Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 24 апреля 2020 г. N 188а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1-й квартал 2020 года"
- Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года
Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года
Приложение N 7
к постановлению
Администрации Томской области
от 24.04.2020 N 188а
Отчет
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года
(руб.)
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Итого |
|
|
81 160 104 064,37 |
14 798 589 276,53 |
18,2 |
||||
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
0100000000 |
|
923 074 600,00 |
383 533 574,43 |
41,5 |
||||
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
21 334 900,00 |
9 454 637,69 |
44,3 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
21 334 900,00 |
9 454 637,69 |
44,3 |
||||
|
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области |
0116001600 |
|
2 834 900,00 |
672 999,00 |
23,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116001600 |
200 |
2 834 900,00 |
672 999,00 |
23,7 |
||||
|
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки |
0116001610 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116001610 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116001620 |
|
18 400 000,00 |
8 781 638,69 |
47,7 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116001620 |
800 |
18 400 000,00 |
8 781 638,69 |
47,7 |
||||
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
17 728 400,00 |
4 013 212,49 |
22,6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
17 728 400,00 |
4 013 212,49 |
22,6 |
||||
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126100030 |
|
6 131 300,00 |
206 445,49 |
3,4 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126100030 |
200 |
6 131 300,00 |
206 445,49 |
3,4 |
||||
|
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
11 597 100,00 |
3 806 767,00 |
32,8 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
11 597 100,00 |
3 806 767,00 |
32,8 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0130000000 |
|
58 089 800,00 |
9 950 097,92 |
17,1 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
58 089 800,00 |
9 950 097,92 |
17,1 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130100000 |
100 |
52 676 900,00 |
9 255 605,63 |
17,6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130100000 |
200 |
5 410 900,00 |
694 492,29 |
12,8 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0130100000 |
800 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0140000000 |
|
813 721 500,00 |
358 465 626,33 |
44,1 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0146200000 |
|
453 000,00 |
113 030,00 |
25,0 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0146240450 |
|
453 000,00 |
113 030,00 |
25,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0146240450 |
500 |
453 000,00 |
113 030,00 |
25,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
0146300000 |
|
211 540 100,00 |
1 789 963,33 |
0,8 |
||||
|
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс |
0146301580 |
|
200 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146301580 |
800 |
200 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0146301590 |
|
11 540 100,00 |
1 789 963,33 |
15,5 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146301590 |
800 |
11 540 100,00 |
1 789 963,33 |
15,5 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0146400000 |
|
601 728 400,00 |
356 562 633,00 |
59,3 |
||||
|
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций |
0146440030 |
|
80 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0146440030 |
500 |
80 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0146440120 |
|
294 703 900,00 |
240 202 944,00 |
81,5 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0146440120 |
500 |
294 703 900,00 |
240 202 944,00 |
81,5 |
||||
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |
0146440130 |
|
227 024 500,00 |
116 359 689,00 |
51,3 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0146440130 |
500 |
227 024 500,00 |
116 359 689,00 |
51,3 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
01W0000000 |
|
12 200 000,00 |
1 650 000,00 |
13,5 |
||||
|
Региональный проект "Экспорт услуг" |
01WT400000 |
|
2 000 000,00 |
1 650 000,00 |
82,5 |
||||
|
Продвижение туристического потенциала Томской области, в том числе среди иностранных туристов |
01WT400011 |
|
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01WT400011 |
200 |
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма |
01WT400012 |
|
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
100,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01WT400012 |
600 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
100,0 |
||||
|
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" |
01WT600000 |
|
10 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Выполнение мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 |
01WT600940 |
|
10 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01WT600940 |
200 |
10 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
181 107 400,00 |
31 605 508,06 |
17,5 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
156 107 400,00 |
30 104 038,06 |
19,3 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
12 102 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216000000 |
200 |
3 424 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216000000 |
300 |
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
12 195 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовая поддержка научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований |
0218000320 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218000320 |
600 |
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований |
0218000920 |
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218000920 |
200 |
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
35 993 100,00 |
6 647 200,00 |
18,5 |
||||
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
0218201380 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218201380 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
||||
|
Премии участникам форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218201390 |
|
1 640 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218201390 |
300 |
1 640 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218201400 |
|
22 152 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218201400 |
600 |
22 152 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218201410 |
|
4 500 000,00 |
292 200,00 |
6,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218201410 |
200 |
4 500 000,00 |
292 200,00 |
6,5 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218201780 |
|
2 700 000,00 |
1 355 000,00 |
50,2 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218201780 |
800 |
2 700 000,00 |
1 355 000,00 |
50,2 |
||||
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
0218400000 |
|
68 936 000,00 |
10 276 838,06 |
14,9 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218400000 |
200 |
6 183 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области |
0218401420 |
|
23 978 000,00 |
850 131,00 |
3,5 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218401420 |
600 |
23 978 000,00 |
850 131,00 |
3,5 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры |
0218401430 |
|
24 575 000,00 |
9 426 707,06 |
38,4 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218401430 |
800 |
24 575 000,00 |
9 426 707,06 |
38,4 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятия "Привлечение потенциальных резидентов и продвижение продукции резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск" |
0218401680 |
|
4 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218401680 |
800 |
4 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области |
0218401690 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218401690 |
800 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0218600000 |
|
21 180 000,00 |
13 180 000,00 |
62,2 |
||||
|
Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров |
0218601440 |
|
13 180 000,00 |
13 180 000,00 |
100,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218601440 |
600 |
13 180 000,00 |
13 180 000,00 |
100,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0218601450 |
|
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218601450 |
800 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "ИНОТОМСК" |
0218700000 |
|
5 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218700000 |
200 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
02W0000000 |
|
25 000 000,00 |
1 501 470,00 |
6,0 |
||||
|
Региональный проект "Цифровые технологии" |
02WD500000 |
|
25 000 000,00 |
1 501 470,00 |
6,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта "Цифровые технологии" |
02WD501700 |
|
25 000 000,00 |
1 501 470,00 |
6,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
02WD501700 |
800 |
25 000 000,00 |
1 501 470,00 |
6,0 |
||||
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0300000000 |
|
475 498 100,00 |
35 185 659,43 |
7,4 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
177 269 825,77 |
12 980 332,00 |
7,3 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318000000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
031804И930 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
031804И930 |
500 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
3 650 025,77 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
0318101800 |
|
3 650 025,77 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318101800 |
600 |
3 650 025,77 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
4 265 500,00 |
23 332,00 |
0,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200000 |
200 |
459 900,00 |
22 532,00 |
4,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0318200000 |
300 |
5 600,00 |
800,00 |
14,3 |
||||
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства |
0318201510 |
|
3 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318201510 |
600 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства" |
0318400000 |
|
9 513 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства и профессиональной подготовке молодежи в возрасте до 30 лет включительно |
0318401460 |
|
9 513 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318401460 |
600 |
9 513 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" |
0318500000 |
|
4 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в региональных, межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах, конференциях с целью расширения их международного и межрегионального сотрудничества |
0318501470 |
|
4 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318501470 |
600 |
4 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
115 841 300,00 |
12 957 000,00 |
11,2 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
0318601480 |
|
6 490 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318601480 |
800 |
6 490 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318601490 |
|
42 121 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318601490 |
200 |
42 121 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
0318601810 |
|
58 991 200,00 |
12 957 000,00 |
22,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318601810 |
600 |
58 991 200,00 |
12 957 000,00 |
22,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318640630 |
|
8 239 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318640630 |
500 |
8 239 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния" |
0318700000 |
|
1 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности в Томской области |
0318701500 |
|
1 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318701500 |
600 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства" |
0318800000 |
|
28 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840020 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318840020 |
500 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840050 |
|
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318840050 |
500 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840070 |
|
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318840070 |
500 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840080 |
|
2 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318840080 |
500 |
2 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
0320000000 |
|
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" |
0326000000 |
|
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации |
0326040100 |
|
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0326040100 |
500 |
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0330000000 |
|
51 194 200,00 |
7 887 338,05 |
15,4 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
51 194 200,00 |
7 887 338,05 |
15,4 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330100000 |
100 |
43 216 700,00 |
6 810 761,95 |
15,8 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330100000 |
200 |
7 852 700,00 |
1 062 625,88 |
13,5 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330100000 |
800 |
124 800,00 |
13 950,22 |
11,2 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области" |
0350000000 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности" |
0359400000 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности и (или) внедрения наилучших доступных технологий, импортозамещения, повышения экспортного потенциала, повышения производительности труда, повышения уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности |
0359401710 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0359401710 |
600 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0360000000 |
|
41 623 200,00 |
560 845,00 |
1,3 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0366100000 |
|
25 809 000,00 |
560 845,00 |
2,2 |
||||
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0366100300 |
|
2 000 000,00 |
213 820,00 |
10,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366100300 |
200 |
2 000 000,00 |
213 820,00 |
10,7 |
||||
|
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
0366100310 |
|
23 809 000,00 |
347 025,00 |
1,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366100310 |
200 |
23 809 000,00 |
347 025,00 |
1,5 |
||||
|
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" |
0368900000 |
|
15 814 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
0368954690 |
|
15 814 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0368954690 |
500 |
15 814 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0370000000 |
|
1 856 100,00 |
780 000,00 |
42,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0379000000 |
|
1 856 100,00 |
780 000,00 |
42,0 |
||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0379059800 |
|
1 856 100,00 |
780 000,00 |
42,0 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0379059800 |
100 |
1 856 100,00 |
780 000,00 |
42,0 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
03W0000000 |
|
178 487 174,23 |
12 909 544,38 |
7,2 |
||||
|
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |
03WI400000 |
|
2 938 041,24 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
03WI455270 |
|
2 938 041,24 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по созданию и развитию государственной микрофинансовой организации |
03WI455272 |
|
2 938 041,24 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI455272 |
600 |
2 938 041,24 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
03WI500000 |
|
119 312 474,23 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
03WI555270 |
|
119 312 474,23 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности |
03WI555273 |
|
16 382 886,60 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
03WI555273 |
500 |
16 382 886,60 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области |
03WI555274 |
|
6 185 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WI555274 |
800 |
6 185 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие |
03WI555276 |
|
96 743 987,63 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555276 |
600 |
96 743 987,63 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Популяризация предпринимательства" |
03WI800000 |
|
9 311 958,76 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
03WI855270 |
|
9 311 958,76 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства по формированию положительного образа предпринимательства среди населения Томской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства |
03WI855275 |
|
9 311 958,76 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI855275 |
600 |
9 311 958,76 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
03WL200000 |
|
46 924 700,00 |
12 909 544,38 |
27,5 |
||||
|
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
03WL252960 |
|
42 573 300,00 |
12 706 225,96 |
29,8 |
||||
|
Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
03WL252961 |
|
42 573 300,00 |
12 706 225,96 |
29,8 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252961 |
600 |
42 573 300,00 |
12 706 225,96 |
29,8 |
||||
|
Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов" |
03WL252962 |
|
4 351 400,00 |
203 318,42 |
4,7 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252962 |
600 |
4 351 400,00 |
203 318,42 |
4,7 |
||||
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
917 365 400,00 |
180 218 195,79 |
19,6 |
||||
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
764 449 100,00 |
168 425 715,06 |
22,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
274 377 400,00 |
43 238 819,61 |
15,8 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516000000 |
100 |
181 030 427,63 |
30 074 636,21 |
16,6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516000000 |
200 |
64 029 500,00 |
8 686 071,33 |
13,6 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516000000 |
300 |
28 448 972,37 |
4 341 460,70 |
15,3 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000000 |
800 |
868 500,00 |
136 651,37 |
15,7 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
33 287 900,00 |
1 042 808,33 |
3,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516100000 |
200 |
30 554 626,10 |
1 042 808,33 |
3,4 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516100000 |
300 |
5 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами |
0516100031 |
|
135 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100031 |
600 |
115 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100031 |
800 |
20 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
0516100032 |
|
161 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100032 |
600 |
40 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100032 |
800 |
121 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
0516100033 |
|
858 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100033 |
600 |
140 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100033 |
800 |
718 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места |
0516100034 |
|
101 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100034 |
600 |
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100034 |
800 |
51 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов |
0516100035 |
|
181 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100035 |
600 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100035 |
800 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
0516100036 |
|
1 289 473,90 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100036 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100036 |
800 |
289 473,90 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
456 783 800,00 |
124 144 087,12 |
27,2 |
||||
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
456 783 800,00 |
124 144 087,12 |
27,2 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0518152900 |
100 |
1 602 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
7 392 400,00 |
572 491,02 |
7,7 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
413 594 400,00 |
120 660 459,60 |
29,2 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
34 194 800,00 |
2 911 136,50 |
8,5 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" |
0520000000 |
|
4 955 000,00 |
924 564,00 |
18,7 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
4 955 000,00 |
924 564,00 |
18,7 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526200000 |
100 |
99 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526200000 |
200 |
704 600,00 |
15 654,00 |
2,2 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240040 |
|
4 150 700,00 |
908 910,00 |
21,9 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0526240040 |
500 |
4 150 700,00 |
908 910,00 |
21,9 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0530000000 |
|
62 550 200,00 |
10 152 359,58 |
16,2 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
62 550 200,00 |
10 152 359,58 |
16,2 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530100000 |
100 |
57 317 200,00 |
9 267 821,69 |
16,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530100000 |
200 |
4 827 000,00 |
803 157,89 |
16,6 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0530100000 |
800 |
396 000,00 |
81 380,00 |
20,6 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0530198730 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530198730 |
200 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
1 910 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
725 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548200000 |
200 |
100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05482R0860 |
|
725 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05482R0860 |
100 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05482R0860 |
200 |
685 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
1 017 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05483R0860 |
|
1 017 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05483R0860 |
300 |
170 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05483R0860 |
600 |
847 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05484R0860 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05484R0860 |
200 |
50 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05484R0860 |
300 |
117 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
05W0000000 |
|
83 501 000,00 |
715 557,15 |
0,9 |
||||
|
Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" |
05WL300000 |
|
65 142 900,00 |
593 848,28 |
0,9 |
||||
|
Повышение эффективности службы занятости |
05WL352910 |
|
43 500 000,00 |
593 848,28 |
1,4 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05WL352910 |
200 |
43 500 000,00 |
593 848,28 |
1,4 |
||||
|
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда |
05WL355690 |
|
21 642 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение затрат организациям - участникам регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на переобучение, повышение квалификации работников |
05WL355691 |
|
17 419 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WL355691 |
800 |
17 419 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на переобучение, повышение квалификации работников организаций - участников регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" |
05WL355693 |
|
4 223 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05WL355693 |
600 |
4 223 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
05WP200000 |
|
18 358 100,00 |
121 708,87 |
0,7 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
05WP254610 |
|
18 358 100,00 |
121 708,87 |
0,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05WP254610 |
200 |
8 899 401,47 |
92 270,01 |
1,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05WP254610 |
300 |
3 167 130,85 |
29 438,86 |
0,9 |
||||
|
Возмещение затрат работодателям на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
05WP254611 |
|
2 124 567,61 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WP254611 |
800 |
2 124 567,61 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
05WP254613 |
|
4 167 000,07 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05WP254613 |
600 |
4 167 000,07 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
0600000000 |
|
2 103 114 500,00 |
277 732 995,37 |
13,2 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 777 093 167,01 |
250 130 064,21 |
14,1 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0616800000 |
|
68 194 000,00 |
4 967 000,00 |
7,3 |
||||
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0616800410 |
|
3 994 600,00 |
360 000,00 |
9,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800410 |
800 |
3 994 600,00 |
360 000,00 |
9,0 |
||||
|
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0616800490 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616800490 |
300 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса |
0616800520 |
|
7 800 000,00 |
600 000,00 |
7,7 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800520 |
800 |
7 800 000,00 |
600 000,00 |
7,7 |
||||
|
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области |
0616801220 |
|
1 910 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616801220 |
300 |
1 910 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области" |
0616801240 |
|
15 359 400,00 |
4 000 000,00 |
26,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801240 |
600 |
15 359 400,00 |
4 000 000,00 |
26,0 |
||||
|
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0616801260 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801260 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0616801300 |
|
12 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801300 |
600 |
12 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0616801310 |
|
6 700 000,00 |
7 000,00 |
0,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0616801310 |
200 |
6 700 000,00 |
7 000,00 |
0,1 |
||||
|
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0616801320 |
|
14 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801320 |
800 |
14 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса |
0616801720 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801720 |
800 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат научным работникам организаций агропромышленного комплекса, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
0616801730 |
|
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801730 |
800 |
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате |
0616801740 |
|
540 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801740 |
800 |
540 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат, связанных с оплатой труда студентов, привлеченных для прохождения производственных практик |
0616801750 |
|
300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801750 |
800 |
300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0616840150 |
|
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0616840150 |
500 |
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
288 864 100,00 |
52 730 160,81 |
18,3 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617000000 |
200 |
5 008 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617000000 |
600 |
244 783 000,00 |
42 961 960,81 |
17,6 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
0617040160 |
|
38 124 500,00 |
9 531 125,00 |
25,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
38 124 500,00 |
9 531 125,00 |
25,0 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
948 300,00 |
237 075,00 |
25,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
948 300,00 |
237 075,00 |
25,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
81 009 000,00 |
13 084 990,00 |
16,2 |
||||
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ |
0618201150 |
|
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618201150 |
600 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
37 000 000,00 |
4 306 500,00 |
11,6 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
37 000 000,00 |
4 306 500,00 |
11,6 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
37 009 000,00 |
8 778 490,00 |
23,7 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
37 009 000,00 |
8 778 490,00 |
23,7 |
||||
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
184 264 967,01 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618301210 |
|
180 264 967,01 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618301210 |
800 |
180 264 967,01 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
0618301230 |
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618301230 |
200 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
144 495 800,00 |
32 344 998,09 |
22,4 |
||||
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618701250 |
|
18 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701250 |
800 |
18 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618701270 |
|
8 547 000,00 |
2 259 755,09 |
26,4 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701270 |
800 |
8 547 000,00 |
2 259 755,09 |
26,4 |
||||
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
0618701280 |
|
38 765 263,85 |
5 782 725,46 |
14,9 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701280 |
800 |
38 765 263,85 |
5 782 725,46 |
14,9 |
||||
|
Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением коммерческих кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям, задолженность которых признана безнадежной к взысканию вследствие их ликвидации |
0618701760 |
|
11 404 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701760 |
800 |
11 404 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
06187R4330 |
|
67 279 036,15 |
24 302 517,54 |
36,1 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R4330 |
800 |
67 279 036,15 |
24 302 517,54 |
36,1 |
||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" |
0618900000 |
|
248 682 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
0618945020 |
|
17 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0618945020 |
500 |
17 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
06189R5020 |
|
248 665 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
06189R5020 |
500 |
4 056 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06189R5020 |
600 |
107 637 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06189R5020 |
800 |
136 971 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" |
0619000000 |
|
695 385 700,00 |
147 002 915,31 |
21,1 |
||||
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
0619005080 |
|
74 055 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619005080 |
800 |
74 055 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
0619045080 |
|
407 158 300,00 |
101 084 547,68 |
24,8 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0619045080 |
500 |
407 158 300,00 |
101 084 547,68 |
24,8 |
||||
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
06190R5080 |
|
214 171 600,00 |
45 918 367,63 |
21,4 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
06190R5080 |
500 |
46 816 600,00 |
9 273 514,09 |
19,8 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06190R5080 |
600 |
8 390 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06190R5080 |
800 |
158 964 200,00 |
36 644 853,54 |
23,1 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" |
0619200000 |
|
2 541 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
0619201520 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619201520 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований |
0619240230 |
|
2 041 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0619240230 |
500 |
2 041 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" |
0619400000 |
|
63 655 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства |
0619401160 |
|
8 544 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0619401160 |
600 |
8 544 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства |
0619401530 |
|
55 011 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401530 |
800 |
55 011 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
0619401540 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401540 |
800 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
0630000000 |
|
90 390 200,00 |
1 817 160,00 |
2,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
0638400000 |
|
82 015 000,00 |
1 817 160,00 |
2,2 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств |
0638400820 |
|
60 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0638400820 |
800 |
60 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки |
0638400830 |
|
8 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0638400830 |
800 |
8 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству, проведение конференции по развитию рыбохозяйственного комплекса в Томской области |
0638401200 |
|
4 000 000,00 |
1 817 160,00 |
45,4 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638401200 |
200 |
4 000 000,00 |
1 817 160,00 |
45,4 |
||||
|
Проведение анализа современного состояния запасов водных биологических ресурсов на отдельных водоемах Томской области |
0638401550 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638401550 |
200 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса |
0638440240 |
|
5 445 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0638440240 |
500 |
5 445 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса |
0638440250 |
|
1 570 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0638440250 |
500 |
1 570 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
0638600000 |
|
375 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
0638659100 |
|
375 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638659100 |
200 |
375 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области" |
0639600000 |
|
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств |
0639600840 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0639600840 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы |
0639600850 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0639600850 |
800 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала |
0639600860 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0639600860 |
800 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0640000000 |
|
145 689 200,00 |
25 035 771,16 |
17,2 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
145 689 200,00 |
25 035 771,16 |
17,2 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640100000 |
100 |
117 661 900,00 |
20 876 664,34 |
17,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640100000 |
200 |
26 368 900,00 |
3 640 915,80 |
13,8 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640100000 |
800 |
1 658 400,00 |
518 191,02 |
31,2 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |
0650000000 |
|
45 406 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
0659300000 |
|
45 406 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
0659305680 |
|
1 325 092,77 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0659305680 |
800 |
1 325 092,77 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
06593R5680 |
|
44 081 807,23 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06593R5680 |
800 |
44 081 807,23 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |
0670000000 |
|
15 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
0679100000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области |
0679100350 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0679100350 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта" |
0679500000 |
|
10 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области |
0679500420 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0679500420 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции |
0679500430 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0679500430 |
200 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением мобильных торговых объектов общественного питания |
0679500900 |
|
4 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0679500900 |
800 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
06W0000000 |
|
29 035 032,99 |
750 000,00 |
2,6 |
||||
|
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" |
06WI700000 |
|
29 035 032,99 |
750 000,00 |
2,6 |
||||
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
06WI754800 |
|
29 035 032,99 |
750 000,00 |
2,6 |
||||
|
Гранты "Агростартап" на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств |
06WI754801 |
|
21 649 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06WI754801 |
800 |
21 649 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
06WI754802 |
|
3 092 800,00 |
750 000,00 |
24,2 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI754802 |
600 |
3 092 800,00 |
750 000,00 |
24,2 |
||||
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
06WI754803 |
|
3 272 132,99 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI754803 |
600 |
3 272 132,99 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
06WI754804 |
|
1 020 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI754804 |
600 |
1 020 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
13 797 751 923,44 |
2 968 459 156,37 |
21,5 |
||||
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0710000000 |
|
4 585 897 400,00 |
1 082 674 019,79 |
23,6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0716700000 |
|
3 990 151 100,00 |
875 926 543,04 |
22,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700000 |
200 |
79 732 800,00 |
21 783 932,57 |
27,3 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716700000 |
300 |
855 670 500,00 |
215 435 341,43 |
25,2 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700000 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0716700091 |
|
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700091 |
200 |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716700Ж00 |
|
254 849 700,00 |
56 394 285,72 |
22,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Ж00 |
600 |
254 849 700,00 |
56 394 285,72 |
22,1 |
||||
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716700К00 |
|
2 295 409 900,00 |
475 871 551,67 |
20,7 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700К00 |
600 |
2 295 409 900,00 |
475 871 551,67 |
20,7 |
||||
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716700Л00 |
|
170 565 800,00 |
44 074 317,46 |
25,8 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Л00 |
600 |
170 565 800,00 |
44 074 317,46 |
25,8 |
||||
|
Дома ребенка |
0716700М00 |
|
136 081 200,00 |
25 125 114,19 |
18,5 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0716700М00 |
100 |
116 545 900,00 |
21 570 307,31 |
18,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700М00 |
200 |
17 868 200,00 |
3 554 789,85 |
19,9 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0716700М00 |
800 |
1 667 100,00 |
17,03 |
0,0 |
||||
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0716700Н00 |
|
186 911 000,00 |
35 592 000,00 |
19,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Н00 |
600 |
186 911 000,00 |
35 592 000,00 |
19,0 |
||||
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром |
0716740300 |
|
9 530 200,00 |
1 650 000,00 |
17,3 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0716740300 |
500 |
9 530 200,00 |
1 650 000,00 |
17,3 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия" |
0718000000 |
|
390 658 600,00 |
179 567 574,10 |
46,0 |
||||
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718051610 |
|
107 100 500,00 |
29 967 577,36 |
28,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051610 |
300 |
107 100 500,00 |
29 967 577,36 |
28,0 |
||||
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0718051970 |
|
13 350 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051970 |
300 |
13 350 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |
0718052160 |
|
3 455 800,00 |
476 000,00 |
13,8 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718052160 |
300 |
3 455 800,00 |
476 000,00 |
13,8 |
||||
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
266 751 600,00 |
149 123 996,74 |
55,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
266 751 600,00 |
149 123 996,74 |
55,9 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" |
0718100000 |
|
121 373 600,00 |
27 179 902,65 |
22,4 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0718100000 |
200 |
8 073 400,00 |
1 924 059,65 |
23,8 |
||||
|
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
07181R4020 |
|
113 300 200,00 |
25 255 843,00 |
22,3 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07181R4020 |
600 |
113 300 200,00 |
25 255 843,00 |
22,3 |
||||
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |
0718200000 |
|
39 078 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
07182R2020 |
|
39 078 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С |
07182R2021 |
|
27 936 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2021 |
600 |
27 936 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
07182R2022 |
|
3 277 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2022 |
600 |
3 277 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом |
07182R2023 |
|
7 864 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2023 |
600 |
7 864 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" |
0718300000 |
|
79 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
0718354220 |
|
79 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0718354220 |
600 |
79 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" |
0719300000 |
|
8 039 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций |
0719358110 |
|
8 039 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0719358110 |
600 |
8 039 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи" |
0719900000 |
|
36 516 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
07199R2010 |
|
36 516 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07199R2010 |
200 |
1 035 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07199R2010 |
300 |
3 239 632,40 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07199R2010 |
600 |
32 242 067,60 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
0720000000 |
|
828 455 903,08 |
342 565 333,47 |
41,3 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0726600000 |
|
538 724 500,00 |
342 565 333,47 |
63,6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726600000 |
200 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726600Ж00 |
|
11 351 800,00 |
11 351 796,26 |
100,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Ж00 |
600 |
11 351 800,00 |
11 351 796,26 |
100,0 |
||||
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726600К00 |
|
483 930 000,00 |
311 087 918,29 |
64,3 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600К00 |
600 |
483 930 000,00 |
311 087 918,29 |
64,3 |
||||
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0726600Л00 |
|
24 350 000,00 |
18 114 315,72 |
74,4 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Л00 |
600 |
24 350 000,00 |
18 114 315,72 |
74,4 |
||||
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0726600Э00 |
|
15 017 700,00 |
1 936 216,99 |
12,9 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0726600Э00 |
100 |
11 865 300,00 |
1 740 734,27 |
14,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726600Э00 |
200 |
3 145 400,00 |
194 810,72 |
6,2 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0726600Э00 |
800 |
7 000,00 |
672,00 |
9,6 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
0726601630 |
|
2 875 000,00 |
75 086,21 |
2,6 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0726601630 |
300 |
2 875 000,00 |
75 086,21 |
2,6 |
||||
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0728400000 |
|
35 234 122,68 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728400000 |
200 |
35 234 122,68 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" |
0728500000 |
|
185 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
07285R1380 |
|
185 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07285R1380 |
300 |
185 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0729600000 |
|
69 497 280,40 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения |
072960И020 |
|
13 793 280,40 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960И020 |
400 |
13 793 280,40 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ |
072960П040 |
|
55 704 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960П040 |
400 |
55 704 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0770000000 |
|
86 442 600,00 |
11 334 975,11 |
13,1 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
86 442 600,00 |
11 334 975,11 |
13,1 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770100000 |
100 |
72 409 400,00 |
10 185 576,55 |
14,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770100000 |
200 |
13 873 000,00 |
1 104 417,56 |
8,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770100000 |
800 |
160 200,00 |
44 981,00 |
28,1 |
||||
|
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0780000000 |
|
5 747 908 700,00 |
1 436 977 175,00 |
25,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0789500000 |
|
5 747 908 700,00 |
1 436 977 175,00 |
25,0 |
||||
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0789500330 |
|
5 747 908 700,00 |
1 436 977 175,00 |
25,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0789500330 |
300 |
5 747 908 700,00 |
1 436 977 175,00 |
25,0 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
07W0000000 |
|
2 549 047 320,36 |
94 907 653,00 |
3,7 |
||||
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
07WN100000 |
|
278 856 800,00 |
57 365 418,18 |
20,6 |
||||
|
Организация проведения профилактических медицинских осмотров |
07WN100001 |
|
6 000 000,00 |
1 500 000,00 |
25,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN100001 |
600 |
6 000 000,00 |
1 500 000,00 |
25,0 |
||||
|
Функционирование регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |
07WN100101 |
|
1 900 000,00 |
400 000,00 |
21,1 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN100101 |
600 |
1 900 000,00 |
400 000,00 |
21,1 |
||||
|
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
07WN151960 |
|
48 897 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN151960 |
600 |
48 897 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
07WN155540 |
|
170 000 000,00 |
46 000 000,00 |
27,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN155540 |
600 |
170 000 000,00 |
46 000 000,00 |
27,1 |
||||
|
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации |
07WN1Д5540 |
|
52 059 800,00 |
9 465 418,18 |
18,2 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN1Д5540 |
600 |
52 059 800,00 |
9 465 418,18 |
18,2 |
||||
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
07WN200000 |
|
134 107 000,00 |
1 500 000,00 |
1,1 |
||||
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
07WN251920 |
|
90 936 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN251920 |
600 |
90 936 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
07WN255860 |
|
37 670 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07WN255860 |
300 |
37 670 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска |
07WN2Д0002 |
|
5 500 000,00 |
1 500 000,00 |
27,3 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN2Д0002 |
600 |
5 500 000,00 |
1 500 000,00 |
27,3 |
||||
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
07WN300000 |
|
1 618 821 320,36 |
33 042 234,82 |
2,0 |
||||
|
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
07WN351900 |
|
438 102 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN351900 |
600 |
438 102 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Новое строительство и реконструкция |
07WN352270 |
|
1 180 718 520,36 |
33 042 234,82 |
2,8 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN352270 |
400 |
1 180 718 520,36 |
33 042 234,82 |
2,8 |
||||
|
Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
07WN400000 |
|
107 637 000,00 |
600 000,00 |
0,6 |
||||
|
Развитие профилактического направления в педиатрии |
07WN400004 |
|
2 500 000,00 |
600 000,00 |
24,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN400004 |
600 |
2 500 000,00 |
600 000,00 |
24,0 |
||||
|
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
07WN451700 |
|
105 137 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN451700 |
600 |
105 137 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN700000 |
|
405 713 000,00 |
1 500 000,00 |
0,4 |
||||
|
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN751140 |
|
397 213 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WN751140 |
200 |
172 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN751140 |
600 |
225 213 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение работоспособности государственных информационных систем в сфере здравоохранения, подключенных к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) |
07WN751141 |
|
8 500 000,00 |
1 500 000,00 |
17,6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN751141 |
600 |
8 500 000,00 |
1 500 000,00 |
17,6 |
||||
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
07WP300000 |
|
212 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
07WP354680 |
|
212 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WP354680 |
200 |
212 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |
07WP400000 |
|
3 700 000,00 |
900 000,00 |
24,3 |
||||
|
Создание и демонстрация рекламно - информационных материалов в средствах массовой информации, сети "Интернет", в медицинских организациях и общественных местах, разработка печатной продукции по формированию здорового образа жизни |
07WP4Д0003 |
|
3 700 000,00 |
900 000,00 |
24,3 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WP4Д0003 |
600 |
3 700 000,00 |
900 000,00 |
24,3 |
||||
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
780 096 000,00 |
145 595 811,43 |
18,7 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0810000000 |
|
393 268 400,00 |
100 548 844,56 |
25,6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
26 095 400,00 |
7 858 800,00 |
30,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816000000 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816000000 |
600 |
24 637 800,00 |
7 500 000,00 |
30,4 |
||||
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
1 407 600,00 |
358 800,00 |
25,5 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
1 407 600,00 |
358 800,00 |
25,5 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0816100000 |
|
361 173 000,00 |
87 281 244,56 |
24,2 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816100000 |
300 |
12 100 000,00 |
1 320 000,00 |
10,9 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
0816100810 |
|
240 054 300,00 |
73 960 739,56 |
30,8 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816100810 |
600 |
240 054 300,00 |
73 960 739,56 |
30,8 |
||||
|
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года N 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам" |
0816120040 |
|
8 700 000,00 |
1 863 000,00 |
21,4 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816120040 |
300 |
8 700 000,00 |
1 863 000,00 |
21,4 |
||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0816140330 |
|
88 450 700,00 |
10 137 505,00 |
11,5 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0816140330 |
500 |
88 450 700,00 |
10 137 505,00 |
11,5 |
||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0816140340 |
|
11 868 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0816140340 |
500 |
11 868 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818600000 |
|
6 000 000,00 |
5 408 800,00 |
90,1 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818640320 |
|
6 000 000,00 |
5 408 800,00 |
90,1 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0818640320 |
500 |
6 000 000,00 |
5 408 800,00 |
90,1 |
||||
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
30 548 700,00 |
11 511 863,00 |
37,7 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
30 548 700,00 |
11 511 863,00 |
37,7 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200000 |
600 |
27 548 700,00 |
11 511 863,00 |
41,8 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений |
0846200910 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200910 |
600 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0850000000 |
|
22 277 600,00 |
4 189 503,87 |
18,8 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
22 277 600,00 |
4 189 503,87 |
18,8 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850100000 |
100 |
19 186 300,00 |
3 640 780,78 |
19,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850100000 |
200 |
2 835 200,00 |
490 649,42 |
17,3 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0850100000 |
800 |
256 100,00 |
58 073,67 |
22,7 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
08W0000000 |
|
334 001 300,00 |
29 345 600,00 |
8,8 |
||||
|
Региональный проект "Социальная активность" |
08WE800000 |
|
8 230 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" |
08WE854120 |
|
8 230 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WE854120 |
600 |
8 230 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
08WP500000 |
|
325 771 300,00 |
29 345 600,00 |
9,0 |
||||
|
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
08WP540006 |
|
9 000 000,00 |
600 000,00 |
6,7 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540006 |
500 |
9 000 000,00 |
600 000,00 |
6,7 |
||||
|
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
08WP540007 |
|
30 000 000,00 |
12 157 400,00 |
40,5 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540007 |
500 |
30 000 000,00 |
12 157 400,00 |
40,5 |
||||
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
08WP540008 |
|
71 646 900,00 |
16 588 200,00 |
23,2 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540008 |
500 |
71 646 900,00 |
16 588 200,00 |
23,2 |
||||
|
Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений |
08WP540010 |
|
100 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540010 |
500 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приобретение в муниципальную собственность объектов спортивного назначения |
08WP540590 |
|
38 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540590 |
500 |
38 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приобретение спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период |
08WP540600 |
|
30 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540600 |
500 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
08WP550810 |
|
6 309 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP550810 |
500 |
5 761 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP550810 |
600 |
547 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |
08WP551390 |
|
4 339 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP551390 |
500 |
4 339 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
08WP552280 |
|
10 703 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP552280 |
500 |
10 703 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
08WP552290 |
|
25 773 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP552290 |
500 |
25 773 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
20 688 791 958,64 |
4 280 981 985,70 |
20,7 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
15 179 038 029,29 |
3 035 988 140,34 |
20,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916000000 |
|
14 973 786 029,29 |
3 027 439 632,36 |
20,2 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000000 |
100 |
2 431 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000000 |
200 |
4 728 141,00 |
83 208,57 |
1,8 |
||||
|
Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916000030 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000030 |
300 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
417 730 600,00 |
82 973 034,17 |
19,9 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
88 339 500,00 |
17 368 093,78 |
19,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
29 644 000,00 |
5 767 412,28 |
19,5 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
167 500,00 |
34 695,00 |
20,7 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
293 393 400,00 |
58 669 718,00 |
20,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
6 186 200,00 |
1 133 115,11 |
18,3 |
||||
|
Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916000Б10 |
|
32 677 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б10 |
300 |
31 896 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б10 |
600 |
781 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916000Б20 |
|
615 820,00 |
15 624,00 |
2,5 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б20 |
600 |
615 820,00 |
15 624,00 |
2,5 |
||||
|
Организация дополнительного образования детей |
0916000В00 |
|
45 317 300,00 |
9 393 000,00 |
20,7 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000В00 |
600 |
45 317 300,00 |
9 393 000,00 |
20,7 |
||||
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000Г00 |
|
116 461 900,00 |
10 476 797,78 |
9,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Г00 |
600 |
116 461 900,00 |
10 476 797,78 |
9,0 |
||||
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916000Д00 |
|
42 661 600,00 |
6 461 600,00 |
15,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Д00 |
600 |
42 661 600,00 |
6 461 600,00 |
15,1 |
||||
|
Общеобразовательные организации |
0916000Ч00 |
|
120 301 900,00 |
24 585 771,47 |
20,4 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Ч00 |
100 |
21 866 500,00 |
4 198 651,38 |
19,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Ч00 |
200 |
6 272 800,00 |
1 511 365,15 |
24,1 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Ч00 |
300 |
45 000,00 |
2 814,00 |
6,3 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч00 |
600 |
91 629 100,00 |
18 862 940,94 |
20,6 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Ч00 |
800 |
488 500,00 |
10 000,00 |
2,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916000Ч20 |
|
52 080,00 |
10 416,00 |
20,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч20 |
600 |
52 080,00 |
10 416,00 |
20,0 |
||||
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Э00 |
|
29 331 800,00 |
5 205 205,05 |
17,7 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Э00 |
100 |
25 875 800,00 |
4 687 522,42 |
18,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Э00 |
200 |
3 448 000,00 |
509 828,63 |
14,8 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Э00 |
800 |
8 000,00 |
7 854,00 |
98,2 |
||||
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
3 495 154 600,00 |
824 786 328,00 |
23,6 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
3 495 154 600,00 |
824 786 328,00 |
23,6 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
8 565 700,00 |
1 843 217,00 |
21,5 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
8 565 700,00 |
1 843 217,00 |
21,5 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
596 210 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
596 210 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
36 461 500,00 |
2 247 836,00 |
6,2 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
36 461 500,00 |
2 247 836,00 |
6,2 |
||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
187 870 800,00 |
6 750 814,99 |
3,6 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
187 870 800,00 |
6 750 814,99 |
3,6 |
||||
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
8 199 094 500,00 |
1 875 449 008,33 |
22,9 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
8 199 094 500,00 |
1 875 449 008,33 |
22,9 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
26 203 844,29 |
5 000 000,00 |
19,1 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
26 203 844,29 |
5 000 000,00 |
19,1 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
0916040440 |
|
96 293 500,00 |
15 777 436,00 |
16,4 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
96 293 500,00 |
15 777 436,00 |
16,4 |
||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
800 117 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
800 117 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916040470 |
|
324 874 544,00 |
96 920 026,00 |
29,8 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
324 874 544,00 |
96 920 026,00 |
29,8 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
61 153 500,00 |
7 180 252,00 |
11,7 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
61 153 500,00 |
7 180 252,00 |
11,7 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
176 386 900,00 |
42 924 474,00 |
24,3 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
176 386 900,00 |
42 924 474,00 |
24,3 |
||||
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916040500 |
|
6 082 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040500 |
500 |
6 082 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916040520 |
|
29 257 000,00 |
5 469 239,00 |
18,7 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040520 |
500 |
29 257 000,00 |
5 469 239,00 |
18,7 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916040530 |
|
20 202 000,00 |
3 886 344,00 |
19,2 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040530 |
500 |
20 202 000,00 |
3 886 344,00 |
19,2 |
||||
|
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов |
0916040570 |
|
96 547 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040570 |
500 |
96 547 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
186 252 000,00 |
8 548 507,98 |
4,6 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся |
0918000060 |
|
34 800 000,00 |
8 548 507,98 |
24,6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0918000060 |
600 |
34 800 000,00 |
8 548 507,98 |
24,6 |
||||
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
88 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
88 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми |
0918040580 |
|
62 952 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0918040580 |
500 |
62 952 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Земский учитель" |
0918900000 |
|
19 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
09189R2560 |
|
19 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09189R2560 |
300 |
19 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
827 674 158,64 |
40 553 130,00 |
4,9 |
||||
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" |
0928000000 |
|
477 373 558,64 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928000880 |
|
10 102 358,64 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000880 |
200 |
10 102 358,64 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальный ремонт образовательных организаций (инструментальное обследование) |
0928000890 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000890 |
200 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928040620 |
|
417 271 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0928040620 |
500 |
417 271 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" |
0928200000 |
|
79 396 600,00 |
40 553 130,00 |
51,1 |
||||
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |
092824И590 |
|
79 396 600,00 |
40 553 130,00 |
51,1 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
092824И590 |
500 |
79 396 600,00 |
40 553 130,00 |
51,1 |
||||
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
49 303 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) |
0928600880 |
|
1 297 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0928600880 |
600 |
1 297 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты |
0928640560 |
|
30 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0928640560 |
500 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
0928640960 |
|
18 006 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
0928640960 |
500 |
18 006 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации" |
0928800000 |
|
105 741 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
09288R2550 |
|
105 741 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09288R2550 |
500 |
105 741 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
0928900000 |
|
115 859 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования |
092890П080 |
|
29 453 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
092890П080 |
400 |
29 453 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования |
092894П080 |
|
86 405 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
092894П080 |
500 |
86 405 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
2 084 151 100,00 |
402 609 212,39 |
19,3 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
2 024 490 200,00 |
402 609 212,39 |
19,9 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936400000 |
100 |
15 028 800,00 |
2 468 126,93 |
16,4 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936400000 |
200 |
5 073 600,00 |
262 449,62 |
5,2 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0936400000 |
800 |
149 400,00 |
6 172,63 |
4,1 |
||||
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400Г00 |
|
46 170 200,00 |
6 657 000,00 |
14,4 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Г00 |
600 |
46 170 200,00 |
6 657 000,00 |
14,4 |
||||
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
1 958 068 200,00 |
393 215 463,21 |
20,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
1 958 068 200,00 |
393 215 463,21 |
20,1 |
||||
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0938000000 |
|
5 182 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0938000000 |
200 |
5 182 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования" |
0939900000 |
|
54 478 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приобретение помещений для размещения профессиональных образовательных организаций |
093990И090 |
|
49 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990И090 |
400 |
49 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования |
093990П090 |
|
5 478 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990П090 |
400 |
5 478 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
10 262 700,00 |
1 551 507,11 |
15,1 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
10 262 700,00 |
1 551 507,11 |
15,1 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948600000 |
100 |
333 600,00 |
43 600,00 |
13,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948600000 |
200 |
1 266 400,00 |
48 021,73 |
3,8 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
8 662 700,00 |
1 459 885,38 |
16,9 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948659900 |
100 |
7 957 200,00 |
1 284 660,98 |
16,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
705 500,00 |
175 224,40 |
24,8 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0950000000 |
|
52 161 900,00 |
8 694 390,32 |
16,7 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
52 161 900,00 |
8 694 390,32 |
16,7 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950100000 |
100 |
46 550 300,00 |
7 640 277,40 |
16,4 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950100000 |
200 |
5 310 100,00 |
1 052 617,92 |
19,8 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0950100000 |
800 |
151 500,00 |
1 495,00 |
1,0 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0950198730 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950198730 |
200 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
09W0000000 |
|
2 535 504 070,71 |
791 585 605,54 |
31,2 |
||||
|
Региональный проект "Современная школа" |
09WE100000 |
|
1 208 996 666,00 |
732 048 700,00 |
60,6 |
||||
|
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
09WE151690 |
|
34 628 659,80 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE151690 |
500 |
34 628 659,80 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |
09WE151870 |
|
21 654 706,20 |
75 000,00 |
0,3 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE151870 |
200 |
11 461 003,10 |
75 000,00 |
0,7 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE151870 |
600 |
10 193 703,10 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
09WE152300 |
|
307 301 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE152300 |
500 |
307 301 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
09WE155200 |
|
845 411 500,00 |
731 973 700,00 |
86,6 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE155200 |
500 |
731 973 700,00 |
731 973 700,00 |
100,0 |
||||
|
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций |
09WE155201 |
|
44 318 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE155201 |
500 |
44 318 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией |
09WE155202 |
|
69 119 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE155202 |
500 |
69 119 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
09WE200000 |
|
111 137 790,70 |
620 344,92 |
0,6 |
||||
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
09WE250970 |
|
12 796 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE250970 |
500 |
12 796 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей |
09WE251890 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE251890 |
600 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание мобильных технопарков "Кванториум" |
09WE252470 |
|
32 088 317,50 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE252470 |
600 |
32 088 317,50 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
09WE254910 |
|
31 296 073,20 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE254910 |
200 |
1 586 282,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE254910 |
500 |
26 072 366,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE254910 |
600 |
3 637 425,20 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации |
09WE255370 |
|
19 936 300,00 |
620 344,92 |
3,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE255370 |
600 |
19 936 300,00 |
620 344,92 |
3,1 |
||||
|
Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям |
09WE262352 |
|
5 020 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE262352 |
600 |
5 020 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" |
09WE300000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |
09WE362292 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE362292 |
600 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
09WE400000 |
|
300 091 314,01 |
36 697,00 |
0,0 |
||||
|
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
09WE452100 |
|
228 176 495,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE452100 |
200 |
4 535 578,34 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE452100 |
500 |
207 826 704,13 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452100 |
600 |
15 814 212,53 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях |
09WE452101 |
|
4 589 973,61 |
9 997,00 |
0,2 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452101 |
600 |
4 589 973,61 |
9 997,00 |
0,2 |
||||
|
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |
09WE452102 |
|
54 060 000,00 |
26 700,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE452102 |
200 |
510 000,00 |
10 680,00 |
2,1 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE452102 |
500 |
52 530 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452102 |
600 |
1 020 000,00 |
16 020,00 |
1,6 |
||||
|
Создание центров цифрового образования детей |
09WE452190 |
|
13 264 845,40 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE452190 |
500 |
13 264 845,40 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Учитель будущего" |
09WE500000 |
|
1 700 000,00 |
4 080,00 |
0,2 |
||||
|
Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников |
09WE516200 |
|
1 700 000,00 |
4 080,00 |
0,2 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE516200 |
600 |
1 700 000,00 |
4 080,00 |
0,2 |
||||
|
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
09WE600000 |
|
74 810 000,00 |
9 400 000,00 |
12,6 |
||||
|
Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки |
09WE651771 |
|
45 240 000,00 |
9 400 000,00 |
20,8 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE651771 |
600 |
45 240 000,00 |
9 400 000,00 |
20,8 |
||||
|
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям |
09WE661624 |
|
1 450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661624 |
600 |
1 450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена |
09WE661634 |
|
5 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661634 |
600 |
5 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев |
09WE661635 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661635 |
600 |
20 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия |
09WE661636 |
|
5 850 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661636 |
600 |
5 850 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |
09WE661637 |
|
16 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661637 |
600 |
16 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет" |
09WP200000 |
|
838 668 300,00 |
49 475 783,62 |
5,9 |
||||
|
Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования |
09WP24П090 |
|
42 112 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WP24П090 |
500 |
42 112 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
09WP252320 |
|
613 603 100,00 |
49 475 783,62 |
8,1 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WP252320 |
500 |
613 603 100,00 |
49 475 783,62 |
8,1 |
||||
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
09WP252530 |
|
182 952 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WP252530 |
500 |
182 846 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WP252530 |
600 |
106 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
1000000000 |
|
2 331 516 780,72 |
237 694 445,58 |
10,2 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
2 192 408 311,15 |
228 181 334,29 |
10,4 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
128 527 100,00 |
24 606 300,00 |
19,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016000000 |
600 |
128 527 100,00 |
24 606 300,00 |
19,1 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
139 886 300,00 |
33 036 010,00 |
23,6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016100000 |
600 |
139 886 300,00 |
33 036 010,00 |
23,6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
154 794 700,00 |
2 945 787,25 |
1,9 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016200000 |
600 |
154 794 700,00 |
2 945 787,25 |
1,9 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
99 619 400,00 |
13 945 553,14 |
14,0 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300000 |
100 |
64 909 800,00 |
10 298 248,11 |
15,9 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300000 |
200 |
20 962 500,00 |
2 504 666,03 |
11,9 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300000 |
800 |
4 120 000,00 |
263 567,00 |
6,4 |
||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
5 500 000,00 |
11 072,00 |
0,2 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
2 779 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
2 720 700,00 |
11 072,00 |
0,4 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
4 127 100,00 |
868 000,00 |
21,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
4 127 100,00 |
868 000,00 |
21,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
1 111 699 244,89 |
108 864 836,98 |
9,8 |
||||
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
2 727 200,00 |
694 600,00 |
25,5 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
2 727 200,00 |
694 600,00 |
25,5 |
||||
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
19 348 400,00 |
4 139 400,00 |
21,4 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
19 348 400,00 |
4 139 400,00 |
21,4 |
||||
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016401190 |
|
78 461 544,89 |
5 682 936,98 |
7,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016401190 |
200 |
160 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016401190 |
300 |
590 000,00 |
13 800,00 |
2,3 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401190 |
600 |
77 711 544,89 |
5 669 136,98 |
7,3 |
||||
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016401360 |
|
59 072 300,00 |
14 530 100,00 |
24,6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401360 |
600 |
59 072 300,00 |
14 530 100,00 |
24,6 |
||||
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016401670 |
|
358 358 900,00 |
59 873 900,00 |
16,7 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401670 |
600 |
358 358 900,00 |
59 873 900,00 |
16,7 |
||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
564 094 000,00 |
23 929 900,00 |
4,2 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
564 094 000,00 |
23 929 900,00 |
4,2 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
29 636 900,00 |
14 000,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
29 636 900,00 |
14 000,00 |
0,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
242 457 400,00 |
43 710 077,13 |
18,0 |
||||
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
11 780 800,00 |
2 241 100,00 |
19,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
11 780 800,00 |
2 241 100,00 |
19,0 |
||||
|
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры |
1016501170 |
|
55 937 100,00 |
14 212 100,00 |
25,4 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501170 |
600 |
55 937 100,00 |
14 212 100,00 |
25,4 |
||||
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016501180 |
|
111 142 500,00 |
22 636 177,13 |
20,4 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501180 |
600 |
111 142 500,00 |
22 636 177,13 |
20,4 |
||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
63 597 000,00 |
4 620 700,00 |
7,3 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
63 597 000,00 |
4 620 700,00 |
7,3 |
||||
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" |
1018100000 |
|
210 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приобретение объектов недвижимого имущества в сфере культуры |
101810И060 |
|
60 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
101810И060 |
400 |
60 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка проектной документации на реконструкцию областных объектов недвижимого имущества в сфере культуры |
101810П070 |
|
100 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
101810П070 |
400 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры |
101814И580 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
101814И580 |
500 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
3 190 900,00 |
680 833,40 |
21,3 |
||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
3 190 900,00 |
680 833,40 |
21,3 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
3 058 000,00 |
680 833,40 |
22,3 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1018859500 |
200 |
132 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
1019100000 |
|
43 196 880,72 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1019100000 |
200 |
1 196 880,72 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Асиновская детская школа искусств" по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 36 (в том числе проектно-изыскательских работы) |
1019101840 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1019101840 |
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры |
1019140700 |
|
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1019140700 |
500 |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" |
1019300000 |
|
59 036 385,54 |
391 936,39 |
0,7 |
||||
|
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
10193R4660 |
|
11 325 301,20 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4660 |
500 |
11 325 301,20 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
10193R4670 |
|
16 208 554,22 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4670 |
500 |
16 208 554,22 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
10193R5170 |
|
29 638 554,22 |
391 936,39 |
1,3 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5170 |
500 |
3 614 457,83 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R5170 |
600 |
26 024 096,39 |
391 936,39 |
1,5 |
||||
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10193R5190 |
|
1 863 975,90 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5190 |
500 |
1 863 975,90 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" |
1020000000 |
|
5 096 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" |
1026700000 |
|
2 096 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1026700000 |
200 |
646 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятий по повышению уровня компетенции, информирования, взаимодействия участников туристического рынка |
1026700950 |
|
650 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1026700950 |
600 |
650 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проектов в сфере развития внутреннего и въездного туризма в регионе |
1026700960 |
|
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1026700960 |
800 |
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" |
1028200000 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов |
1028240690 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1028240690 |
500 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1030000000 |
|
46 019 200,00 |
8 361 868,92 |
18,2 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
46 019 200,00 |
8 361 868,92 |
18,2 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030100000 |
100 |
38 175 500,00 |
6 855 920,06 |
18,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030100000 |
200 |
7 313 300,00 |
1 278 844,56 |
17,5 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030100000 |
800 |
530 400,00 |
227 104,30 |
42,8 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
10W0000000 |
|
87 993 269,57 |
1 151 242,37 |
1,3 |
||||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
10WA100000 |
|
46 533 269,57 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA155190 |
|
37 533 269,57 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155190 |
500 |
14 582 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA155190 |
600 |
22 950 869,57 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
10WA1Д4540 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
10WA1Д4540 |
500 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA1Д5190 |
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA1Д5190 |
600 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Творческие люди" |
10WA200000 |
|
41 460 000,00 |
1 151 242,37 |
2,8 |
||||
|
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов |
10WA204300 |
|
13 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA204300 |
600 |
13 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи |
10WA2Д0273 |
|
8 460 000,00 |
766 786,72 |
9,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0273 |
600 |
8 460 000,00 |
766 786,72 |
9,1 |
||||
|
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
10WA2Д0274 |
|
16 000 000,00 |
384 455,65 |
2,4 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0274 |
600 |
16 000 000,00 |
384 455,65 |
2,4 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |
10WA2Д0275 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0275 |
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев |
10WA2Д0276 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0276 |
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
13 593 351 374,60 |
2 644 388 673,45 |
19,5 |
||||
|
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
7 489 702 600,00 |
1 610 195 104,86 |
21,5 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
4 749 556 590,00 |
1 131 457 228,25 |
23,8 |
||||
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1116000091 |
|
227 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000091 |
200 |
227 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Мероприятия в области социальной политики |
1116000540 |
|
7 731 700,00 |
1 189 246,80 |
15,4 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000540 |
200 |
2 555 400,00 |
499 450,80 |
19,5 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000540 |
300 |
4 689 600,00 |
689 796,00 |
14,7 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000540 |
600 |
486 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
529 200,00 |
379 423,00 |
71,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
529 200,00 |
379 423,00 |
71,7 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116000560 |
|
70 125 000,00 |
16 107 412,12 |
23,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000560 |
800 |
70 125 000,00 |
16 107 412,12 |
23,0 |
||||
|
Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116000570 |
|
255 000,00 |
66 522,00 |
26,1 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000570 |
800 |
255 000,00 |
66 522,00 |
26,1 |
||||
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
54 900,00 |
13 170,00 |
24,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
54 900,00 |
13 170,00 |
24,0 |
||||
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
62 060 490,00 |
8 012 637,48 |
12,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
62 060 490,00 |
8 012 637,48 |
12,9 |
||||
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
70 326 300,00 |
14 655 335,43 |
20,8 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
70 326 300,00 |
14 655 335,43 |
20,8 |
||||
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001040 |
|
711 900 000,00 |
169 812 329,65 |
23,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001040 |
300 |
711 900 000,00 |
169 812 329,65 |
23,9 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116001050 |
|
309 354 300,00 |
86 158 271,92 |
27,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001050 |
300 |
309 354 300,00 |
86 158 271,92 |
27,9 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116001060 |
|
4 620 000,00 |
1 343 865,94 |
29,1 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001060 |
300 |
4 620 000,00 |
1 343 865,94 |
29,1 |
||||
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001070 |
|
237 120 000,00 |
51 829 137,09 |
21,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001070 |
300 |
237 120 000,00 |
51 829 137,09 |
21,9 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001080 |
|
1 238 916 000,00 |
303 225 055,09 |
24,5 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001080 |
300 |
1 238 916 000,00 |
303 225 055,09 |
24,5 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001090 |
|
209 563 200,00 |
48 671 717,89 |
23,2 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001090 |
300 |
209 563 200,00 |
48 671 717,89 |
23,2 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116001110 |
|
79 519 200,00 |
15 446 858,08 |
19,4 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001110 |
300 |
79 519 200,00 |
15 446 858,08 |
19,4 |
||||
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116001120 |
|
184 305 000,00 |
47 017 090,15 |
25,5 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001120 |
300 |
184 305 000,00 |
47 017 090,15 |
25,5 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116001340 |
|
1 100 000,00 |
5 600,00 |
0,5 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116001340 |
800 |
1 100 000,00 |
5 600,00 |
0,5 |
||||
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116001650 |
|
325 469 600,00 |
90 890 532,61 |
27,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001650 |
300 |
325 469 600,00 |
90 890 532,61 |
27,9 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
1116020060 |
|
6 643 900,00 |
1 597 434,55 |
24,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020060 |
300 |
6 643 900,00 |
1 597 434,55 |
24,0 |
||||
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
177 500,00 |
44 352,75 |
25,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
177 500,00 |
44 352,75 |
25,0 |
||||
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
504 000,00 |
121 000,00 |
24,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
504 000,00 |
121 000,00 |
24,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
21 724 600,00 |
5 251 302,20 |
24,2 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
21 724 600,00 |
5 251 302,20 |
24,2 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
494 300,00 |
115 948,00 |
23,5 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
494 300,00 |
115 948,00 |
23,5 |
||||
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
11 025 000,00 |
970 889,01 |
8,8 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
11 025 000,00 |
970 889,01 |
8,8 |
||||
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
20 000 000,00 |
3 216 322,23 |
16,1 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
20 000 000,00 |
3 216 322,23 |
16,1 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
1 048 000,00 |
230 000,00 |
21,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
1 048 000,00 |
230 000,00 |
21,9 |
||||
|
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
2 940 300,00 |
600 481,50 |
20,4 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
2 940 300,00 |
600 481,50 |
20,4 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
6 300 000,00 |
1 337 050,00 |
21,2 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
6 300 000,00 |
1 337 050,00 |
21,2 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
1116020220 |
|
1 756 800,00 |
413 649,31 |
23,5 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
1 756 800,00 |
413 649,31 |
23,5 |
||||
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
2 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
2 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
195 000 000,00 |
47 983 119,25 |
24,6 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
195 000 000,00 |
47 983 119,25 |
24,6 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
20 165 200,00 |
3 463 312,13 |
17,2 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
20 165 200,00 |
3 463 312,13 |
17,2 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116020270 |
|
228 000 000,00 |
54 797 594,40 |
24,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
228 000 000,00 |
54 797 594,40 |
24,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
3 680 400,00 |
887 514,18 |
24,1 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
3 680 400,00 |
887 514,18 |
24,1 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
369 600 000,00 |
89 754 233,67 |
24,3 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
369 600 000,00 |
89 754 233,67 |
24,3 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
11 400 000,00 |
2 282 185,41 |
20,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
11 400 000,00 |
2 282 185,41 |
20,0 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
12 600 000,00 |
2 837 387,10 |
22,5 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
12 600 000,00 |
2 837 387,10 |
22,5 |
||||
|
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
192 461 400,00 |
42 314 842,11 |
22,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
192 461 400,00 |
42 314 842,11 |
22,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
144 000,00 |
53 230,00 |
37,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
144 000,00 |
53 230,00 |
37,0 |
||||
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
22 680 000,00 |
1 065 580,00 |
4,7 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
22 680 000,00 |
1 065 580,00 |
4,7 |
||||
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
80 000 000,00 |
14 055 586,20 |
17,6 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
80 000 000,00 |
14 055 586,20 |
17,6 |
||||
|
Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020470 |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020470 |
300 |
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
1116040700 |
|
15 518 600,00 |
3 207 159,00 |
20,7 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
15 518 600,00 |
3 207 159,00 |
20,7 |
||||
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
9 675 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
9 675 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
23 617 800,00 |
2 909 611,25 |
12,3 |
||||
|
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 500 000,00 |
248 400,00 |
16,6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 500 000,00 |
248 400,00 |
16,6 |
||||
|
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью |
1116100780 |
|
22 117 800,00 |
2 661 211,25 |
12,0 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
17 786 000,00 |
2 156 212,64 |
12,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
4 328 800,00 |
504 998,61 |
11,7 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
3 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
120 200,00 |
15,0 |
||||
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
115 000,00 |
14,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
115 000,00 |
14,9 |
||||
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
5 200,00 |
16,7 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
5 200,00 |
16,7 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116501020 |
|
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116501020 |
300 |
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
1118200000 |
|
25 722 300,00 |
7 817 937,87 |
30,4 |
||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
1118251370 |
|
25 722 300,00 |
7 817 937,87 |
30,4 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118251370 |
200 |
360 100,00 |
63 804,14 |
17,7 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118251370 |
300 |
25 362 200,00 |
7 754 133,73 |
30,6 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
61 686 400,00 |
59 267 837,74 |
96,1 |
||||
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
61 686 400,00 |
59 267 837,74 |
96,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
678 500,00 |
541 371,15 |
79,8 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
61 007 900,00 |
58 726 466,59 |
96,3 |
||||
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
171 100,00 |
30 453,16 |
17,8 |
||||
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
171 100,00 |
30 453,16 |
17,8 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
1 700,00 |
216,18 |
12,7 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
169 400,00 |
30 236,98 |
17,8 |
||||
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
450 971 000,00 |
95 394 912,65 |
21,2 |
||||
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
450 971 000,00 |
95 394 912,65 |
21,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
6 764 600,00 |
881 091,54 |
13,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
444 206 400,00 |
94 513 821,11 |
21,3 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118600000 |
|
11 039 200,00 |
1 887 487,86 |
17,1 |
||||
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118652700 |
|
11 039 200,00 |
1 887 487,86 |
17,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118652700 |
200 |
110 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118652700 |
300 |
10 928 800,00 |
1 887 487,86 |
17,3 |
||||
|
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118700000 |
|
363 700,00 |
50 962,19 |
14,0 |
||||
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118752800 |
|
363 700,00 |
50 962,19 |
14,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118752800 |
200 |
5 500,00 |
352,49 |
6,4 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118752800 |
300 |
358 200,00 |
50 609,70 |
14,1 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118800000 |
|
596 196 700,00 |
127 453 357,73 |
21,4 |
||||
|
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853800 |
|
596 196 700,00 |
127 453 357,73 |
21,4 |
||||
|
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853801 |
|
536 576 700,00 |
117 792 670,74 |
22,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853801 |
200 |
6 511 700,00 |
241 394,65 |
3,7 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853801 |
300 |
530 065 000,00 |
117 551 276,09 |
22,2 |
||||
|
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853802 |
|
59 620 000,00 |
9 660 686,99 |
16,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853802 |
200 |
834 000,00 |
32 457,54 |
3,9 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853802 |
300 |
58 786 000,00 |
9 628 229,45 |
16,4 |
||||
|
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
1118900000 |
|
209 791 200,00 |
67 060,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
1118940820 |
|
161 093 248,20 |
67 060,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1118940820 |
500 |
161 093 248,20 |
67 060,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
11189R0820 |
|
48 697 951,80 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
11189R0820 |
500 |
48 697 951,80 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" |
1119300000 |
|
15 138 400,00 |
3 045 392,34 |
20,1 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119300000 |
300 |
9 504 900,00 |
1 960 173,78 |
20,6 |
||||
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
11193R4620 |
|
5 633 500,00 |
1 085 218,56 |
19,3 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11193R4620 |
300 |
5 633 500,00 |
1 085 218,56 |
19,3 |
||||
|
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" |
1119400000 |
|
859 931 700,00 |
180 398 663,82 |
21,0 |
||||
|
Выплата региональных социальных доплат к пенсии |
11194R0070 |
|
859 931 700,00 |
180 398 663,82 |
21,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11194R0070 |
300 |
859 931 700,00 |
180 398 663,82 |
21,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта" |
1119500000 |
|
476 520 910,00 |
294 000,00 |
0,1 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119500000 |
300 |
3 682 710,00 |
285 000,00 |
7,7 |
||||
|
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
11195R4040 |
|
472 838 200,00 |
9 000,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11195R4040 |
300 |
472 838 200,00 |
9 000,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
1120000000 |
|
1 710 373 959,59 |
239 599 925,32 |
14,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126300000 |
|
1 361 315 853,90 |
239 599 925,32 |
17,6 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300000 |
100 |
498 025 014,61 |
88 417 480,80 |
17,8 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300000 |
200 |
88 269 600,00 |
10 103 373,32 |
11,4 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1126300000 |
300 |
1 485,39 |
1 485,39 |
100,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126300000 |
600 |
758 300 700,00 |
140 249 092,13 |
18,5 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300000 |
800 |
2 000 000,00 |
290 192,51 |
14,5 |
||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
14 700 000,00 |
538 301,17 |
3,7 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
2 802 000,00 |
62 345,96 |
2,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
11 865 900,00 |
457 096,80 |
3,9 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
32 100,00 |
18 858,41 |
58,7 |
||||
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1126300093 |
|
19 053,90 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300093 |
800 |
19 053,90 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения" |
1128100000 |
|
165 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере социального обслуживания населения |
112810И010 |
|
160 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810И010 |
400 |
160 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения |
112810П009 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810П009 |
400 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
1129600000 |
|
184 058 105,69 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1129600000 |
200 |
184 058 105,69 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
41 904 600,00 |
376 663,10 |
0,9 |
||||
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
1138000000 |
|
41 904 600,00 |
376 663,10 |
0,9 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138000000 |
200 |
5 870 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1138000000 |
300 |
4 900 000,00 |
241 878,00 |
4,9 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138000000 |
600 |
12 591 134,94 |
69 675,10 |
0,6 |
||||
|
Возмещение части затрат, связанных с адаптацией для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения Томской области |
1138000970 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1138000970 |
800 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
11380R0270 |
|
17 843 465,06 |
65 110,00 |
0,4 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11380R0270 |
600 |
13 128 265,06 |
65 110,00 |
0,5 |
||||
|
Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
11380R0272 |
|
4 715 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
11380R0272 |
500 |
4 715 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
1140000000 |
|
2 186 253 400,00 |
387 998 891,74 |
17,7 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1146600000 |
|
605 169 200,00 |
110 314 993,96 |
18,2 |
||||
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1146600Ф00 |
|
107 594 200,00 |
20 973 089,88 |
19,5 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ф00 |
100 |
85 964 900,00 |
16 820 960,13 |
19,6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф00 |
200 |
21 184 100,00 |
4 056 330,75 |
19,1 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ф00 |
300 |
50 000,00 |
5 000,00 |
10,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ф00 |
800 |
395 200,00 |
90 799,00 |
23,0 |
||||
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1146600Ф91 |
|
100 000,00 |
61 889,80 |
61,9 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф91 |
200 |
100 000,00 |
61 889,80 |
61,9 |
||||
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1146600Ц00 |
|
477 057 000,00 |
84 631 088,28 |
17,7 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ц00 |
100 |
327 998 800,00 |
58 400 197,12 |
17,8 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц00 |
200 |
78 669 000,00 |
12 453 439,36 |
15,8 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ц00 |
300 |
590 000,00 |
159 500,00 |
27,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146600Ц00 |
600 |
64 184 000,00 |
13 040 000,00 |
20,3 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ц00 |
800 |
5 615 200,00 |
577 951,80 |
10,3 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1146600Ц91 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц91 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1146640730 |
|
20 218 000,00 |
4 648 926,00 |
23,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146640730 |
500 |
20 218 000,00 |
4 648 926,00 |
23,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1146700000 |
|
33 764 100,00 |
3 494 898,43 |
10,4 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146700000 |
100 |
14 048 800,00 |
2 784 925,01 |
19,8 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146700000 |
200 |
13 813 500,00 |
709 973,42 |
5,1 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146700000 |
300 |
5 901 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1146800000 |
|
1 217 616 500,00 |
261 498 061,38 |
21,5 |
||||
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1146800115 |
|
550 000,00 |
331 227,97 |
60,2 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146800115 |
600 |
550 000,00 |
331 227,97 |
60,2 |
||||
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1146800У00 |
|
340 371 200,00 |
63 675 744,32 |
18,7 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800У00 |
100 |
233 377 800,00 |
44 702 133,48 |
19,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У00 |
200 |
84 677 900,00 |
14 275 254,16 |
16,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146800У00 |
300 |
3 450 500,00 |
81 995,92 |
2,4 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146800У00 |
800 |
18 865 000,00 |
4 616 360,76 |
24,5 |
||||
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1146800У91 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У91 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1146840740 |
|
21 672 200,00 |
81 130,00 |
0,4 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146840740 |
500 |
21 672 200,00 |
81 130,00 |
0,4 |
||||
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1146840750 |
|
659 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146840750 |
500 |
659 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1146840760 |
|
168 050 400,00 |
41 920 150,00 |
24,9 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146840760 |
500 |
168 050 400,00 |
41 920 150,00 |
24,9 |
||||
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1146840770 |
|
569 726 900,00 |
129 284 360,00 |
22,7 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146840770 |
500 |
569 726 900,00 |
129 284 360,00 |
22,7 |
||||
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
1146840780 |
|
116 086 100,00 |
26 205 449,09 |
22,6 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146840780 |
500 |
116 086 100,00 |
26 205 449,09 |
22,6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области" |
1146900000 |
|
12 500 300,00 |
2 724 957,87 |
21,8 |
||||
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области |
1146920460 |
|
12 500 300,00 |
2 724 957,87 |
21,8 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146920460 |
300 |
12 500 300,00 |
2 724 957,87 |
21,8 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1149000000 |
|
237 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1149059400 |
|
237 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1149059400 |
100 |
20 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149059400 |
200 |
216 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
1149100000 |
|
13 252 200,00 |
1 893 153,17 |
14,3 |
||||
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1149152600 |
|
13 252 200,00 |
1 893 153,17 |
14,3 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1149152600 |
500 |
13 252 200,00 |
1 893 153,17 |
14,3 |
||||
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1149200000 |
|
303 713 600,00 |
8 072 826,93 |
2,7 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1149200000 |
100 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149200000 |
200 |
4 185 000,00 |
204 232,80 |
4,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1149200000 |
300 |
183 205 600,00 |
5 631 594,13 |
3,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200000 |
600 |
8 070 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Профессиональные образовательные организации |
1149200Ш00 |
|
2 965 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200Ш00 |
600 |
2 965 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |
1149240790 |
|
105 278 000,00 |
2 237 000,00 |
2,1 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1149240790 |
500 |
105 278 000,00 |
2 237 000,00 |
2,1 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1150000000 |
|
80 341 400,00 |
12 892 494,14 |
16,0 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
80 341 400,00 |
12 892 494,14 |
16,0 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150100000 |
100 |
72 990 400,00 |
11 824 464,81 |
16,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150100000 |
200 |
7 317 800,00 |
1 053 665,81 |
14,4 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150100000 |
800 |
33 200,00 |
14 363,52 |
43,3 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
11W0000000 |
|
2 084 775 415,01 |
393 325 594,29 |
18,9 |
||||
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
11WP100000 |
|
1 818 308 700,00 |
348 603 102,00 |
19,2 |
||||
|
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP150840 |
|
159 508 000,00 |
1 095 372,62 |
0,7 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP150840 |
300 |
159 508 000,00 |
1 095 372,62 |
0,7 |
||||
|
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
11WP155730 |
|
909 750 300,00 |
165 835 621,50 |
18,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP155730 |
200 |
13 646 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP155730 |
300 |
896 104 100,00 |
165 835 621,50 |
18,5 |
||||
|
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP1Д0840 |
|
749 050 400,00 |
181 672 107,88 |
24,3 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP1Д0840 |
300 |
749 050 400,00 |
181 672 107,88 |
24,3 |
||||
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
11WP300000 |
|
266 466 715,01 |
44 722 492,29 |
16,8 |
||||
|
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения |
11WP30П009 |
|
8 026 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP30П009 |
400 |
8 026 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |
11WP351210 |
|
231 903 015,01 |
44 549 365,93 |
19,2 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP351210 |
400 |
231 903 015,01 |
44 549 365,93 |
19,2 |
||||
|
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |
11WP352940 |
|
26 537 200,00 |
173 126,36 |
0,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP352940 |
200 |
11 937 068,15 |
166 510,00 |
1,4 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP352940 |
300 |
1 747 121,60 |
6 616,36 |
0,4 |
||||
|
Возмещение затрат работодателям на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |
11WP352941 |
|
4 435 394,40 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
11WP352941 |
800 |
4 435 394,40 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |
11WP352943 |
|
8 417 615,85 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11WP352943 |
600 |
8 417 615,85 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
1300000000 |
|
1 956 267 116,00 |
114 574 163,80 |
5,9 |
||||
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1310000000 |
|
272 874 200,00 |
66 545 355,65 |
24,4 |
||||
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
41 358 700,00 |
41 358 700,00 |
100,0 |
||||
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
13180R4970 |
|
41 358 700,00 |
41 358 700,00 |
100,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
13180R4970 |
500 |
41 358 700,00 |
41 358 700,00 |
100,0 |
||||
|
Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
1318100000 |
|
1 036 100,00 |
257 675,00 |
24,9 |
||||
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1318140800 |
|
1 036 100,00 |
257 675,00 |
24,9 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1318140800 |
500 |
1 036 100,00 |
257 675,00 |
24,9 |
||||
|
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей" |
1318300000 |
|
94 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
131830И080 |
|
94 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
131830И080 |
400 |
94 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 N 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1318500000 |
|
2 100 000,00 |
449 580,65 |
21,4 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
1318501010 |
|
2 000 000,00 |
449 580,65 |
22,5 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318501010 |
300 |
2 000 000,00 |
449 580,65 |
22,5 |
||||
|
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
1318501640 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318501640 |
300 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1318600000 |
|
24 479 400,00 |
24 479 400,00 |
100,0 |
||||
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1318651350 |
|
16 402 200,00 |
16 402 200,00 |
100,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651350 |
300 |
16 402 200,00 |
16 402 200,00 |
100,0 |
||||
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1318651760 |
|
8 077 200,00 |
8 077 200,00 |
100,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651760 |
300 |
8 077 200,00 |
8 077 200,00 |
100,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях" |
1319500000 |
|
109 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация проекта "Бюджетный дом" |
131954И870 |
|
109 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
131954И870 |
500 |
109 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
219 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области" |
1336600000 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области |
1336601770 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1336601770 |
600 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1338700000 |
|
117 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат |
1338740840 |
|
117 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1338740840 |
500 |
117 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" |
1339100000 |
|
74 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914И980 |
|
74 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
133914И980 |
500 |
74 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области" |
1339400000 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки |
1339440910 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1339440910 |
500 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" |
1339800000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
1339840890 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1339840890 |
500 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
241 253 900,00 |
38 328 970,17 |
15,9 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
53 259 200,00 |
13 438 189,73 |
25,2 |
||||
|
Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта |
1346101130 |
|
53 259 200,00 |
13 438 189,73 |
25,2 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346101130 |
600 |
53 259 200,00 |
13 438 189,73 |
25,2 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" |
1346200000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области |
1346240850 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1346240850 |
500 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
91 931 800,00 |
9 827 880,44 |
10,7 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300000 |
100 |
46 928 100,00 |
7 912 228,04 |
16,9 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300000 |
200 |
22 182 500,00 |
825 928,17 |
3,7 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300000 |
800 |
66 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
22 754 900,00 |
1 089 724,23 |
4,8 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
16 763 900,00 |
922 995,23 |
5,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
4 945 000,00 |
97 022,96 |
2,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
1 046 000,00 |
69 706,04 |
6,7 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346400000 |
|
15 062 900,00 |
15 062 900,00 |
100,0 |
||||
|
Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346401820 |
|
15 062 900,00 |
15 062 900,00 |
100,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346401820 |
600 |
15 062 900,00 |
15 062 900,00 |
100,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" |
1349900000 |
|
80 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятий по благоустройству областного центра |
1349940260 |
|
75 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1349940260 |
500 |
75 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация мест погребения |
134994И130 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
134994И130 |
500 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1370000000 |
|
64 075 500,00 |
8 753 943,27 |
13,7 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1370100000 |
|
64 075 500,00 |
8 753 943,27 |
13,7 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1370100000 |
100 |
48 027 900,00 |
7 009 274,81 |
14,6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370100000 |
200 |
14 497 600,00 |
1 476 515,48 |
10,2 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370100000 |
800 |
1 350 000,00 |
268 152,98 |
19,9 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198740 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198740 |
200 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198750 |
|
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198750 |
200 |
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198770 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198770 |
200 |
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
13W0000000 |
|
1 158 363 516,00 |
945 894,71 |
0,1 |
||||
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
13WF200000 |
|
481 113 200,00 |
945 894,71 |
0,2 |
||||
|
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
13WF254240 |
|
3 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
13WF254240 |
500 |
3 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
13WF255550 |
|
477 213 200,00 |
945 894,71 |
0,2 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
13WF255550 |
500 |
477 213 200,00 |
945 894,71 |
0,2 |
||||
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
13WF300000 |
|
677 250 316,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
13WF367483 |
|
480 174 316,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367483 |
500 |
480 174 316,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
13WF367484 |
|
197 076 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367484 |
500 |
197 076 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
865 357 800,00 |
127 145 527,48 |
14,7 |
||||
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1410000000 |
|
190 689 900,00 |
14 954 247,97 |
7,8 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
1416200000 |
|
190 689 900,00 |
14 954 247,97 |
7,8 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416200000 |
100 |
42 009 300,00 |
7 627 483,85 |
18,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200000 |
200 |
142 299 100,00 |
7 280 461,68 |
5,1 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1416200000 |
800 |
194 500,00 |
46 302,44 |
23,8 |
||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1416200092 |
|
6 187 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416200092 |
100 |
3 822 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200092 |
200 |
2 364 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
7 196 000,00 |
75 111,40 |
1,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
1428200000 |
|
2 974 000,00 |
15 111,40 |
0,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428200000 |
200 |
7 765,29 |
75,18 |
1,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428200000 |
300 |
2 366 234,71 |
15 036,22 |
0,6 |
||||
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
1428240860 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1428300000 |
|
2 876 000,00 |
60 000,00 |
2,1 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428300000 |
200 |
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428300000 |
300 |
570 000,00 |
60 000,00 |
10,5 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428300000 |
600 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1428400000 |
|
1 346 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428400000 |
600 |
1 346 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
32 046 900,00 |
3 823 573,69 |
11,9 |
||||
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1438500000 |
|
32 046 900,00 |
3 823 573,69 |
11,9 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1438500000 |
200 |
31 996 900,00 |
3 823 573,69 |
11,9 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1438500000 |
800 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
617 223 100,00 |
105 570 312,27 |
17,1 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
152 690 500,00 |
15 794 643,92 |
10,3 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000000 |
100 |
33 201 900,00 |
6 056 177,94 |
18,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446000000 |
200 |
100 018 000,00 |
4 538 465,98 |
4,5 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1446000000 |
600 |
19 252 300,00 |
5 200 000,00 |
27,0 |
||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446000092 |
|
218 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000092 |
100 |
218 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
464 532 600,00 |
89 775 668,35 |
19,3 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446100000 |
100 |
389 402 700,00 |
75 367 369,48 |
19,4 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100000 |
200 |
70 302 200,00 |
12 940 118,05 |
18,4 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446100000 |
800 |
3 954 500,00 |
1 459 792,22 |
36,9 |
||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446100092 |
|
873 200,00 |
8 388,60 |
1,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100092 |
200 |
873 200,00 |
8 388,60 |
1,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1460000000 |
|
18 201 900,00 |
2 722 282,15 |
15,0 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1460100000 |
|
18 201 900,00 |
2 722 282,15 |
15,0 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1460100000 |
100 |
11 968 828,70 |
2 358 772,08 |
19,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1460100000 |
200 |
6 142 000,00 |
273 090,77 |
4,4 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1460100000 |
300 |
90 071,30 |
90 071,30 |
100,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1460100000 |
800 |
1 000,00 |
348,00 |
34,8 |
||||
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
1500000000 |
|
786 180 800,00 |
117 186 813,11 |
14,9 |
||||
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
52 748 100,00 |
10 524 400,00 |
20,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
38 439 800,00 |
7 142 200,00 |
18,6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516000000 |
200 |
7 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516000000 |
600 |
31 189 800,00 |
7 142 200,00 |
22,9 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
14 308 300,00 |
3 382 200,00 |
23,6 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516100000 |
600 |
14 308 300,00 |
3 382 200,00 |
23,6 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
26 113 200,00 |
696 626,96 |
2,7 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1528100000 |
|
16 378 500,00 |
696 626,96 |
4,3 |
||||
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1528151280 |
|
16 378 500,00 |
696 626,96 |
4,3 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528151280 |
200 |
16 378 500,00 |
696 626,96 |
4,3 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" |
1529200000 |
|
9 734 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области |
1529201330 |
|
4 759 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1529201330 |
600 |
4 759 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации |
15292R0160 |
|
4 975 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений |
15292R0161 |
|
4 975 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15292R0161 |
600 |
4 975 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
465 958 300,00 |
92 114 511,47 |
19,8 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
133 118 600,00 |
37 646 656,89 |
28,3 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536200000 |
100 |
12 481 000,00 |
195 810,54 |
1,6 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536200000 |
200 |
20 690 900,00 |
3 942 184,43 |
19,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536200000 |
600 |
99 091 700,00 |
33 120 200,00 |
33,4 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1536200000 |
800 |
855 000,00 |
388 461,92 |
45,4 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1538200000 |
|
314 589 700,00 |
54 467 854,58 |
17,3 |
||||
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1538251290 |
|
314 589 700,00 |
54 467 854,58 |
17,3 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1538251290 |
100 |
210 857 600,00 |
33 845 833,47 |
16,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538251290 |
200 |
30 798 400,00 |
1 595 921,11 |
5,2 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538251290 |
600 |
72 933 700,00 |
19 026 100,00 |
26,1 |
||||
|
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий" |
1538300000 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538300000 |
200 |
6 895 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538300000 |
600 |
8 105 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Воспроизводство лесов" |
1538400000 |
|
3 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538400000 |
200 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538400000 |
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1540000000 |
|
139 898 000,00 |
10 967 423,55 |
7,8 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1546400000 |
|
66 290 100,00 |
5 372 000,00 |
8,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546400000 |
600 |
66 290 100,00 |
5 372 000,00 |
8,1 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий" |
1546500000 |
|
39 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов |
1546500790 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1546500790 |
200 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов |
1546500800 |
|
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1546500800 |
200 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1548600000 |
|
101 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1548659200 |
|
101 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548659200 |
200 |
101 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" |
1548800000 |
|
34 506 300,00 |
5 595 423,55 |
16,2 |
||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1548859700 |
|
34 506 300,00 |
5 595 423,55 |
16,2 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1548859700 |
100 |
28 566 000,00 |
4 960 412,13 |
17,4 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548859700 |
200 |
5 940 300,00 |
635 011,42 |
10,7 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1550000000 |
|
23 589 900,00 |
2 883 851,13 |
12,2 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1550100000 |
|
23 589 900,00 |
2 883 851,13 |
12,2 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1550100000 |
100 |
14 890 714,08 |
2 265 913,13 |
15,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1550100000 |
200 |
8 527 100,00 |
600 791,76 |
7,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1550100000 |
300 |
2 785,92 |
2 785,92 |
100,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550100000 |
800 |
169 300,00 |
14 360,32 |
8,5 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
15W0000000 |
|
77 873 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
15WG800000 |
|
4 762 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |
15WG850570 |
|
4 762 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15WG850570 |
200 |
4 762 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Сохранение лесов" |
15WGА00000 |
|
73 111 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Увеличение площади лесовосстановления |
15WGА54290 |
|
18 806 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54290 |
600 |
18 806 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
15WGА54300 |
|
11 474 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54300 |
600 |
11 474 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
15WGА54320 |
|
42 830 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54320 |
600 |
42 830 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
1800000000 |
|
7 059 428 100,00 |
823 690 726,61 |
11,7 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1810000000 |
|
165 908 000,00 |
16 424 675,48 |
9,9 |
||||
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1818000000 |
|
153 908 000,00 |
16 424 675,48 |
10,7 |
||||
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск" |
1818000440 |
|
23 667 000,00 |
7 012 500,00 |
29,6 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000440 |
800 |
23 667 000,00 |
7 012 500,00 |
29,6 |
||||
|
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
1818000450 |
|
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1818000450 |
200 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
1818000460 |
|
78 150 000,00 |
9 412 175,48 |
12,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000460 |
800 |
78 150 000,00 |
9 412 175,48 |
12,0 |
||||
|
Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
1818000470 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000470 |
800 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке "Кедровый" |
1818040280 |
|
4 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1818040280 |
500 |
4 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040290 |
|
7 490 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1818040290 |
500 |
7 490 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040720 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1818040720 |
500 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040810 |
|
7 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1818040810 |
500 |
7 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |
1818900000 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи |
1818940970 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1818940970 |
500 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
3 684 307 900,00 |
284 187 055,74 |
7,7 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
126 123 700,00 |
13 376 561,06 |
10,6 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826300000 |
100 |
63 070 100,00 |
10 841 864,73 |
17,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826300000 |
200 |
61 053 600,00 |
2 235 915,33 |
3,7 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1826300000 |
800 |
2 000 000,00 |
298 781,00 |
14,9 |
||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1828200000 |
|
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1828240М60 |
|
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1828240М60 |
500 |
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
983 268 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства |
182830И050 |
|
123 582 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И050 |
400 |
123 582 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства |
182830П050 |
|
179 336 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830П050 |
400 |
179 336 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой |
1828340900 |
|
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1828340900 |
500 |
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
1828353900 |
|
500 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности) |
1828353901 |
|
500 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1828353901 |
500 |
500 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
1828400000 |
|
416 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1828440930 |
|
416 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1828440930 |
500 |
416 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
2 100 447 800,00 |
270 810 494,68 |
12,9 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500000 |
200 |
1 908 147 800,00 |
270 810 494,68 |
14,2 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828500000 |
800 |
192 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1830000000 |
|
25 427 900,00 |
4 487 578,52 |
17,6 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1830100000 |
|
25 427 900,00 |
4 487 578,52 |
17,6 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1830100000 |
100 |
22 324 532,00 |
3 893 864,84 |
17,4 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1830100000 |
200 |
3 094 300,00 |
588 645,68 |
19,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830100000 |
800 |
9 068,00 |
5 068,00 |
55,9 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
18W0000000 |
|
3 183 784 300,00 |
518 591 416,87 |
16,3 |
||||
|
Региональный проект "Дорожная сеть" |
18WR100000 |
|
3 174 904 300,00 |
518 481 526,87 |
16,3 |
||||
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
18WR153930 |
|
3 174 904 300,00 |
518 481 526,87 |
16,3 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR153930 |
200 |
2 345 604 300,00 |
518 384 762,87 |
22,1 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
18WR153930 |
400 |
338 000 000,00 |
96 764,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
18WR153930 |
500 |
491 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
18WR200000 |
|
5 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR200000 |
200 |
5 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
18WR300000 |
|
3 380 000,00 |
109 890,00 |
3,3 |
||||
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
18WR353930 |
|
3 380 000,00 |
109 890,00 |
3,3 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18WR353930 |
600 |
3 380 000,00 |
109 890,00 |
3,3 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
662 635 400,00 |
56 123 903,98 |
8,5 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
200 636 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
59 864 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера |
1918001560 |
|
9 864 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1918001560 |
200 |
9 864 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1918100000 |
|
140 771 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814И920 |
|
134 316 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
191814И920 |
500 |
134 316 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка (приобретение) проектной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814П920 |
|
6 455 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
191814П920 |
500 |
6 455 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1930000000 |
|
41 336 800,00 |
6 804 034,64 |
16,5 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1930100000 |
|
41 336 800,00 |
6 804 034,64 |
16,5 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1930100000 |
100 |
35 748 700,00 |
5 917 197,49 |
16,6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1930100000 |
200 |
5 533 700,00 |
881 307,15 |
15,9 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1930100000 |
800 |
54 400,00 |
5 530,00 |
10,2 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
1940000000 |
|
273 529 600,00 |
47 795 869,34 |
17,5 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
1948600000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
1948600480 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1948600480 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
1948700000 |
|
95 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сфере газификации |
194870И070 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
194870И070 |
400 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сфере газификации |
194874И070 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
194874И070 |
500 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка проектной документации в сфере газификации |
194874П030 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
194874П030 |
500 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
1948800000 |
|
173 529 600,00 |
47 795 869,34 |
27,5 |
||||
|
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
194884И030 |
|
168 300 000,00 |
47 795 869,34 |
28,4 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
194884И030 |
500 |
168 300 000,00 |
47 795 869,34 |
28,4 |
||||
|
Разработка проектной документации в сфере газификации |
194884П030 |
|
5 229 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
194884П030 |
500 |
5 229 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1950000000 |
|
17 096 000,00 |
1 524 000,00 |
8,9 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1956000000 |
|
16 096 000,00 |
1 524 000,00 |
9,5 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
1956001370 |
|
6 096 000,00 |
1 524 000,00 |
25,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1956001370 |
600 |
6 096 000,00 |
1 524 000,00 |
25,0 |
||||
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию мероприятия по разработке концепции развития жилищно-коммунального хозяйства |
1956001790 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1956001790 |
600 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области" |
1958900000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Разработка схем и программ развития электроэнергетики Томской области |
1958900930 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1958900930 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
19W0000000 |
|
130 037 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Чистая вода" |
19WG500000 |
|
130 037 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий |
19WG501140 |
|
80 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19WG501140 |
600 |
80 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
19WG552430 |
|
50 037 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
19WG552430 |
500 |
50 037 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
471 971 100,00 |
62 844 624,84 |
13,3 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
2010000000 |
|
429 275 400,00 |
59 273 724,85 |
13,8 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2016000000 |
|
129 480 000,00 |
15 900 786,66 |
12,3 |
||||
|
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона |
2016000100 |
|
17 790 000,00 |
1 470 000,00 |
8,3 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016000100 |
200 |
17 790 000,00 |
1 470 000,00 |
8,3 |
||||
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
2016098700 |
|
111 690 000,00 |
14 430 786,66 |
12,9 |
||||
|
Возмещение затрат на приобретение производственного и вещательного оборудования с предустановленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса |
2016098710 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016098710 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
2016098730 |
|
29 290 000,00 |
4 257 576,66 |
14,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098730 |
200 |
29 290 000,00 |
4 257 576,66 |
14,5 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098740 |
|
18 200 000,00 |
1 456 400,00 |
8,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098740 |
200 |
18 200 000,00 |
1 456 400,00 |
8,0 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098750 |
|
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098750 |
200 |
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098760 |
|
56 200 000,00 |
8 416 810,00 |
15,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098760 |
200 |
56 200 000,00 |
8 416 810,00 |
15,0 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098770 |
|
1 900 000,00 |
300 000,00 |
15,8 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098770 |
200 |
1 900 000,00 |
300 000,00 |
15,8 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
264 031 300,00 |
41 643 516,36 |
15,8 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100000 |
100 |
200 468 900,00 |
32 483 124,75 |
16,2 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100000 |
200 |
39 053 400,00 |
6 971 333,23 |
17,9 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016100000 |
600 |
13 575 400,00 |
2 093 100,00 |
15,4 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100000 |
800 |
1 120 600,00 |
3 138,00 |
0,3 |
||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
9 813 000,00 |
92 820,38 |
0,9 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100092 |
100 |
5 590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
4 213 000,00 |
92 820,38 |
2,2 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2018200000 |
|
35 764 100,00 |
1 729 421,83 |
4,8 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018200000 |
200 |
35 764 100,00 |
1 729 421,83 |
4,8 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
20W0000000 |
|
42 695 700,00 |
3 570 899,99 |
8,4 |
||||
|
Региональный проект "Информационная безопасность" |
20WD400000 |
|
3 300 000,00 |
1 270 119,99 |
38,5 |
||||
|
Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных |
20WD461632 |
|
1 300 000,00 |
1 270 119,99 |
97,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD461632 |
200 |
1 300 000,00 |
1 270 119,99 |
97,7 |
||||
|
Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных |
20WD464142 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD464142 |
200 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
20WD600000 |
|
39 395 700,00 |
2 300 780,00 |
5,8 |
||||
|
Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг |
20WD600005 |
|
3 440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD600005 |
200 |
3 440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг |
20WD620400 |
|
2 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD620400 |
200 |
2 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения |
20WD622500 |
|
1 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD622500 |
200 |
1 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |
20WD622700 |
|
7 196 000,00 |
2 300 780,00 |
32,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD622700 |
200 |
7 196 000,00 |
2 300 780,00 |
32,0 |
||||
|
Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации |
20WD623500 |
|
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD623500 |
200 |
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде |
20WD623600 |
|
9 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD623600 |
200 |
9 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации |
20WD650080 |
|
7 010 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD650080 |
200 |
7 010 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
8 619 048 971,65 |
1 977 994 070,54 |
22,9 |
||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
71 132 200,00 |
1 854 152,50 |
2,6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
2116000000 |
|
70 101 500,00 |
1 768 800,50 |
2,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116000000 |
200 |
70 101 500,00 |
1 768 800,50 |
2,5 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
1 030 700,00 |
85 352,00 |
8,3 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116200000 |
100 |
700 700,00 |
78 352,00 |
11,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116200000 |
200 |
330 000,00 |
7 000,00 |
2,1 |
||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
6 147 091 200,00 |
1 440 325 559,62 |
23,4 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
5 339 795 500,00 |
1 239 000 700,00 |
23,2 |
||||
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
2126540М30 |
|
2 129 730 400,00 |
541 930 100,00 |
25,4 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М30 |
500 |
2 129 730 400,00 |
541 930 100,00 |
25,4 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540М50 |
|
2 794 209 100,00 |
593 104 200,00 |
21,2 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М50 |
500 |
2 794 209 100,00 |
593 104 200,00 |
21,2 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540М70 |
|
415 856 000,00 |
103 966 400,00 |
25,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М70 |
500 |
415 856 000,00 |
103 966 400,00 |
25,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
2128000000 |
|
785 819 000,00 |
196 455 000,00 |
25,0 |
||||
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2128050100 |
|
785 819 000,00 |
196 455 000,00 |
25,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2128050100 |
500 |
785 819 000,00 |
196 455 000,00 |
25,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
2128100000 |
|
21 476 700,00 |
4 869 859,62 |
22,7 |
||||
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2128151180 |
|
21 476 700,00 |
4 869 859,62 |
22,7 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2128151180 |
500 |
21 476 700,00 |
4 869 859,62 |
22,7 |
||||
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
2 185 563 100,00 |
510 085 610,73 |
23,3 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
2 185 563 100,00 |
510 085 610,73 |
23,3 |
||||
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136300000 |
700 |
2 152 216 100,00 |
505 323 948,57 |
23,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
30 702 000,00 |
4 761 662,16 |
15,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
30 702 000,00 |
4 761 662,16 |
15,5 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300380 |
|
2 645 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2136300380 |
600 |
2 645 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
2140000000 |
|
57 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" |
2146400000 |
|
17 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
17 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
17 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" |
2148200000 |
|
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе |
2148240М20 |
|
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2148240М20 |
500 |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
20 149 700,00 |
2 767 804,13 |
13,7 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
20 149 700,00 |
2 767 804,13 |
13,7 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600000 |
100 |
14 500 800,00 |
2 202 864,13 |
15,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600000 |
200 |
5 644 900,00 |
564 940,00 |
10,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2166600000 |
800 |
4 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2170000000 |
|
137 762 771,65 |
22 960 943,56 |
16,7 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2170100000 |
|
137 762 771,65 |
22 960 943,56 |
16,7 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2170100000 |
100 |
122 631 100,00 |
20 213 878,46 |
16,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2170100000 |
200 |
15 038 071,65 |
2 675 233,07 |
17,8 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2170100000 |
300 |
21 000,00 |
8 000,00 |
38,1 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170100000 |
800 |
72 600,00 |
63 832,00 |
87,9 |
||||
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
110 186 300,00 |
19 456 163,54 |
17,7 |
||||
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
67 481 100,00 |
12 002 951,78 |
17,8 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
46 177 800,00 |
8 786 151,78 |
19,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000000 |
600 |
41 815 900,00 |
8 336 258,07 |
19,9 |
||||
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000040 |
|
3 161 900,00 |
449 893,71 |
14,2 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000040 |
200 |
3 161 900,00 |
449 893,71 |
14,2 |
||||
|
Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
2216000870 |
|
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000870 |
200 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
185 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100040 |
|
185 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100040 |
200 |
185 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
13 118 300,00 |
3 216 800,00 |
24,5 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216200000 |
600 |
13 118 300,00 |
3 216 800,00 |
24,5 |
||||
|
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" |
2218100000 |
|
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Проведение комплексных кадастровых работ |
2218140110 |
|
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2218140110 |
500 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2230000000 |
|
42 705 200,00 |
7 453 211,76 |
17,5 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230000000 |
800 |
3 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2230100000 |
|
42 702 200,00 |
7 453 211,76 |
17,5 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2230100000 |
100 |
35 918 300,00 |
6 767 223,00 |
18,8 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2230100000 |
200 |
6 364 200,00 |
671 327,09 |
10,5 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230100000 |
800 |
419 700,00 |
14 661,67 |
3,5 |
||||
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
2300000000 |
|
594 751 100,00 |
108 929 700,41 |
18,3 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
2320000000 |
|
25 311 600,00 |
4 783 441,84 |
18,9 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2326000000 |
|
16 014 800,00 |
3 396 216,94 |
21,2 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326000000 |
200 |
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2326040940 |
|
14 275 100,00 |
3 396 216,94 |
23,8 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2326040940 |
500 |
14 275 100,00 |
3 396 216,94 |
23,8 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области" |
2326200000 |
|
5 556 700,00 |
860 424,90 |
15,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326200000 |
200 |
2 049 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326200000 |
600 |
3 507 300,00 |
860 424,90 |
24,5 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области" |
2326500000 |
|
3 740 100,00 |
526 800,00 |
14,1 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326500000 |
200 |
1 616 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326500000 |
600 |
2 123 200,00 |
526 800,00 |
24,8 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2340000000 |
|
356 335 300,00 |
58 379 886,78 |
16,4 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
189 753 900,00 |
34 230 000,00 |
18,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346600000 |
600 |
189 753 900,00 |
34 230 000,00 |
18,0 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия" |
2346800000 |
|
69 859 800,00 |
17 123 816,01 |
24,5 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2346800000 |
100 |
20 162 700,00 |
444 617,31 |
2,2 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2346800000 |
200 |
49 697 100,00 |
16 679 198,70 |
33,6 |
||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2348800000 |
|
96 721 600,00 |
7 026 070,77 |
7,3 |
||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2348859300 |
|
96 721 600,00 |
7 026 070,77 |
7,3 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2348859300 |
100 |
38 988 900,00 |
1 766 646,03 |
4,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2348859300 |
200 |
57 573 900,00 |
5 259 424,74 |
9,1 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2348859300 |
800 |
158 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |
2350000000 |
|
11 010 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области" |
2358000000 |
|
6 906 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23580R5160 |
|
6 906 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23580R5160 |
200 |
6 906 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики" |
2358100000 |
|
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358100000 |
200 |
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях" |
2358200000 |
|
370 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358200000 |
200 |
370 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
2358300000 |
|
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358300000 |
200 |
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
2358500000 |
|
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
23585R5150 |
|
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23585R5150 |
200 |
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
2360000000 |
|
14 504 000,00 |
227 001,92 |
1,6 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" |
2366700000 |
|
1 056 000,00 |
227 001,92 |
21,5 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2366700000 |
600 |
1 056 000,00 |
227 001,92 |
21,5 |
||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2368700000 |
|
13 448 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов |
2368700580 |
|
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2368700580 |
600 |
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
2368700590 |
|
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2368700590 |
200 |
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2370000000 |
|
180 195 600,00 |
44 455 994,87 |
24,7 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2370100000 |
|
180 195 600,00 |
44 455 994,87 |
24,7 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2370100000 |
100 |
171 442 600,00 |
43 854 461,41 |
25,6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2370100000 |
200 |
6 647 000,00 |
128 355,31 |
1,9 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2370100000 |
300 |
136 200,00 |
115 344,93 |
84,7 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2370100000 |
800 |
1 969 800,00 |
357 833,22 |
18,2 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона" |
2380000000 |
|
7 394 600,00 |
1 083 375,00 |
14,7 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" |
2386300000 |
|
2 311 500,00 |
558 075,00 |
24,1 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2386300000 |
600 |
2 311 500,00 |
558 075,00 |
24,1 |
||||
|
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
2386400000 |
|
2 768 800,00 |
525 300,00 |
19,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2386400000 |
200 |
721 300,00 |
325 300,00 |
45,1 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386400000 |
300 |
600 000,00 |
200 000,00 |
33,3 |
||||
|
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года N 36 "О наградах Губернатора Томской области" |
2386420480 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420480 |
300 |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
2386420490 |
|
847 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420490 |
300 |
847 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области" |
2388900000 |
|
2 314 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр" на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
23889R0660 |
|
2 314 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23889R0660 |
600 |
2 314 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" |
2600000000 |
|
255 524 900,00 |
6 538 814,45 |
2,6 |
||||
|
Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |
2610000000 |
|
121 983 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов" |
2618000000 |
|
121 983 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
2618040090 |
|
26 978 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2618040090 |
500 |
26 978 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством |
2618040180 |
|
26 280 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2618040180 |
500 |
26 280 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов |
2618040190 |
|
13 641 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2618040190 |
500 |
13 641 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов |
2618040270 |
|
19 803 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2618040270 |
500 |
19 803 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов |
261804И040 |
|
13 650 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
261804И040 |
500 |
13 650 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов |
261804П020 |
|
21 629 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
261804П020 |
500 |
21 629 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2620000000 |
|
42 083 700,00 |
6 538 814,45 |
15,5 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2620100000 |
|
42 083 700,00 |
6 538 814,45 |
15,5 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2620100000 |
100 |
35 278 400,00 |
5 807 001,80 |
16,5 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2620100000 |
200 |
6 662 300,00 |
673 514,85 |
10,1 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2620100000 |
800 |
143 000,00 |
58 297,80 |
40,8 |
||||
|
Проектная часть государственной программы |
26W0000000 |
|
91 458 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Чистая страна" |
26WG100000 |
|
71 458 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
26WG152420 |
|
71 458 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
26WG152420 |
500 |
71 458 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
26WG200000 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов |
26WG252970 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
26WG252970 |
400 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
26WG252970 |
500 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
2700000000 |
|
645 221 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
2710000000 |
|
645 221 600,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях" |
2718900000 |
|
88 502 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27189R5760 |
|
88 502 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
27189R5760 |
500 |
88 502 200,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения на сельских территориях" |
2719000000 |
|
34 733 634,04 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
271904И760 |
|
19 548 834,04 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
271904И760 |
500 |
19 548 834,04 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27190R5760 |
|
15 184 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
27190R5760 |
500 |
15 184 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
2719200000 |
|
14 137 763,19 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2719245760 |
|
42 663,19 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
2719245760 |
500 |
42 663,19 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27192R5760 |
|
14 095 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
27192R5760 |
500 |
14 095 100,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" |
2719400000 |
|
54 673 002,77 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
271944И760 |
|
13 548 502,77 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
271944И760 |
500 |
13 548 502,77 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27194R5760 |
|
41 124 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
27194R5760 |
500 |
41 124 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" |
2719500000 |
|
20 634 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27195R5760 |
|
20 634 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
27195R5760 |
500 |
20 634 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения" |
2719600000 |
|
3 318 800,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
27196R5761 |
|
3 014 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
27196R5761 |
800 |
3 014 300,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам) |
27196R5762 |
|
304 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
27196R5762 |
800 |
304 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" |
2719700000 |
|
429 221 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27197R5760 |
|
429 221 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
27197R5760 |
500 |
429 221 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
3 341 862 839,32 |
198 708 762,16 |
5,9 |
||||
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9900051200 |
|
444 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
9900051200 |
500 |
444 700,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
3 240 910,16 |
2 196 074,60 |
67,8 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
2 637 849,68 |
1 758 588,53 |
66,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
603 060,48 |
437 486,07 |
72,5 |
||||
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
1 826 709,08 |
1 526 986,60 |
83,6 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
1 579 449,70 |
1 410 189,70 |
89,3 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
247 259,38 |
116 796,90 |
47,2 |
||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900100000 |
|
1 034 176 822,63 |
152 918 849,19 |
14,8 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900100000 |
100 |
767 072 600,00 |
120 489 683,44 |
15,7 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100000 |
200 |
186 190 922,63 |
30 528 534,96 |
16,4 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900100000 |
800 |
7 610 400,00 |
1 900 630,76 |
25,0 |
||||
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
73 302 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
73 302 900,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
314 374 900,00 |
23 185 507,16 |
7,4 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900200000 |
100 |
1 000 000,00 |
55 921,00 |
5,6 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900200000 |
200 |
4 746 389,96 |
2 431 990,54 |
51,2 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900200000 |
300 |
18 964 023,20 |
543 088,20 |
2,9 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
9900200000 |
500 |
10 154 271,00 |
3 015 771,00 |
29,7 |
||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900200000 |
600 |
52 353 698,00 |
15 927 736,42 |
30,4 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900200000 |
800 |
159 456 517,84 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке |
9900200080 |
|
67 700 000,00 |
1 211 000,00 |
1,8 |
||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900200080 |
100 |
37 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900200080 |
200 |
29 900 000,00 |
1 211 000,00 |
4,1 |
||||
|
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
74 934 779,87 |
15 718 074,87 |
21,0 |
||||
|
Межбюджетные трансферты |
9900300000 |
500 |
59 257 525,00 |
40 820,00 |
0,1 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900300000 |
800 |
15 677 254,87 |
15 677 254,87 |
100,0 |
||||
|
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
9900500000 |
|
1 587 579 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
1 587 579 400,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области |
9900900000 |
|
12 643 500,00 |
888 626,00 |
7,0 |
||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
9900998730 |
|
12 643 500,00 |
888 626,00 |
7,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900998730 |
200 |
12 643 500,00 |
888 626,00 |
7,0 |
||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области |
9901000000 |
|
11 400 000,00 |
2 163 526,16 |
19,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901000000 |
200 |
10 480 500,00 |
2 163 526,16 |
20,6 |
||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9901000000 |
300 |
919 500,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов |
9901100000 |
|
300 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
9901100000 |
800 |
300 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года |
9901200000 |
|
1 241 117,58 |
111 117,58 |
9,0 |
||||
|
Капитальный ремонт областных спортивных сооружений |
9901200199 |
|
1 130 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901200199 |
200 |
1 130 000,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации |
9901200299 |
|
111 117,58 |
111 117,58 |
100,0 |
||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901200299 |
200 |
111 117,58 |
111 117,58 |
100,0 |
||||