Приложение. Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном районе имени Лазо на 2013 - 2024 годы"

Приложение
к постановлению
администрации муниципального
района имени Лазо
от 24 марта 2020 г. N 325-па

Муниципальная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном районе имени Лазо на 2013 - 2024 годы"

I. Паспорт
муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном районе имени Лазо на 2013 - 2024 годы"

Ответственный исполнитель	-	управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района администрации муниципального района имени Лазо (далее - Управление)
Соисполнители, участники	-	управление образования администрации муниципального района имени Лазо; отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо; отдел капитального строительства администрации муниципального района имени Лазо; администрации городских и сельских поселений муниципального района (по согласованию); энергетические предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального района имени Лазо (по согласованию)
Цель муниципальной Программы	-	гарантированное обеспечение энергоресурсами экономики и населения муниципального района имени Лазо
Задачи Программы	-	обеспечение потребностей экономики и населения муниципального района имени Лазо в энергоресурсах; проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов
Подпрограмма муниципальной Программы	-	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо на 2013 - 2024 г.г." (далее - Подпрограмма)
Основные мероприятия муниципальной Программы	-	1. Газификация муниципального района имени Лазо 2. Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставлен в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ)"
Основные показатели (индикаторы) муниципальной Программы	-	количество коммунальных котельных, переведенных на природный газ (единиц); количество населенных пунктов муниципального района имени Лазо, газифицированных природным газом (единиц); уровень газификации природным газом жилищного фонда муниципального района имени Лазо (единиц); протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей (км); готовность точек технологического присоединения, для подключения абонентов (заявлено 696 абонентов) к электросетевой инфраструктуре на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы	-	реализация муниципальной программы будет проходить в один этап с 2013 по 2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов городских и сельских поселений муниципального района, внебюджетных средств	-	прогнозируемый общий объем финансирования Программы 1 205 202,74 тыс. рублей, в том числе: 1) средства федерального бюджета - 100 820,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 0,0 тыс. рублей; 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 25 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 25 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 50 820,7 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2) средства краевого бюджета - 985 683,62 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 269 800,0 тыс. рублей; 2014 год - 109861,9 тыс. рублей; 2015 год - 189 350,6 тыс. рублей; 2016 год - 77 762,2 тыс. рублей; 2017 год - 117316,16 тыс. рублей; 2018 год - 53 150,9 тыс. рублей; 2019 год - 38 851,55 тыс. рублей; 2020 год - 48 463,44 тыс. рублей; 2021 год - 18 396,8 тыс. рублей; 2022 год - 10 438,56 тыс. рублей; 2023 год - 40 726,827 тыс. рублей; 2024 год - 11 564,676 тыс. рублей. 3) средства бюджета муниципального района - 118 698,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 35 398,3 тыс. рублей; 2014 год - 12 744,7 тыс. рублей; 2015 год - 32 070,8 тыс. рублей; 2016 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 6 591,19 тыс. рублей; 2018 год - 3 683,45 тыс. рублей; 2019 год - 2 200,0 тыс. рублей; 2020 год - 7 200,30 тыс. рублей; 2021 год - 1 839,68 тыс. рублей; 2022 год - 1 159,84 тыс. рублей; 2023 год - 4 525,203 тыс. рублей; 2024 год - 1 284,964 тыс. рублей. 4) внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год
Конечный результат реализации Программы	-	перевод на использование природного газа 9 коммунальных котельных; количество населенных пунктов муниципального района, газифицированных природным газом, увеличится до 7 единиц; увеличение уровня газификации природным газом жилищного фонда муниципального района имени Лазо к 2024 году до 4612 единиц; ввод в эксплуатацию 77,1 км внутрипоселковых газовых сетей для газификации населенных пунктов муниципального района имени Лазо; снижение к 2024 году потребления электрической энергии участниками подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо на 2013 - 2024 годы" на 0,2 млн. кВт. ч по сравнению с базисным 2013 годом, тепловой энергии - на 0,9 тыс. Гкал; 100% готовность точек технологического присоединения, для подключения абонентов (заявлено 696 абонентов) к электросетевой инфраструктуре на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

II. Связи цели, задач и мероприятий муниципальной программы с индикаторами

N п/п	Наименование цели	Наименование задач	Наименование основных мероприятий (или) мероприятий	Наименование индикаторов
1.	Гарантированное обеспечение энергоресурсами экономики и населения муниципального района имени Лазо	1. Обеспечение потребностей экономики и населения муниципального района имени Лазо в энергоресурсах	1.1. Газификация муниципального района имени Лазо	Количество коммунальных котельных, переведенных на природный газ (шт.)
				Уровень газификации природным газом жилищного фонда муниципального района имени Лазо (ед.);
				Протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей (км);
				Количество населенных пунктов муниципального района имени Лазо, газифицированных природным газом (ед.)
		2. Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов	2.1. Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ)"	Готовность смонтированных точек технологического присоединения предназначенных для энергообеспечения абонентов, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ (ед.)
2.	Повышения энергетической эффективности	1. Повышение энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения муниципальных организаций; 2. Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе муниципального района	Экономия электрической энергии участниками Программы (тыс. кВт. ч); Экономия тепловой энергии участниками Программы (тыс. Гкал);

III. Общая характеристика текущего состояния топливно-энергетического комплекса муниципального района

3.1. Характеристика текущего состояния коммунально-энергетического комплекса муниципального района

Структуру энергетики муниципального района имени Лазо (далее - муниципальный район) составляют генерирующие мощности, электросетевое и теплосетевое хозяйство.

Хозяйственную деятельность на территории муниципального района имени Лазо осуществляют предприятия коммунального комплекса, которые являются важнейшей инфраструктурной отраслью.

В 2019 году реализовано продукции и оказано услуг на сумму около 460,3 млн. рублей или 61 процент в общем объеме отгруженной продукции по муниципальному району. Численность работающих на предприятиях коммунальной теплоэнергетики - 319 человек.

Потребности экономики и населения муниципального района в электрической и тепловой энергии в полном объеме обеспечиваются ведомственными и муниципальными локальными энергоисточниками.

Населенные пункты, расположенные в отдаленных зонах муниципального района и имеющие незначительные объемы электропотребления, обеспечиваются электроэнергией от автономных дизельных электростанций.

В 2019 году выработано 1 771,1 тыс. кВт. ч электрической энергии, что к уровню 2018 года составило снижение на 1,0 процента, отпущено тепловой энергии с коллекторов в объеме 169,9 тыс. Гкал, что по сравнению с 2018 годом ниже на 5,0 процентов.

Объем вырабатываемой и покупаемой с оптового рынка электрической энергии, а также тепловой энергии, производимой котельными, полностью обеспечивает спрос на внутреннем рынке муниципального района.

Полезный отпуск электрической энергии потребителям за 2019 год составил 1 406,2 тыс. кВт. ч, что на 2,0% ниже объема 2018 года. Тепловой энергии потребителям края отпущено 135,8 тыс. Гкал, что на 2 процента ниже факта 2018 года.

Основные показатели коммунального комплекса муниципального района за последние три года представлены в таблице:

N п/п	Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	в % к 2018 г.	2020 г. (план)	в % к 2019 г.
1.	Производство тепловой энергии (тыс. Гкал)	177,9	169,9	95	165,7	98,0
2.	Реализация тепловой энергии (тыс. Гкал)	142,5	135,8	95	129,6	95,0
3.	Производство электрической энергии (тыс. кВт. ч)	1784,6	1771,1	99	1802,7	102,0
4.	Реализация электрической энергии (тыс. кВт. ч)	1441,7	1406,2	98	1445,2	103,0

3.2. Основные проблемы текущего состояния коммунально-энергетического комплекса муниципального района

Анализ текущего состояния коммунального комплекса муниципального района позволил выделить следующие существующие проблемы:

3.2.1. Старение действующих мощностей, распределительных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Износ основного оборудования на энергоисточниках муниципального района.

Более 28 процентов (18.6 км) тепловых сетей имеют срок эксплуатации свыше 25 лет с общим уровнем износа более 60 процентов. Поэтому приоритетной задачей на ближайшую перспективу является поэтапное замещение на энергоисточниках выработавшего парковый ресурс генерирующего оборудования с последующим техническим перевооружением, а также модернизация, реконструкция и строительство новых объектов.

3.2.2. Резкое сокращение бюджетного финансирования строительства и реконструкции коммунальных и энергетических объектов, недостаточность собственных инвестиционных ресурсов предприятий и сложность привлечения средств из внешних источников.

Одной из основных причин недостатка собственных оборотных средств являются неплатежи за потребленные энергоресурсы.

По состоянию на 01 января 2019 г. задолженность за электрическую энергию составляет более 1,6 млн. рублей, за тепловую энергию - 166,2 млн. рублей. Общая задолженность уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 55,4 млн. рублей (25 процентов) - причина исключение предприятий банкротов, не оказывающих услуги.

Основным должником является население муниципального района (более 94,5 млн. рублей).

3.3. Текущее состояние энергосбережения и эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальном районе

Основными видами топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в муниципальном районе, являются природный газ, электрическая и тепловая энергии, нефтепродукты и уголь.

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, а также координация работы в этом направлении является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Хабаровского края и муниципального района.

В целях реализации государственной политики энергосбережения, в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) в муниципальном районе разработана и действовала долгосрочная муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо", которая содержит мероприятия для 126 муниципальных учреждений, унитарных предприятий и юридических лиц.

Приоритетными для муниципального района являются задачи энергосбережения в бюджетных организациях, повышения эффективности энергоснабжающих организаций, жилищно-коммунального комплекса, оптимизация структуры топливно-энергетического баланса.

Использование природного газа на энергоисточниках района позволит снизить удельные расходы топлива и затраты на производство тепловой энергии.

Кроме того, при газификации жилищного фонда природным газом значительно сократится стоимость услуг по газоснабжению для населения.

В муниципальном районе запланированы работы по переводу на природный газ 1527 квартир в многоквартирных домах и 998 частных домовладений р.п. Переяславка и 3966 квартир в многоквартирных домах и 1617 частных домовладений р. п. Хор.

Разработана и утверждена Собранием депутатов муниципального района имени Лазо концепция муниципальной программы "Газификация населенных пунктов муниципального района имени Лазо на 2012 - 2014 годы", которая предусматривает:

- строительство более 271,5 км внутрипоселковых газопроводов для газификации 10 населенных пунктов муниципального района;

- перевод на природный газ 9 котельных;

- газификацию около 11 905 квартир (домовладений) жилищного фонда.

Общая стоимость планируемых работ составляет около 987 518,0 тыс. рублей. Необходимый объем бюджетных средств для выполнения обязательств муниципального района предполагается в 86 840,9 тыс. рублей.

Организация достоверного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым условием энергосбережения. Оснащение потребителей приборами учета позволяет определить потенциал энергосбережения и эффективность результатов реализации мероприятий и программ энергосбережения.

В муниципальном районе на протяжении более 3 лет ежегодно устанавливаются задания по оснащению бюджетных организаций приборами коммерческого учета энергоресурсов и воды.

На объектах бюджетной сферы района установлено приборы учета тепловой энергии, показатель оснащенности приборами учета объектов муниципального бюджета составляет 80 процентов.

Максимальный эффект получен при оплате по приборам учета за тепловую энергию, экономия которой по сравнению с расчетами по проектным нагрузкам достигает 30 процентов.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы направлено свыше 65 млн. рублей. Участниками целевой программы были проведены конкурсные процедуры, заключены договоры на выполнение работ и поставку материалов.

Реализованы мероприятия по энергетическому обследованию объектов бюджетной сферы, установке приборов учета энергоресурсов, автоматических детекторных выключателей нагрузок, проведено обучение специалистов, ответственных за реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных организациях.

Для пропаганды политики энергосбережения и побуждения потребителей для установки приборов учета энергоресурсов в муниципальном районе публикуются статьи в газете "Наше время", проводился "Круглый стол" в редакции газеты.

3.4. Основные проблемы в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, на решение которых направлены мероприятия по энергосбережению и эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов

Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на локальных энергоисточниках выявил ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности:

- значительные расходы на оплату потребленной электрической и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из муниципального бюджета; потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов;

- низкая степень оснащенности приборами учета электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ;

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников теплоэнергоснабжения, работающих на угле, с высокими удельными расходами топлива на производство электрической и тепловой энергии;

- превышение стоимости сжиженного газа для населения относительного природного газа в 21,7 раза;

- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению, в том числе по газификации энергоисточников и жилищного фонда.

Таким образом, проведенный анализ показал, что для решения выявленных проблем необходимо использование программно-целевого метода: применение комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по исполнителям и ресурсам, а также организацию процесса координации, мониторинга и контроля в целях обеспечения повышения эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с изменениями

4. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Цели и задачи муниципальной программы

Политика муниципального района в области развития энергетики и повышения энергоэффективности муниципального района является частью краевой энергетической политики Хабаровского края, целью которой является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны.

Целью Программы является гарантированное обеспечение энергоресурсами экономики и населения муниципального района имени Лазо.

Цель Программы соответствует стратегическим целям Правительства Хабаровского края.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- обеспечение потребностей экономики и населения муниципального района в энергоресурсах;

- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы к 2024 году будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов:

- перевод на использование природного газа 9 коммунальных котельных в целях снижения затрат на производство тепловой энергии;

- увеличение количества населенных пунктов муниципального района, газифицированных природным газом, до 7 единиц;

- увеличение уровня газификации природным газом жилищного фонда муниципального района до 4612 единиц (квартир в многоквартирных домах и частных домовладений);

- ввод в эксплуатацию 77,1 км внутрипоселковых газовых сетей для газификации населенных пунктов муниципального района;

- снижение потребления электрической энергии участниками подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо" на 0,2 млн. кВт. ч по сравнению с базисным 2017 годом, тепловой энергии - на 0,9 тыс. Гкал, связанное с внедрением мероприятий по энергосбережению;

- 100% готовность точек технологического присоединения, для подключения к электросетевой инфраструктуре на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы планируется в один этап с 2013 по 2024 годы. Основными направлениями в этот период являются:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях муниципального района, находящихся в ведении органов исполнительной власти муниципального района;

- модернизация и развитие коммунального комплекса муниципального района;

- перевод на природный газ коммунальных котельных муниципального района имени Лазо;

- мероприятия по газификации населенных пунктов муниципального района имени Лазо;

- мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. N 119-ФЗ.

7. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы направлены на достижение приоритетов муниципальной энергетической политики и скоординированы с реализацией всех основных направлений и мероприятий Программы.

Информация о составе и значениях показателей и индикаторов Программы с расшифровкой плановых значений по годам приведена в приложении N 2 к Программе.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств.

Оценивать достижение цели и задач Программы планируется по следующим показателям (индикаторам) Программы:

1. Количество коммунальных котельных, переведенных на природный газ (единиц).

Показатель характеризует выполнение мероприятий в части реконструкции действующих котельных с переводом на природный газ и строительства новых газовых котельных, рассчитывается управлением обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района ежегодно по итогам выполненных в прошедшем году работ согласно оформленным разрешениям на ввод объектов в эксплуатацию;

2. Количество населенных пунктов муниципального района имени Лазо, газифицированных природным газом (единиц).

Показатели характеризуют ход выполнения мероприятий по газификации населенных пунктов муниципального района, рассчитываются газораспределительной организацией, осуществляющей деятельность на территории муниципального района, ежегодно по итогам прошедшего года накопительно с учетом ранее достигнутых результатов, и предоставляются в управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

3. Уровень газификации природным газом жилищного фонда муниципального района (единиц).

Показатели характеризуют ход выполнения мероприятий по газификации населенных пунктов муниципального района, рассчитываются газораспределительной организацией, осуществляющей деятельность на территории муниципального района, ежегодно по итогам прошедшего года накопительно с учетом ранее достигнутых результатов, и предоставляются в управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

4. Протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей (км).

Показатели характеризуют ход выполнения мероприятий по газификации муниципального района, рассчитываются газораспределительной организацией, осуществляющей деятельность на территории муниципального района, ежегодно по итогам прошедшего года накопительно с учетом ранее достигнутых результатов, и предоставляются в управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

5. Готовность смонтированных точек технологического присоединения предназначенных для энергообеспечения абонентов, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ(%).

Показатель характеризует ход выполнения мероприятий по строительству электросетевой инфраструктуры, на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ, рассчитываются электрораспределительной организацией, осуществляющей деятельность на территории муниципального района, ежегодно по итогам прошедшего года накопительно с учетом ранее достигнутых результатов, и предоставляются в управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

8. Краткое описание Подпрограммы и основных мероприятий Программы

В рамках Программы будет реализовываться подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо на 2012 - 2024 годы".

Основным мероприятием подпрограммы является мероприятие по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в бюджетных организациях муниципального района.

В рамках основного мероприятия Программы по газификации муниципального района будут переведены 9 котельных муниципального района на природный газ, построены межпоселковые газопроводы, газифицированы жилищный фонд и частные домовладения муниципального района.

9. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач Программы

Система мер правового регулирования, направленная на достижение целей и задач Программы, предусматривает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов муниципального района в области энергосбережения и энергетической эффективности;

- внесение, в случае необходимости, изменений в муниципальную целевую программу.

В случае изменения федерального и краевого законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку муниципальных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы указаны в приложении N 4 к Программе.

10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 205 202,74 тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета 100 820,70 тыс. рублей; в том числе по годам:

2013 год - 0,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 25 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 25 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 50 820,7 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

2) средства краевого бюджета - 985 683,62 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 269 800,0 тыс. рублей;

2014 год - 109861,9 тыс. рублей;

2015 год - 189 350,6 тыс. рублей;

2016 год - 77 762,2 тыс. рублей;

2017 год - 117 311,16 тыс. рублей;

2018 год - 53 150,91 тыс. рублей;

2019 год - 38 851,55 тыс. рублей;

2020 год - 48 463,44 тыс. рублей;

2021 год - 18 396,8 тыс. рублей;

2022 год - 10 438,56 тыс. рублей;

2023 год - 40 726,827 тыс. рублей;

2024 год - 11 564,676 тыс. рублей.

3) средства бюджета муниципального района - 118 698,42 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 35 398,3 тыс. рублей;

2014 год - 12 744,7 тыс. рублей;

2015 год - 32 070,8 тыс. рублей;

2016 год - 10 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 6 591,19 тыс. рублей;

2018 год - 3 683,45 тыс. рублей;

2019 год - 2 200,0 тыс. рублей;

2020 год - 7 200,30 тыс. рублей;

2021 год - 1 839,68 тыс. рублей;

2022 год - 1 159,84 тыс. рублей;

2023 год - 4 525,20 тыс. рублей;

2024 год - 1 284,96 тыс. рублей.

4) внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.

Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной (справочной) оценке расходов муниципального бюджета, в том числе за счет средств из краевого бюджета, расходов бюджетов городских и сельских поселений муниципального района и организаций на реализацию Программы приведена в приложении N 4 к Программе.

11. Механизм управления Программой

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы - управлением обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района администрации муниципального района имени Лазо, в пределах установленной ему компетенции.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителями;

- проводит оценку эффективности Программы на этапе реализации;

- г) в срок до 15 августа представляет в отдел экономики и инвестиций результаты мониторинга и пояснительную записку о ходе реализации муниципальной программы за 7 месяцев текущего года по установленным формам;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

- готовит совместно с соисполнителями Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы и представляет его в отдел экономической политики до 15 марта года, следующего за отчетным.

Соисполнители Программы осуществляют следующие полномочия:

- участвуют в разработке проекта Программы;

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной целевой программы и основных мероприятий Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- предоставляют ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу.

Годовой отчет соисполнителей должен содержать:

- конечные и непосредственные результаты, достигнутые за отчетный период с описанием результатов реализации основных мероприятий в отчетном году (пояснительная записка);

- сведения о степени выполнения Программы с указанием перечня нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий на реализацию Программы;

- сведения об использовании бюджетных ассигнований муниципального бюджета и иных средств на реализацию Программы;

- копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

12. Порядок получения субсидий краевого бюджета

Муниципальной программой предусмотрено получение субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий, включенных в Перечень подпрограмм и основных мероприятий государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае".

Перечень мероприятий, финансируемых из бюджета Хабаровского края и софинансируемых из бюджета муниципального района имени Лазо, утверждается постановлением администрации муниципального района на текущий год.

IV. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо на 2013 - 2024 г.г."

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо на 2013 - 2024 г.г."

Ответственный исполнитель	-	управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района администрации муниципального района имени Лазо (далее - Управление)
Соисполнители, участники	-	управление образования администрации муниципального района имени Лазо; отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо; администрации городских и сельских поселений муниципального района (по согласованию); энергетические предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального района имени Лазо (по согласованию)
Цель Подпрограммы	-	повышения энергетической эффективности по объектам муниципального района имени Лазо
Задачи Подпрограммы	-	повышение энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения муниципальных организаций; оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений
Основное мероприятие Подпрограммы	-	мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе муниципального района
Основные показатели (индикаторы) Подпрограммы	-	экономия электрической энергии участниками Программы (тыс. кВт. ч); экономия тепловой энергии участниками Программы (тыс. Гкал)
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	-	одноэтапно в течение 2013 - 2024 годов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов городских и сельских поселений муниципального района, внебюджетных средств	-	прогнозируемый общий объем финансирования Подпрограммы 5 141,8 тыс. рублей, в том числе: 1) средства краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2) средства бюджета муниципального района - 5 141,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 4 041,8 тыс. рублей, 2014 год - 1 100,0 тыс. рублей, 2015 год - 200,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 3) внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 2021 год - 0,0 тыс. рублей. 2022 год - 0,0 тыс. рублей. 2023 год - 0,0 тыс. рублей. 2024 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год
Конечный результат реализации Подпрограммы	-	снижение к 2024 году потребления электрической энергии участниками Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо на 2013 - 2024 г.г." на 0,2 млн. кВт. ч по сравнению с базисным 2017 годом, тепловой энергии - на 0,9 тыс. Гкал; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на объектах коммунальной энергетики ежегодно на 0,001 т усл. топл/Гкал

4.1. Характеристика текущего состояния энергосбережения и эффективности в муниципальном районе имени Лазо

Приоритетными для муниципального района имени Лазо являются задачи энергосбережения в бюджетных организациях, повышения эффективности энергоснабжающих организаций, жилищно-коммунального комплекса, оптимизации структуры топливно-энергетического баланса.

Использование природного газа на энергоисточниках муниципального района имени Лазо позволит снизить затраты на производство тепловой энергии.

Организация достоверного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым условием энергосбережения. Оснащение потребителей приборами учета позволяет определить потенциал энергосбережения и эффективность результатов реализации мероприятий и программ энергосбережения.

На объектах бюджетной сферы района установлено 432 приборов учета электрической энергии (100%), 45 приборов тепловой энергии (87%) и холодной воды (34%). Показатель оснащенности приборами учета объектов муниципального бюджета составляет 94 процента.

Максимальный эффект получен при оплате по приборам учета за тепловую энергию, экономия которой по сравнению с расчетами по проектным нагрузкам достигает 30 процентов.

В течение 2016 - 2018 годов в бюджетных учреждениях района, подведомственных управлению образования, отделу культуры, молодежной политики и спорта и администрации муниципального района имени Лазо - участниками программы, было проведено 59 энергетических обследований.

Были заменены 39 прибора учета электрической энергии, а также установлено 80 приборов учета тепловой энергии, 7 приборов учета холодной воды.

По состоянию на 01 января 2019 г. показатель оснащенности бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии увеличен до 79,7 процента. Обеспеченность приборами учета электрической энергии составляет 100 процентов.

В 2013 - 2018 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено более 74,3 млн. рублей. Участниками муниципальной целевой программы были проведены конкурсные процедуры, заключены договоры на выполнение работ и поставку материалов.

За 2018 год экономический эффект от установленных приборов составил - 1,1 млн. рублей.

Реализованы мероприятия по энергетическому обследованию объектов бюджетной сферы, установке приборов учета энергоресурсов.

Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлены требования по полному оснащению приборами учета тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, газа на вводах инженерных сетей жилищного фонда, а также стимулированию экономии энергетических ресурсов в жилищной сфере.

Для пропаганды политики энергосбережения, энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективности в муниципальном районе имени Лазо печатаются статьи в средствах массовой информации и на официальном сайте района.

4.2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

- повышения энергетической эффективности по объектам муниципального района имени Лазо.

Для достижения поставленных целей в Подпрограмме предусмотрены следующие задачи:

- повышение энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения муниципальных организаций;

- оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений.

4.3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий настоящей Подпрограммы будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов:

- снижение к 2024 году потребления электрической энергии участниками Подпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном районе имени Лазо" на 0,2 млн. кВт. ч по сравнению с базисным 2017 годом, тепловой энергии - на 0,9 тыс. Гкал.

4.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется одноэтапно в течение 2013 - 2024 годов.

4.5. Перечень показателей Подпрограммы

Показатели Подпрограммы направлены на достижение приоритетов государственной политики в области энергосбережения и скоординированы с реализацией всех основных мероприятий Программы.

Оценивать достижение цели и задач Подпрограммы планируется по следующим показателям Подпрограммы:

- экономия электрической энергии участниками Программы (тыс. кВт. ч);

- экономия тепловой энергии участниками Программы (тыс. Гкал).

Показатели, источником информации для которых не являются данные статистического наблюдения, методика сбора информации и расчета этих показателей изложена в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств.

4.6. Краткое описание основных мероприятий Подпрограммы

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

- комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения бюджетных учреждений;

- комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе муниципального района имени Лазо.

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, сроков и непосредственных результатов реализации приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

4.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Прогнозируемый общий объем финансирования Подпрограммы 5 141,8 тыс. рублей, в том числе:

1) средства краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 0,0 тыс. рублей,

2014 год - 0,0 тыс. рублей,

2015 год - 0,0 тыс. рублей,

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,0 тыс. рублей,

2022 год - 0,0 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

2) средства бюджета муниципального района - 5 141,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 4 041,8 тыс. рублей,

2014 год - 1 100,0 тыс. рублей,

2015 год - 200,0 тыс. рублей,

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,0 тыс. рублей,

2022 год - 0,0 тыс. рублей.

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

3) внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 0,0 тыс. рублей,

2014 год - 0,0 тыс. рублей,

2015 год - 0,0 тыс. рублей,

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,0 тыс. рублей,

2022 год - 0,0 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета приведена в приложении N 3 к Программе. Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 3 к Программе.

Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Энергоэффективность и развитие
энергетики в муниципальном районе
имени Лазо на 2013 - 2024 годы"

Перечень
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Срок реализации	Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия (краткое описание)	Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо на 2013 - 2024 годы"
1.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе муниципального района имени Лазо	Управление обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района администрации муниципального района имени Лазо (далее - управление обеспечения жизнедеятельности населения); Управление образования муниципального района администрации муниципального района имени Лазо (далее - управление образования); Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо (далее - отдел культуры); администрации городских и сельских поселений муниципального района имени Лазо (далее - администрации поселений) (по согласованию)	2013 - 2024	Снижение затрат на потребление тепловой энергии Снижение затрат на потребление холодной и горячей воды Снижение затрат на потребление электрической энергии Составление энергетических паспортов муниципальных учреждений Учет потребления энергетических ресурсов	Не будут выполнены требования статьи 24 Федерального закона N 261-ФЗ Не будут выполнены требования статьи 16 Федерального закона N 261-ФЗ Не будут выполнены требования статей 22, 23 Федерального закона N 261-ФЗ
2.	Газификация муниципального района имени Лазо
2.1.	Перевод на природный газ коммунальных котельных муниципального района имени Лазо	Управление обеспечения жизнедеятельности населения; администрации городских и сельских поселений муниципального района имени Лазо (по согласованию); энергетические предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального района имени Лазо (по согласованию)	2013 - 2017	Перевод 9 котельных на природный газ, снижение тарифов на тепловую и электрическую энергию для потребителей; сокращение бюджетных расходов, улучшение состояния окружающей среды за счет уменьшения суммарных выбросов вредных веществ в атмосферу	Не будет достигнут показатели 1.1 приложения N 2 к Программе. Снижение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение качества коммунальных услуг населению и рост их себестоимости
2.2.	Мероприятия по газификации населенных пунктов муниципального района имени Лазо	Управление обеспечения жизнедеятельности населения; администрации городских и сельских поселений муниципального района имени Лазо (по согласованию); энергетические предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального района имени Лазо (по согласованию)	2013 - 20124	Перевод жилищного фонда и частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни населения в сельской местности. Развитие газораспределительных сетей, возможность подключения к газотранспортным системам промышленных и сельскохозяйственных потребителей, предприятий малого бизнеса	Не будут достигнуты п. 1.2, 1.3, 1.4 приложения N 2 к Программе. Не будут выполнены обязательства муниципального района имени Лазо, предусмотренные Планом-графиком синхронизации при реализации Программы развития газоснабжения и газификации края на 2015 - 2020 годы, в части подготовки потребителей к приему газа. Снижение ОАО "Газпром" объемов инвестиций и сокращение работ по строительству объектов газоснабжения и газификации на территории Хабаровского края
Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. N 119-ФЗ
3.1.	Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. N 119-ФЗ	Управление обеспечения жизнедеятельности населения; отдел капитального строительства; энергоснабжающее предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. N 119-ФЗ (по согласованию)	2018 - 2020 гг.	Строительство сетей электроснабжения на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. N 119-ФЗ, улучшение качества жизни населения в сельской местности. Развитие электрических сетей, возможность подключения к электрическим системам сельскохозяйственных потребителей, предприятий малого бизнеса	Не будут достигнуты п. 2.1 приложения N 2 к Программе

Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Энергоэффективность и развитие
энергетики в муниципальном районе
имени Лазо на 2013 - 2024 годы"

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы на период с 2013 по 2024 гг.

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Источник информации	Значение показателя (индикатора)
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
				факт	факт	факт	факт	факт	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация муниципального района имени Лазо
1.1	Количество коммунальных котельных, переведенных на природный газ	единиц	ведомственная отчетность	0	0	8	8	8	8
1.2	Количество населенных пунктов муниципального района имени Лазо, газифицированных природным газом	единиц	ведомственная отчетность	0	0	0	2	5	5
1.3	Уровень газификации жилищного фонда муниципального района имени Лазо природным газом	единиц	ведомственная отчетность	0	0	0	0	0	13
1.4	Протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей	км	ведомственная отчетность	0	0	0	27,2	37,96	37,96
Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. N 119-ФЗ
2.1	Готовность смонтированных точек технологического присоединения предназначенных для энергообеспечения абонентов, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ	%	ведомственная отчетность	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо на 2013 - 2024 годы"
3.1	Экономия электрической энергии участниками Подпрограммы	млн. кВт. ч	ведомственная отчетность	2,3	0,1	0,0016	1,39	-,0092	-0,48
3.2	Экономия тепловой энергии участниками Подпрограммы	тыс. Гкал	ведомственная отчетность	-10,3	-0,99	4,3	-5,7	4,4	3,6

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Источник информации	Значение показателя (индикатора)
				2019	2020		2021		2022		2023		2024
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	11	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Газификация муниципального района имени Лазо
1.1	Количество коммунальных котельных, переведенных на природный газ	единиц	ведомственная отчетность	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8
1.2	Количество населенных пунктов муниципального района имени Лазо, газифицированных природным газом	единиц	ведомственная отчетность	5	6		6		6		6		7
1.3	Уровень газификации жилищного фонда муниципального района имени Лазо природным газом	единиц	ведомственная отчетность	22	4130		4130		4130		4546		4612
1.4	Протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей	км	ведомственная отчетность	43,4	48,2		48,2		63,9		75,2		77,1
Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. N 119-ФЗ
2.1	Готовность смонтированных точек технологического присоединения предназначенных для энергообеспечения абонентов, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ	%	ведомственная отчетность	0	100			0		0		0		0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо на 2013 - 2024 годы"
3.1	Экономия электрической энергии участниками Подпрограммы	млн. кВт. ч	ведомственная отчетность	-0,24	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2
3.2	Экономия тепловой энергии участниками Подпрограммы	тыс. Гкал	ведомственная отчетность	9,96	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9

Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Энергоэффективность и развитие
энергетики в муниципальном районе
имени Лазо на 2013 - 2024 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы а счет средств бюджета муниципального района, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений муниципального района и внебюджетных средств на период с 2013 - 2024 г.г.

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель		Расходы по годам (тыс. рублей) *
				2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном районе имени Лазо на 2013 - 2024 годы"	Управление обеспечения жизнедеятельности населения	Всего	305 198,3	122 606,6	221 421,4	87 762,2	123 907,35
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	269 800,0	109 861,9	189 350,6	77 762,2	117316,16
			Бюджет муниципального района	35 398,3	12 744,7	32 070,8	10 000,0	6 591,19
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Газификация муниципального района имени Лазо	Всего	Всего	301 156,5	121 563,6	221 421,4	87 762,2	123 907,35
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	269 800,0	109 861,9	189 350,6	77 762,2	117 316,16
			Бюджет муниципального района	31 356,5	11 644,7	32 070,8	10 000,0	6 591,19
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель	Всего	301 156,5	121 563,6	221 421,4	87 762,2	123 907,35
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	269 800,0	109 861,9	189 350,6	77 762,2	117316,16
			Бюджет муниципального района	31 356,5	11 644,7	32 070,8	10 000,0	6 591,19
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнители	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ	Всего	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнители	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо на 2013 - 2024 годы"	Всего	Всего	4 041,8	1 100,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	4 041,8	1 100,0	0,0	0,0	0,0

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель		Расходы по годам (тыс. рублей) *
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16
	Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном районе имени Лазо на 2013 - 2020 годы"	Управление обеспечения жизнедеятельности населения	Всего	81 834,4	66 051,55	106 484,44	20 236,5	11 598,4	45 252,0	12 849,6
			Федеральный бюджет	25 000,0	25 000,0	50 820,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	53 150,9	38 851,55	48 463,44	18 396,8	10 438,6	40 726,8	11 564,7
			Бюджет муниципального района	3 683,5	2 200,0	7 200,30	1 839,7	1 159,8	4 525,2	1 285,0
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Газификация муниципального района имени Лазо	Всего	Всего	31 834,4	16 051,6	68 171,04	20 236,5	11 598,4	45 252,0	12 849,6
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	50 820,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	28 650,9	14351,6	10 533,24	18 396,8	10 438,6	40 726,8	11 564,7
			Бюджет муниципального района	3 183,5	1 700,0	6 817,10	1 839,7	1 159,8	4 525,2	1 285,0
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель	Всего	31 834,4	16 051,6	68 171,04	20 236,5	11 598,4	45 252,0	12 849,6
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	50 820,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	28 650,9	14351,6	10 533,24	18 396,8	10 438,6	40 726,83	11 564,7
			Бюджет муниципального района	3 183,5	1 700,0	6817,10	1 839,7	1 159,8	4 525,2	1 284,9
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнители	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ	Всего	Всего	50 000,0	50 000,0	38 313,4	0,00	0	0	0
			Федеральный бюджет	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	24 500,0	24 500,0	37 930,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	500,0	500,0	383,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель	Всего	50 000,0	50 000,0	38 313,4	0,00	0	0	0
			Федеральный бюджет	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	24 500,0	24 500,0	37 930,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	500,0	500,0	383,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнители	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района имени Лазо"	Всего	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты городских и сельских поселений (далее - поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - заполняется с указанием одного десятичного знака после запятой