Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
16.04.2020 N 607-п

5.1. 1 этап: 2015 - 2020 годы.

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации						Итого по 1 этапу программы
						2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего	110505,5	85202,0	81315,0	84988,8	96 304,0	72 120,0	530 435,3
					Местный бюджет	109005,5	85202,0	81315,0	84988,8	96 304,0	72 120,0	528 935,3
					Областной бюджет	1500,0	-	-	-	-	-	1500,0
1.1	Мероприятие 1. Реализация мероприятий по благоустройству территории города, в том числе очистке земель от мусора		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	64155,0	42000,0	43750,0	48688,8	55 101,7	33 120,0	286 815,5
					Областной бюджет	1500,0	-	-	-	-	-	1500,0
					Всего по мероприятию 1	65655,0	42000,0	43750,0	48688,8	55 101,7	33 120,0	285 315,5
	Индикатор 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке	1/0,8		тыс. кв. м		99,136	104,136	104,136	128,0	134,0	140,0
	Индикатор 2. Количество проведенных субботников	0/0,2		шт.		-	-	-	-	-	250
1.2	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	35397,5	30602,0	29300,0	28 600,0	30 700,0	30 000,0	184 599,5
	Индикатор 1. Количество высаженной цветочной рассады	0,5		шт. в год		100000	100000	100000	100000	112000	112000
	Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города	0,5		га		1,64	1,64	1,5	1,5	1,2	1,2	8,68
1.3	Мероприятие 3. Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска		2015 - 2016	тыс. руб.	Местный бюджет	1500,0	600,0	-	-	-	-	2100,0
	Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами	1		Ед.		-	2	-	-	-	-	2
1.4	Мероприятие 4. Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении по ул. Победы и ул. Жукова и благоустройству прилегающей к нему территории		2015	тыс. руб.	Местный бюджет	7953,0	-	-	-	-	-	7953,0
1.5	Мероприятие 5. Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска		2016 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	-	12000,0	8265,0	7700,0	9 452,3	9 000,0	46 417,3
	Индикатор 1. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна	1		Ед.			5	4	4	4	4	21
1.6.	Мероприятие 6. Реализация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов		2019 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	-	-	-	-	1050,0	-	1050,0
	Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами	1		Ед.		-	-	-	-	1	-	1
2	Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды на городских территориях		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	12300,0	10000,0	9400,0	3812,5	0	0	35512,5
2.1	Мероприятие 1. Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово		2015	тыс. руб.	Местный бюджет	1700,0	0	0	0	0	0	1700,0
	Индикатор 1. Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово	1		%		4,4	-	-	-	-	-	4,4
2.2	Мероприятие 2. Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	9150,0	9150,0	9216,7	3812,5	0,0	0,0	31329,2
	Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания)	0,5		Ед.		0	0	0	0	0	0	0
	Индикатор 2. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона	0,25		тыс. тонн в год		50	50	50	0	0	0	200
	Индикатор 3. Выполнение программы производственного экологического контроля	0,25		%		100	100	100	0	0	0	400
2.3	Мероприятие 3. Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный воздух		2015	тыс. руб.	Местный бюджет	600,0	0	0	0	0	0	600,0
2.4	Мероприятие 4. Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	850,0	850,0	183,3	0,0	0,0	0,0	1883,3
	Индикатор 1. Количество проводимых акций по охране окружающей среды	1		ед. в год		2	3	3	0	0	0	8
3	Подпрограмма 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего	37073,0	38780,0	38000,0	50477,7	55 877,0	46 000,0	266 207,7
					Местный бюджет	31189,0	36000,0	38000,0	50477,7	55 877,0	46 000,0	257 543,7
					Областной бюджет	5884,0	2780,0	-	-	-	-	8664,0
3.1	Мероприятие 1. Содержание сети уличного освещения городских территорий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	25000,0	30000,0	31894,0	37000,0	40 527,0	41000,0	205421,0
	Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах	0,6		%		94	94	95	95	95	96	96
	Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников	0,4		%		64	67	70	73	76	80	80
3.2	Мероприятие 2. Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	6189,0	6000,0	6106,0	13477,7	15 350,0	5000,0	52 122,7
					Областной бюджет	5884,0	2780,0	-	-	-	-	8664,0
					Всего по мероприятию 2	12073,0	8780,0	6106,0	13477,7	15 350,0	5000,0	60 786,7
	Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения	0,5		шт. в год		150	150	150	150	150	150
	Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения	0,5		%		83	86	88	89	90	92	92
4	Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	27000,0	24000,0	23700,0	27550,0	28 116,0	28 400,0	158 766,0
4.1	Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	26600,0	23300,0	22300,0	25850,0	26 716,0	27 000,0	151 766,0
	Индикатор 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов	0,4		кв. м		29250	107558	107558	107558	107558	107558	107 558
	Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов	0,3		ед.		28	29	30	30	31	32	32
	Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах	0,3		чел. в год		50000	55000	62000	65000	66000	67000
4.2	Мероприятие 2. Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	400,0	700,0	1400,0	1700,0	1400,0	1400,0	7000,0
	Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках	1		ед. в год		64	68	72	74	74	74	74
5	Подпрограмма 5. Организация похоронного дела		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	20000,0	23378,0	20825,0	27144,0	40 658,4	47 048,0	179 053,4
5.1	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	15677,9	17950,0	17698,5	20593,0	31 903,4	42 348,0	146 170,8
	Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители	0,6		период год		1964 - 1968 гг.	1969 - 1972 гг.	1973 - 1975 гг.	1976 - 1978 гг.	1979 - 1981 гг.	1982 - 1984 гг.
				%		100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах	0,4		ед.		300	300	300	300	300	300	1800
5.2	Мероприятие 2. Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	2366,8	2000,0	2000,0	2000,0	1 872,1	2000,0	12 238,9
	Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших	1		кол-во услуг в год		860	860	870	870	880	880
5.3	Мероприятие 3. Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	1955,3	3428,0	1126,5	4551,0	6882,9	2700,0	20 643,7
	Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ	0,7		га		16,36	26,00	25,65	33,0	34,0	35,0	35
	Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок	0,3		ед.		12	14	15	15	17	18	18
6	Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды		2017	тыс. руб.	Всего	-		63275,6	-	-	-	63275,6
					Федеральный бюджет	-		18924,3	-	-	-	18924,3
					Областной бюджет	-		19476,2	-	-	-	19476,2
					Местный бюджет	-		24875,1	-	-	-	24875,1
6.1	Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий		2017	тыс. руб.	Федеральный бюджет	-	-	6038,1	-	-	-	6038,1
					Областной бюджет	-	-	6492,1	-	-	-	6492,1
					Местный бюджет	-	-	17690,7	-	-	-	17690,7
					Всего по мероприятию 1			30220,9	-	-	-	30220,9
	Индикатор 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения	0,4		шт.		-	-	2	-	-	-	2
	Индикатор 2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения	0,3		га		-	-	43	-	-	-	43
	Индикатор 3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения	0,3		%		-	-	28,9	-	-	-	28,9
6.2	Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий		2017	тыс. руб.	Федеральный бюджет	-	-	12886,2	-	-	-	12886,2
					Областной бюджет	-	-	12984,1	-	-	-	12984,1
					Местный бюджет	-	-	7184,4	-	-	-	7184,4
					Всего по мероприятию 2			33054,7				33054,7
	Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	0,25		шт.		-	-	7	-	-	-	7
	Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	0,25		%		-	-	2,3 <*>	-	-	-	2,3
	Индикатор 3. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц	0,25		%		-	-	1	-	-	-	1
	Индикатор 4. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц	0,25		%		-	-	1	-	-	-	1
* - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий рассчитывается исходя из 300 дворов.
	Всего по программе на первом этапе			тыс. руб.	Всего:	206878,5	181360,0	236515,6	193973,0	220 955,4	193 568,0	1 233 250,5
	В том числе			тыс. руб.	Местный бюджет	199494,5	178580,0	198115,1	193973,0	220 955,4	198 568,0	1 184 686,0
				тыс. руб.	Областной бюджет	7384,0	2780,0	19476,2	-	-	-	29640,2
				тыс. руб.	Федеральный бюджет	-	-	18924,3	-	-	-	18924,3

5.2. 2 этап 2021 - 2024 годы.

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)		Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации				Итого по 2 этапу программы
							2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска			2021 - 2024	тыс. руб.	Всего	108 000,0	117 000,0	86050,0	86050,0	397 100,0
						Местный бюджет	108 000,0	117 000,0	86050,0	86050,0	397 100,0
1.1	Мероприятие 1. Реализация мероприятий по благоустройству территории города, в том числе очистке земель от мусора			2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	58 000,0	63 000,0	45000,0	45000,0	211 000,0
	Индикатор 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке		0,8		тыс. кв. м		140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	Индикатор 2. Количество проведенных субботников		0,2		шт.		250	250	250	250	250
1.2	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений			2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	40 000,0	42 000,0	30000,0	30000,0	142 000,0
	Индикатор 1. Количество высаженной цветочной рассады		0,5		шт. в год		112000	112000	112000	112000
	Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города		0,5		га		1,2	1,1	1,0	1,0	4,3
1.5	Мероприятие 5. Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска			2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	10000,0	12000,0	10000,0	10000,0	42000,0
	Индикатор 1. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна		1		Ед.		6	6	6	6	24
3	Программа 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска			2015 - 2020	тыс. руб.	Всего	53 500,0	60 000,0	46 000,0	46 000,0	205 500,0
						Местный бюджет	53 500,0	60 000,0	46000,0	46000,0	205 500,0
3.1	Мероприятие 1. Содержание сети уличного освещения городских территорий			2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	43 500,0	45 000,0	36000,0	36000,0	160 500,0
	Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах		0,6		%		96	96	96	96	96
	Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников		0,4		%		80	80	80	80	80
3.2	Мероприятие 2. Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения			2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	10 000,0	15 000,0	10000,0	10000,0	45000,0
	Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения		0,5		шт. в год		150	150	150	150
	Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения		0,5		%		92	92	92	92	92
4	Программа 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска			2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	34 600,0	35 800,0	30 000,0	30 000,0	130 400,0
4.1	Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города			2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	33 000,0	34 000,0	28 200,0	28 200,0	123 400,0
	Индикатор 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов		0,4		кв. м		110000	120000	140000	146000	146000
	Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов		0,3		ед.		33	33	33	33	33
	Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах		0,3		чел. в год		68000	68500	69000	70000	-
4.2	Мероприятие 2. Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города			2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	1600,0	1800,0	1800,0	1800,0	7 000,0
	Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках		1		ед. в год		75	76	77	78	-
5	Программа 5. Организация похоронного дела			2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	28 820,0	28 970,0	25 320,0	25 320,0	108 430,0
5.1	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"			2021	тыс. руб.	Местный бюджет	23 500,0	23 650,0	20000,0	20000,0	87 150,0
	Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 1996 годы, перевод архива на электронные носители		0,6		период год		1985 - 1987 гг.	1988 - 1990 гг.	1991 - 1993 гг.	1994 - 1996 гг.
					%		100	100	100	100
	Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах		0,4		ед.		300	300	300	300	1800
5.1	Мероприятие 2. Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение			2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	8000,0
5.2	Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших	1			кол-во услуг в год		880	880	880	880	3520,0
5.3	Мероприятие 3. Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений			2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	3 320,0	3 320,0	3 320,0	3 320,0	13 280,0
	Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ		0,7		га		36	37	38	39	39
	Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок		0,3		ед.		18	19	19	20	20
	Всего по программе на втором этапе				тыс. руб.	Всего:	224920,0,0	241770,0	182050,0	182050,0	830790,0
	В том числе				тыс. руб.	Местный бюджет	209460,0	182050,0	182050,0	182050,0	830790,0