Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от "05" августа 2019 г. N 6705нпа

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры муниципального
района Ставропольский
Самарской области
на 2019-2023 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский Самарской области"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский Самарской области
Ответственный исполнитель	МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский Самарской области
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет - 201 109,3 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам: в 2019 году - 41 677,4 тыс. руб.; в 2020 году - 38 127,6 тыс. руб.; в 2021 году - 40 201,5 тыс. руб.; в 2022 * году - 40 551,4 тыс. руб.; в 2023 * году - 40 551,4 тыс. руб. * - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский и (или) вышестоящих бюджетов

1. Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы".

Анализ выполнения целевых показателей отрасли культуры по итогам 2018 года подтверждает необходимость применения комплексного и системного подхода.

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляют свою деятельность 31 культурно-досуговое учреждение и 1 музей.

Проводимые культурно-массовые мероприятия, фестивали становятся более привлекательными за счет творческого подхода организаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивых партнерских отношений и применение новых форматов.

Одной из функций МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский Самарской области является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления культурно-досуговыми учреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский.

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;

2. Расширений условий для реализации творческого потенциала, повышении квалификации работников, непрерывности образования.

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы и финансовые затраты на их реализацию

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский Самарской области.

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

2019 год

	Бюджетная классификация				Расходы на 2019 год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0420012000	110	210, 260	14 143,2	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	04200S2002	110	210	22 555,0	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда;
806	0801	0420012000	244	220, 290, 310, 340, 350	4 898,3	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0801	0420012000	850	290	80,9	Уплата налогов
Итого:					41 677,4

2020 год

	Бюджетная классификация				Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0420012000	110	210, 260	36 571,6	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	0420012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 475,1	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0801	0420012000	850	290	80,9	Налог на имущество
Итого:					38 127,6

2021 год

	Бюджетная классификация				Прогноз расходов на 2021 год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0420012000	110	210, 260	38 645,5	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	0420012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 475,1	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0801	0420012000	850	290	80,9	Налог на имущество
Итого:					40 201,5

2022 год

	Бюджетная классификация				Проект сметы расходов на 2022 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0420012000	110	210, 260	38 995,4	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	0420012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 475,1	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0801	0420012000	850	290	80,9	Налог на имущество
Итого:					40 551,4

2023 год

	Бюджетная классификация				Проект сметы расходов на 2023 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0420012000	110	210, 260	38 995,4	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	0420012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 475,1	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0801	0420012000	850	290	80,9	Налог на имущество
Итого:					40 551,4

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 201 109,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 * год	2023 * год
Бюджет района	41 677,4	38 127,6	40 201,5	40 551,4	40 551,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого:	41 677,4	38 127,6	40 201,5	40 551,4	40 551,4

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.