Приложение. Изменения в муниципальную программу "Чистая вода"

Приложение
к постановлению
Администрации муниципального
района "Заполярный район"
от 28.04.2020 N 88п
"О внесении изменений
в муниципальную программу
"Чистая вода"

Изменения
в муниципальную программу "Чистая вода"

1. В муниципальную программу "Чистая вода" внести следующие изменения:

1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования - 133 257,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 16 430,1 тыс. руб.; 2020 год - 16 430,1 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 87 897,0 тыс. руб.; 2023 год - 12 500,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; в том числе из: федерального бюджета всего - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; окружного бюджета всего - 109 087,0 тыс. руб.; 2019 год - 13 201,7 тыс. руб.; 2020 год - 12 806,6 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 83 078,70 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; районного бюджета всего - 3 830,2 тыс. руб.; 2019 год - 408,4 тыс. руб.; 2020 год - 803,5 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 2 618,3 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; внебюджетных источников всего - 20 340,0 тыс. руб.; 2019 год - 2 820,0 тыс. руб.; 2020 год - 2 820,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 2 200,0 тыс. руб.; 2023 год - 12 500,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.

";

1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности муниципальной программы

Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 9,862%.

";

1.3. Таблицу в разделе 4. "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"

Позиция в рейтинге	Наименование объекта	V, тыс. рублей	P, процент	E, рублей/ процент
1	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Красное	25 775,0	3,829%	6 731 522,6
2	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Нельмин-Нос	20 150,0	1,904%	10 582 984,0
3	Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Несь	39 772,0	2,911%	13 662 659,0
4	Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО	13 610,1	0,477%	28 532 704,4
5	Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО	0	0,741%	0

";

1.4. Таблицу в разделе 5. "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"

Наименование муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
		Всего	в том числе:
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
муниципальная программа "Чистая вода"	Всего, в том числе:	133 257,2	16 430,1	16 430,1	-	87 897,0	12 500,0	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	окружной бюджет	109 087,0	13 201,7	12 806,6	-	83 078,7	-	-
	районный бюджет	3 830,2	408,4	803,5	-	2 618,3	-	-
	внебюджетные источники	20 340,0	2 820,0	2 820,0	-	2 200,0	12 500,0	-

";

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе "Чистая вода" изложить в новой редакции (прилагаются).

Приложение 1
к муниципальной программе "Чистая вода"

Характеристика
объектов муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

Муниципальное образование "Муниципальный район "Заполярный район"
(наименование муниципального образования)

N	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика
	Наименование объекта, подлежащего строительству или реконструкции (модернизации) (данное понятие соответствует понятию "объект капитального строительства", используемому в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в целях планирования расходования бюджетных средств)	Вид собственности на объект (государственная собственность Ненецкого автономного округа, муниципальная собственность, частная собственность)	Вид строительства по объекту (виды капитальных работ: строительство, реконструкция, модернизация)	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств
						федеральный бюджет	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа	внебюджетные средства
				тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./ процент
1	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Красное	муниципальная собственность	строительство	Общая стоимость	25,775,0	-	25,775,0	-	6,731,5	1
				в том числе: ПСД (проектно-сметная документация)	25,775,0	-	25,775,0	-
				СМР (строительно-монтажные работы)	0,0	-	-	-
2	Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО	муниципальная собственность	строительство	Общая стоимость	16,440,1	-	13,610,1	2,830,0	28,532,7	4
				в том числе: ПСД (проектно-сметная документация)	2,830,0	-	-	2,830,0
				СМР (строительно-монтажные работы)	13,610,1	-	13,610,1	-
3	Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино	муниципальная собственность	реконструкция	Общая стоимость	14,700,0	-	-	14,700,0	0,0	5
				в том числе: ПСД (проектно-сметная документация)	2,200,0	-	-	2,200,0
				СМР (строительно-монтажные работы)	12,500,0	-	-	12,500,0
4	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Нельмин-Нос	муниципальная собственность	реконструкция	Общая стоимость	20,150,0	-	20,150,0	-	10,583,0	2
				в том числе: ПСД (проектно-сметная документация)	0,0	-	-	-
				СМР (строительно-монтажные работы)	20,150,0	-	20,150,0	-
5	Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Несь	муниципальная собственность	реконструкция	Общая стоимость	39,772,0	-	39,772,0	-	13,662,7	3
				в том числе: ПСД (проектно-сметная документация)	0,0	-	-	-
				СМР (строительно-монтажные работы)	39,772,0	-	39,772,0	-

Приложение 2
к муниципальной программе "Чистая вода"

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

Муниципальное образование "Муниципальный район "Заполярный район"
(наименование муниципального образования)

ГАРАНТ:

Нумерация граф и пунктов приводится в соответствии с источником

N	Наименование объекта (подлежащего строительству или реконструкции (модернизации)	Источники финансирования		Объем средств на реализацию программных мероприятий
				За период реализации программы:		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
				ПСД	СМР	ПСД	СМР	ПСД	СМР	ПСД	СМР	ПСД	СМР	ПСД	СМР	ПСД	СМР
				тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	22	23
1	Всего:	Общая стоимость		7,840,0	125,417,2	2,820,0	13,610,1	2,820,0	13,610,1	-	-	2,200,0	85,697,0	-	12,500,0	-	-
		в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет НАО	-	109,087,0	-	13,201,7	-	12,806,6	-	-	-	83,078,7	-	-	-	-
			бюджет муниципального образования	-	3,830,2	-	408,4	-	803,5	-	-	-	2,618,3	-	-	-	-
			внебюджетные источники	7,840,0	12,500,0	2,820,0	-	2,820,0	-	-	-	2,200,0	-	-	12,500,0	-	-
2	Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО	Общая стоимость		5,640,0	27,220,2	2,820,0	13,610,1	2,820,0	13,610,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет НАО	-	26,008,3	-	13,201,7	-	12,806,6	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет муниципального образования	-	1,211,9	-	408,4	-	803,5	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	5,640,0	-	2,820,0	-	2,820,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Красное	Общая стоимость		-	25,775,0	-	-	-	-	-	-	-	25,775,0	-	-	-	-
		в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет НАО	-	25,000,0	-	-	-	-	-	-	-	25,000,0	-	-	-	-
			бюджет муниципального образования	-	775,0	-	-	-	-	-	-	-	775,0	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино	Общая стоимость		2,200,0	12,500,0	-	-	-	-	-	-	2,200,0	-	-	12,500,0	-	-
		в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет НАО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет муниципального образования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	2,200,0	12,500,0	-	-	-	-	-	-	2,200,0	-	-	12,500,0	-	-
5	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Нельмин-Нос	Общая стоимость		-	20,150,0	-	-	-	-	-	-	-	20,150,0	-	-	-	-
		в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет НАО	-	19,500,0	-	-	-	-	-	-	-	19,500,0	-	-	-	-
			бюджет муниципального образования	-	650,0	-	-	-	-	-	-	-	650,0	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Несь	Общая стоимость		-	39,772,0	-	-	-	-	-	-	-	39,772,0	-	-	-	-
		в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет НАО	-	38,578,7	-	-	-	-	-	-	-	38,578,7	-	-	-	-
			бюджет муниципального образования	-	1,193,3	-	-	-	-	-	-	-	1,193,3	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 3
к муниципальной программе "Чистая вода"

Динамика
достижения целевых показателей проекта "Чистая вода" при реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

Муниципальное образование "Муниципальный район "Заполярный район"
(наименование муниципального образования)

ГАРАНТ:

Текст приводится в соответствии с источником

N	Наименование объекта	Целевой показатель		График достижения целевого показателя
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности населения Ненецкого автономного округа
		человек	%	%	%	%	%	%	%
Доля населения Заполярного района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	Итого:	4143	6,03%	0,477	0,477	0,477	2,381	2,381	9,862
1	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Красное	1609	3,829%						3,829
2	Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО	200	0,477%	0,477	0,477
3	Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино	311	0,741%						0,741
4	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Нельмин-Нос	800	1,904%				1,904
5	Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Несь	1223	2,911%						2,911

* Прирост населения, указанный в таблице, является предварительным и будет уточнен в ходе реализации программы.

Приложение 4
к муниципальной программе "Чистая вода"

Этапы
реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

Муниципальное образование "Муниципальный район "Заполярный район"
(наименование муниципального образования)

N п/п	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Разработка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
				Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
			месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Красное	Строительство	07.2021	07.2021	02.2022	05.2022	05.2024
2	Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО	Строительство	01.2019	05.2019	10.2019	01.2020	10.2020
3	Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино	Реконструкция	07.2021	04.2022	09.2022	12.2022	05.2024
4	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Нельмин-Нос	Строительство	07.2021	07.2021	12.2021	02.2022	11.2022
5	Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Несь	Строительство	07.2021	07.2021	02.2022	05.2022	05.2024

Приложение 5
к муниципальной программе "Чистая вода"

Прогноз
тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

Муниципальное образование "Муниципальный район "Заполярный район"
(наименование муниципального образования)

N	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятия, рублей/м 3 *	Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятия, рублей/м 3 *	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации роста тарифа для потребителей
		организационно-правовая форма организации, осуществляющей эксплуатацию объекта на момент включения его в муниципальную программу	полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта на момент включения его в муниципальную программу			рублей/ м 3	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино	Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"	90,00	123,12	33,12	36,80%	Субсидия за счет средств окружного бюджета
2	Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО	Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"	90,00	123,12	33,12	36,80%	Субсидия за счет средств окружного бюджета
3	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Красное	Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"	90,00	123,12	33,12	36,80%	Субсидия за счет средств окружного бюджета
4	Строительство системы централизованного водоснабжения в п. Нельмин-Нос	Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"	90,00	123,12	33,12	36,80%	Субсидия за счет средств окружного бюджета
5	Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Несь	Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"	90,00	123,12	33,12	36,80%	Субсидия за счет средств окружного бюджета

* указанный тариф для населения.