Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 27.04.2020 N 233

Таблица 2

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия" за счет всех источников финансирования на 2019 - 2022 годы

Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, мероприятия, основного направления	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия	Всего	Всего	176207,80	471605,25	566049,50	775679,90
			Федеральный бюджет	-	24681,90	95092,50	-
			Республиканский бюджет	136674,90	153201,30	45747,00	39679,90
			Местный бюджет	1660,20	2613,85	-	-
			Внебюджетные источники	37872,70	292290,00	425210,00	736000,00
		Министерство туризма Республики Бурятия (ответственный исполнитель)	Всего	108586,00	393641,80	464889,90	775679,90
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	87553,10	102533,6	39679,90	39679,90
			Местный бюджет	1660,20	-	-	-
			Внебюджетные источники	19372,70	292290,00	425210,00	736000,00
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (соисполнитель)	Всего	29,50	28871,15	101159,60	-
			Федеральный бюджет	-	24681,90	95092,50	-
			Республиканский бюджет	29,50	1575,40	6067,10	-
			Местный бюджет	-	2613,85	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (соисполнитель)	Всего	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия	Всего	49092,30	49092,30	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	49092,30	49092,30	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Подпрограмма 1	Создание инфраструктуры туризма		Всего	67621,80	370253,45	526369,60	736000,00
			Федеральный бюджет	-	24681,90	95092,50	-
			Республиканский бюджет	49121,80	50667,70	6067,10	-
			Местный бюджет	-	2613,85	-	-
			Внебюджетные источники	18500,00	292290,00	425210,00	736000,00
Основное мероприятие 1.1	Создание и финансирование деятельности акционерного общества	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия	Всего	49092,30	49092,30	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	49092,30	49092,30	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Направление расходов:
1.1.1	Вклад в уставный капитал акционерного общества "Особая экономическая зона "Байкальская гавань"	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия	Всего	49092,30	49092,30	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	49092,30	49092,30	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2	Создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров	Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, муниципальные образования (по согласованию)	Всего	29,50	28871,15	101159,60	-
			Федеральный бюджет	-	24681,90	95092,50	-
			Республиканский бюджет	29,50	1575,40	6067,10	-
			Местный бюджет	-	2613,85	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Направление расходов:
1.2.1	Создание туристского кластера "На Великом Чайном Пути", Республика Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Кабанский район", МО "Тарбагатайский район", МО городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию)	Всего	-	28871,15	101159,60	-
			Федеральный бюджет	-	24681,90	95092,50	-
			Республиканский бюджет	-	1575,40	6067,10	-
			Местный бюджет	-	2613,85	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.1.1	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "На Великом Чайном Пути", Республика Бурятия, в том числе систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, транспортной инфраструктуры	Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Тарбагатайский район", МО "Кабанский район", МО городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию)	Всего	-	28871,15	101159,60	-
			Федеральный бюджет	-	24681,90	95092,50	-
			Республиканский бюджет	-	1575,40	6067,10	-
			Местный бюджет	-	2613,85	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.1.1.1	Строительство РП-6 кВ и КЛ-6 кВ от РП-35 для электроснабжения объектов туристской инфраструктуры по ул. Соборная	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию)	Всего	-	28871,15	-	-
			Федеральный бюджет	-	24681,90	-	-
			Республиканский бюджет	-	1575,40	-	-
			Местный бюджет	-	2613,85	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.1.1.2	Строительство линий электроснабжения и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ туристско-рекреационного кластера "На Великом Чайном пути" на территории Селенгинского района Республики Бурятия	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Селенгинский район" (по согласованию)	Всего	-	-	11885,00	-
			Федеральный бюджет	-	-	11171,90	-
			Республиканский бюджет	-	-	713,10	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.1.1.3	Строительство внутриквартальных канализационных сетей АТК "Кяхта" в г. Кяхта Кяхтинского района Республики Бурятия	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Селенгинский район" (по согласованию)	Всего	-	-	17887,20	-
			Федеральный бюджет	-	-	16814,00	-
			Республиканский бюджет	-	-	1073,20	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.1.1.4	Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения ТРК "На Великом Чайном пути" на территории Селенгинского района Республики Бурятия	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Селенгинский район" (по согласованию)	Всего	-	-	17979,90	-
			Федеральный бюджет	-	-	16901,10
			Республиканский бюджет	-	-	1078,80
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.1.1.5	Строительство сетей водоотведения г. Улан-Удэ	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию)	Всего	-	-	53407,50	-
			Федеральный бюджет	-	-	50205,50	-
			Республиканский бюджет	-	-	3202,00	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.1.2	Создание объектов туристской инфраструктуры на территории туристского кластера "На Великом Чайном Пути" в Республике Бурятия, в том числе коллективных средств размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и питания, спортивно-развлекательных и рекреационно-оздоровительных комплексов, комплексов придорожного сервиса, смотровых площадок и др.	Министерство туризма Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Кабанский район", МО "Тарбагатайский район", МО городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию)	Всего	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.2	Создание автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Всего	29,50	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	29,50	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.2.1	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта" в Республике Бурятия, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Всего	29,50	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	29,50	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.2.1.1	Строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта"	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Всего	29,50	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	29,50	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3	Формирование инвестиционных площадок на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов Республики Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.1	Строительство и реконструкция лечебно-оздоровительного комплекса курорта Горячинск	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие туристского рынка Республики Бурятия и повышение качества туристского продукта	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	28031,50	46710,00	8566,80	8566,80
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	25498,60	46710,00	8566,80	8566,80
			Местный бюджет	1660,20	-	-	-
			Внебюджетные источники	872,70	-	-	-
Основное мероприятие 2.1	Стимулирование проектов в сфере туризма	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	27321,50	46000,00	8566,80	8566,80
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	24788,60	46000,00	8566,80	8566,80
			Местный бюджет	1660,20	-	-	-
			Внебюджетные источники	872,70	-	-	-
Направление расходов:
2.1.1	Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	11958,70	20000,00	8566,80	8566,80
			Федеральный бюджет	-		-	-
			Республиканский бюджет	9425,80	20000,00	8566,80	8566,80
			Местный бюджет	1660,20	-	-	-
			Внебюджетные источники	872,70	-	-	-
2.1.2	Субсидия на поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства в сфере туризма на условиях софинансирования на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения части затрат, связанных с их деятельностью	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	15362,80	20000,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	15362,80	20000,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
2.1.3	Гранты для реализации проектов в сфере въездного и внутреннего туризма в Республике Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	5000,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	5000,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
2.1.4	Субсидии бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	1000,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	1000,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2	Проведение мероприятий, направленных на повышение качества туристского продукта Республики Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	710,00	710,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	710,00	710,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Направление расходов:
2.2.1	Организация, участие и проведение конкурсов профессионального мастерства	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	210,00	210,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	210,00	210,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
2.2.2	Проведение и участие в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма Республики Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	500,00	500,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	500,00	500,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на туристском рынке	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	13027,30	9200,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	13027,30	9200,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1	Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о туристском продукте	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	1148,00	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	1148,00	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Направление расходов:
3.1.1	Выпуск путеводителей, полиграфической продукции по туристским маршрутам	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	1148,00	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	1148,00	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
3.1.2	Выпуск презентационных, видео- и аудиоматериалов о туристском продукте Республики Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
3.1.3	Создание и техническая поддержка интернет-сайта для увеличения количества туристов в Республике Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2	Участие в туристских событийных мероприятиях	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	11879,30	9200,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	11879,30	9200,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Направление расходов:
3.2.1	Организация, проведение и участие в туристских событийных мероприятиях	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	11879,30	9200,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	11879,30	9200,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
			Местный бюджет
			Внебюджетные источники
Подпрограмма 4	Создание организационно-экономических и правовых условий для развития туризма	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	49027,20	45441,80	31113,10	31113,10
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	49027,20	45441,80	31113,10	31113,10
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.1	Проведение аналитических работ рынка туристских услуг	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	370,00	300,80	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	370,00	300,80	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Направление расходов:
4.1.1	Мониторинг деятельности организаций в сфере туризма	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	370,00	300,80	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	370,00	300,80	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
4.1.2	Проведение научно-исследовательских работ в сфере туризма	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2	Реализация государственных полномочий в сфере туризма	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	48657,20	45141,00	31113,10	31113,10
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	48657,20	45141,00	31113,10	31113,10
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
Направление расходов:
4.2.1	Центральный аппарат	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	20266,60	21160,60	19978,80	19978,80
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	20266,60	21160,60	19978,80	19978,80
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
4.2.2	Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	157,30	182,70	56,50	56,50
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	157,30	182,70	56,50	56,50
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
4.2.3	Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	453,40	454,50	454,50	454,50
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	453,40	454,50	454,50	454,50
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
4.2.4	Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ)	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	12941,50	20655,00	10623,30	10623,30
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	12941,50	20655,00	10623,30	10623,30
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
4.2.5	Субсидии на иные цели для туристского информационного центра	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	14838,40	2870,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	14838,40	2870,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-
4.2.6	Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	1000,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	1000,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-