Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 5
Приложение N 5
к Постановлению
Администрации г. Сарапула
Удмуртской Республики
от 29 апреля 2020 г. N 856
Приложение 5
к муниципальной программе
г. Сарапула Удмуртской Республики
"Развитие культуры" на 2015 - 2024 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||||||||
|
МП |
Пп |
|
|
Итого |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
03 |
0 |
Развитие культуры |
Всего |
2 161 183,90 |
135 163,50 |
147 634,50 |
190 373,50 |
215 883,80 |
249 800,00 |
261 403,50 |
242 446,40 |
239 492,90 |
239 492,90 |
239 492,90 |
|
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
1 889 015,87 |
121 331,50 |
124 181,10 |
167 704,40 |
189 613,90 |
215 952,27 |
221 928,40 |
214 291,20 |
211 337,70 |
211 337,70 |
211 337,70 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
1 864 052,51 |
121 053,90 |
124 175,20 |
163 076,60 |
183 555,40 |
207 157,47 |
216 729,64 |
214 291,20 |
211 337,70 |
211 337,70 |
211 337,70 |
||||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
21 703,06 |
234,80 |
0,00 |
4 275,50 |
6 047,00 |
5 947,00 |
5 198,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
3 260,30 |
42,80 |
5,90 |
352,30 |
11,50 |
2 847,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
13 637,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 783,40 |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
||||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Иные источники |
258 630,63 |
13 832,00 |
23 453,40 |
22 669,10 |
26 269,90 |
33 847,73 |
27 691,70 |
27 691,70 |
27 691,70 |
27 691,70 |
27 691,70 |
||||
|
03 |
1 |
Библиотечное обслуживание населения |
Всего |
324 811,30 |
24 190,10 |
22 991,50 |
31 768,80 |
30 835,10 |
38 994,76 |
37 577,24 |
34 753,70 |
34 566,70 |
34 566,70 |
34 566,70 |
|
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
303 709,62 |
23 470,10 |
22 066,40 |
30 394,80 |
29 795,10 |
32 609,58 |
34 629,84 |
32 826,20 |
32 639,20 |
32 639,20 |
32 639,20 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
300 988,92 |
23 334,40 |
22 060,50 |
30 375,00 |
29 783,60 |
30 061,78 |
34 629,84 |
32 826,20 |
32 639,20 |
32 639,20 |
32 639,20 |
||||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
92,90 |
92,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
2 627,80 |
42,80 |
5,90 |
19,80 |
11,50 |
2 547,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
3 337,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 483,40 |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
||||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Иные источники |
17 764,28 |
720,00 |
925,10 |
1 374,00 |
1 040,00 |
6 385,18 |
1 464,00 |
1 464,00 |
1 464,00 |
1 464,00 |
1 464,00 |
||||
|
03 |
2 |
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |
Всего |
1 087 478,76 |
74 896,10 |
84 292,50 |
112 132,00 |
111 520,50 |
118 969,10 |
131 093,06 |
115 557,50 |
113 006,00 |
113 006,00 |
113 006,00 |
|
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
885 321,56 |
63 574,10 |
66 244,30 |
93 679,70 |
90 297,20 |
97 296,20 |
100 565,36 |
95 329,80 |
92 778,30 |
92 778,30 |
92 778,30 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
863 773,80 |
63 494,60 |
66 244,30 |
89 404,20 |
84 250,20 |
91 349,20 |
95 366,60 |
95 329,80 |
92 778,30 |
92 778,30 |
92 778,30 |
||||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
21 547,76 |
79,50 |
0,00 |
4 275,50 |
6 047,00 |
5 947,00 |
5 198,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
10 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Иные источники |
191 857,20 |
11 322,00 |
18 048,20 |
18 452,30 |
21 223,30 |
21 672,90 |
20 227,70 |
20 227,70 |
20 227,70 |
20 227,70 |
20 227,70 |
||||
|
03 |
3 |
Сохранение и развитие музейного дела |
Всего |
366 475,38 |
21 900,60 |
23 109,20 |
27 940,90 |
31 477,80 |
47 875,38 |
42 963,30 |
42 963,30 |
42 748,30 |
42 748,30 |
42 748,30 |
|
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
318 484,03 |
20 400,60 |
18 934,90 |
25 420,10 |
27 471,20 |
42 085,73 |
36 963,30 |
36 963,30 |
36 748,30 |
36 748,30 |
36 748,30 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
318 423,23 |
20 339,80 |
18 934,90 |
25 420,10 |
27 471,20 |
42 085,73 |
36 963,30 |
36 963,30 |
36 748,30 |
36 748,30 |
36 748,30 |
||||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
60,80 |
60,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Иные источники |
47 991,35 |
1 500,00 |
4 174,30 |
2 520,80 |
4 006,60 |
5 789,65 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||||
|
03 |
4 |
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |
Всего |
9 042,06 |
285,00 |
2 505,80 |
421,60 |
3 860,70 |
1 033,46 |
665,50 |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
|
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
8 409,26 |
85,00 |
2 295,00 |
199,60 |
3 860,70 |
1 033,46 |
665,50 |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
8 409,26 |
85,00 |
2 295,00 |
199,60 |
3 860,70 |
1 033,46 |
665,50 |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
||||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Иные источники |
632,80 |
200,00 |
210,80 |
222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
03 |
5 |
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |
Всего |
51 782,50 |
4 670,00 |
5 300,00 |
5 567,50 |
5 135,00 |
5 435,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
|
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
51 497,50 |
4 580,00 |
5 205,00 |
5 467,50 |
5 135,00 |
5 435,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
50 865,00 |
4 580,00 |
5 205,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
5 135,00 |
||||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
632,50 |
0,00 |
0,00 |
332,50 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Иные источники |
285,00 |
90,00 |
95,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
03 |
6 |
Управление сферой культуры |
Всего |
321 593,90 |
9 221,70 |
9 435,50 |
12 542,70 |
33 054,70 |
37 492,30 |
43 969,40 |
43 969,40 |
43 969,40 |
43 969,40 |
43 969,40 |
|
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
321 593,90 |
9 221,70 |
9 435,50 |
12 542,70 |
33 054,70 |
37 492,30 |
43 969,40 |
43 969,40 |
43 969,40 |
43 969,40 |
43 969,40 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
321 592,30 |
9 220,10 |
9 435,50 |
12 542,70 |
33 054,70 |
37 492,30 |
43 969,40 |
43 969,40 |
43 969,40 |
43 969,40 |
43 969,40 |
||||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
1,60 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
субвенции из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
<< Приложение N 4 |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сарапула Удмуртской Республики от 29 апреля 2020 г. N 856 "О внесении изменений в муниципальную... |