	4	3	2
						Иные источники	34868,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	0	0260150 доп. класс 03	Проектирование, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	УС (ГС, УО)	2020-2025	Бюджет города	31 470,60	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности финансируемых из бюджета города Ижевска в отчетном периоде	ед.	1	3	10	10	15	15	15	15
08	0	0260152 доп. класс 03	Мероприятия по проектированию и проведению капитального ремонта объектов социальной сферы	УС (ГС)	2020-2025	Бюджет города	303 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество отремонтированных муниципальных объектов социальной сферы в отчетном периоде	ед.	0	38	61	0	0	0	0	0
08	0	02S0820 доп. класс 02, 03	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	УС (ГС, Минстрой УР)	2020-2025	Бюджет УР	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности в отчетном периоде в рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики	ед.	2	0	1	2	2	1	1	1
						Бюджет города	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Субсидии из бюджета УР планируемые к привлечению	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
08	0	02L1120 доп. класс 01, 02, 03	Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	УС (ГС, Минстрой УР)	2020-2025	Бюджет РФ	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в рамках мероприятия	ед.	0	1	1	1	1	1	1	1
						Бюджет УР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Бюджет города	30315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Субсидии из бюджетов РФ, УР планируемые к привлечению	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
08	0	G5	Основное мероприятие - Федеральный проект "Чистая вода"
	0	G522430 доп. класс 01, 02, 03	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, сверх установленного уровня софинансирования	УС (Ижводоканал, Минстрой УР)	2020-2025	Бюджет УР	4848,1	90125,1	196955,70	0,00	0,00	0,00	Количество объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Чистая вода"	ед.	0	1	0	0	1	2	1	1
						Бюджет города	255,20	0,00	10366,10	0,00	0,00	0,00
						Субсидии из бюджетов РФ, УР планируемые к привлечению	7000,00	780000,00	780000,00	200000,00	200000,00	200000,00
08	0	F1	Основное мероприятие - Федеральный проект "Жилье"
08	0	F120210 доп. класс 01, 02, 03	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (сверх установленного уровня софинансирования)	УС (ГС, Минобразование УР, Минстрой УР)	2020-2025	Бюджет УР	16906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Жилье"	ед.	0	0	2	1	2	1	1	1
						Бюджет города	889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Субсидии из бюджетов РФ, УР планируемые к привлечению	673000,00	260000,00	550000,00	260000,00	500000,00	260000,00
08	0	P2	Основное мероприятие - Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
08	0	P252320 доп. класс 01, 02, 03	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	УС (ГС, Минстрой УР)	2020-2025	Бюджет РФ	220340,10	338640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	ед.	0	0	1	1	2	1	1	1
						Бюджет УР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Бюджет города	11596,90	17823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
						Субсидии из бюджетов РФ, УР планируемые к привлечению	0,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00
08	0	P5	Основное мероприятие - Федеральный проект "Спорт-норма жизни"
08	0	P554950 доп. класс 01, 02, 03	Расходы на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	УС (ГС, Минспорт УР)	2020-2025	Бюджет РФ	33243,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество объектов, введенных в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни"	ед.	1	2	3	3	3	4	4	4
						Бюджет УР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Бюджет города	1749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Субсидии из бюджетов РФ, УР планируемые к привлечению	120000,00	440000,00	130000,00	160000,00	130000,00	130000,00
08	0	03	Основное мероприятие - Создание условий для реализации муниципальной программы
08	0	0360030 0360160 доп. класс 03	Обеспечение текущей деятельности в сфере архитектуры и градостроительства, в т.ч.:		2020-2025	Бюджет города	58495,90	78702,70	81734,20	83300,00	83300,00	83300,00
			выполнение функций и осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств (Центральный аппарат)	УС, ГУАиГ									Объем освоения финансовых средств, выделенных в отчетном году на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из всех источников финансирования	%	95,4	65,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			выполнение функций муниципального заказчика МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства" (Расходы на обеспечение деятельности учреждений ЖКХ, строительства, благоустройства)	ГС									Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет всех источников финансирования в отчетном периоде	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			подготовка нормативной, правовой базы для осуществления капитальных вложений	УС, ГС ( УО, УФКСиМП, УКиТ, УИОиЗР, УГЗ, УЖКХ, УБиООС, Ижводоканал, Администрации районов)									Перечень объектов на предстоящий год подготовлен в срок до 15 октября отчетного года	да-1, нет-0	1	1	1	1	1	1	1	1
			подготовка заявок в органы исполнительной власти Удмуртской Республики на получение субсидий в объекты муниципальной собственности	УС, ГС ( УО, УФКСиМП, УКиТ, УЖКХ, УГЗ, УБиООС, Ижводоканал- при необходимости; Минстрой УР, Минспорт УР, Минобразование УР, Минкультуры УР, Минприроды УР, Миндортранс УР)									Количество заявок МО "Город Ижевск", оформленных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 года N 999 и направленных в органы исполнительной власти с целью получения субсидий	ед.	3	5	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4
			заключение соглашений о предоставлении субсидий на создание объектов муниципальной собственности	УС ( ГС, УО, УФКСиМП, УКиТ, УИОиЗР, УГЗ, Ижводоканал в случае назначения заказчиком; Минстрой УР, Минспорт УР, Минобразование УР, Минкультуры УР, Минприроды УР, Миндортранс УР)									Объем субсидий из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на осуществление бюджетных инвестиций, который был возвращен в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации в связи с невыполнением муниципальным образованием условий заключенных соглашений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
			мониторинг строительства многоквартирных жилых домов на территории города Ижевска	УС, ГУАИГ									Количество объездов площадок строительства многоквартирных жилых домов в отчетном периоде, не менее	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5
			выполнение Плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства	УС (ГС, УО, УФКСиМП, УКиТ, УИОиЗР, УГЗ, УЖКХ, УБиООС, СБДХ, Ижводоканал, Минстрой УР)									Количество объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию по состоянию на 1 января года следующего за отчетным (в соответствии с Планом)	ед.	69	65	60	55	50	45	40	35
			проведение контроля и анализ расходования энергетических ресурсов	УС, ГУАиГ, ГС, АПБ									Экономия энергетических ресурсов в отчетном году к фактическому объему потребления энергетических ресурсов в предшествующем году, не менее	%	0	0	1	1	1	1	1	1
			сокращение затрат на проектирование строительства новых объектов за счет применения типовых проектов, привлечение застройщиков, инвесторов в проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	УС ,ГС (УО, УФКСиМП, УКиТ, застройщики, инвесторы)									Количество заключенных соглашений между муниципалитетом и застройщиком о передаче муниципалитету готовой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, разработанной за счет средств застройщика	ед.	4	2	1	1	1	1	1	1
Всего по программе:							2 167 208,60	2 697 978,20	2 440 110,10	1 507 300,00	1 717 300,00	1 477 300,00
Итого бюджет муниципального образования "Город Ижевск", в том числе:							1 325 340,60	547 978,20	310 110,10	217 300,00	217 300,00	217 300,00
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"							467 003,30	119 212,90	113 154,40	217 300,00	217 300,00	217 300,00
- субсидии из бюджета Российской Федерации							829 583,20	338 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики							28 754,10	90 125,10	196 955,70	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Российской Федерации и Удмуртской Республики, планируемые к привлечению							807 000,00	2 150 000,00	2 130 000,00	1 290 000,00	1 500 000,00	1 260 000,00
Иные источники							34 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00