Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
от 06.12.2019 N 1669

9. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия / мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Расходы (тыс. руб.)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальная программа	"Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.:	759 170,4	831 580,1	876 248,8	1 015 797,0	1 147 928,5	1 082 038,1	1 022 186,1
		федеральный бюджет	4 563,4	2585,6	0	43 774,3	118 158,3	62 720,3	1 080,6
		областной бюджет	581 968,5	628 038,6	685 590,2	756 995,4	796 506,3	788 448,6	794 027,3
		бюджет округа	172 638,5	200 955,9	190 658,6	215 027,3	233 263,9	230 869,2	227 078,2
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	720 635,2	830 078,3	876 248,8	972 007,0	1 027 504,9	1 001 202,2	1 022 186,1
		федеральный бюджет	0	2585,6	0	2 156,3	10 819,9	0	1 080,6
		областной бюджет	557 751,8	626 985,9	685 590,2	755 261,3	788 292,2	778 414,1	794 027,3
		бюджет округа	162 883,4	200 506,8	190 658,6	214 589,4	228 392,8	222 788,1	227 078,2
		ГРБС 2 Администрация	38 535,2	1 501,8	0	43 790,0	120 423,6	80 835,9	0
		федеральный бюджет	4 563,4	0	0	41 618,0	107 338,4	62 720,3	0
		областной бюджет	24 216,7	1 052,7	0	1 734,1	8 214,1	10 034,5	0
		бюджет округа	9 755,1	449,1	0	437,9	4871,1	8081,1	0
Подпрограмма 1	"Развитие системы общего образования"	Всего, в т.ч.	728 282,7	793 552,8	835 784,3	972 236,0	1 103 328,8	1 036 721,4	976 140,1
		федеральный бюджет	4 563,4	1 603,9	0	43 774,3	118 158,3	62 720,3	1 080,6
		областной бюджет	581 333,5	625 890,3	683 091,1	753 216,8	793 466,7	785 348,2	790 864,9
		бюджет округа	142 385,8	166 058,6	152 693,2	175 244,9	191 703,8	188 652,9	184 194,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	689 747,5	792 051,0	835 784,3	928 446,0	982 905,2	955 885,5	976 140,1
		федеральный бюджет	0	1 603,9	0	2 156,3	10 819,9	0	1 080,6
		областной бюджет	557 116,8	624 837,6	683 091,1	751 482,7	785 252,6	775 313,7	790 864,9
		бюджет округа	132 630,7	165 609,5	152 693,2	174 807,0	186 832,7	180 571,8	184 194,6
		ГРБС 2 Администрация	38 535,2	1 501,8	0	43 790,0	120 423,6	80 835,9	0
		федеральный бюджет	4 563,4	0	0	41 618,0	107 338,4	62 720,3	0
		областной бюджет	24 216,7	1 052,7	0	1 734,1	8 214,1	10 034,5	0
		бюджет округа	9 755,1	449,1	0	437,9	4871,1	8081,1	0
1 мероприятие	"Развитие системы дошкольного образования"	Всего, в т.ч.	280 891,8	327 244,2	337 943,8	364 371,5	364 234,2	371 519,0	378 949,4
		федеральный бюджет	1 427,2	715,7	0	0	0	0	0
		областной бюджет	196 090,9	228 008,4	244 096,5	265 432,5	255 920,8	261 039,3	266 260,1
		бюджет округа	83 373,7	98 520,1	93 847,3	98 939,0	108 313,4	110 479,7	112 689,3
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	272 668,4	326 356,2	337 943,8	364 371,5	364 234,2	371 519,0	378 949,4
		федеральный бюджет	0	715,7	0	0	0	0	0
		областной бюджет	191 238,8	227 379,8	244 096,5	265 432,5	255 920,8	261 039,3	266 260,1
		бюджет округа	81 429,6	98 260,7	93 847,3	98 939,0	108 313,4	110 479,7	112 689,3
		ГРБС 2 Администрация	8 223,4	888,0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	1427,2	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	4 852,1	628,6	0	0	0	0	0
		бюджет округа	1 944,1	259,4	0	0	0	0	0
2 мероприятие	"Развитие системы школьного образования"	Всего, в т.ч.:	447 390,9	466 308,6	497 840,5	537 227,0	572 908,3	584 366,5	596 053,7
		федеральный бюджет	3 136,2	888,2	0	0	0	0	0
		областной бюджет	385 242,6	397 881,9	438 994,6	468 694,7	504 190,6	514 274,4	524 559,8
		бюджет округа	59 012,1	67 538,5	58 845,9	68 532,3	68 717,7	70 092,1	71 493,9
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	417 079,1	465 694,8	497840,5	537 227,0	572 908,3	584 366,5	596 053,7
		федеральный бюджет	0	888,2	0	0	0	0	0
		областной бюджет	365 878,0	397 457,8	438 994,6	468 694,7	504 190,6	514 274,4	524 559,8
		бюджет округа	51 201,1	67 348,8	58 845,9	68 532,3	68 717,7	70 092,1	71 493,9
		ГРБС 2 Администрация	30 311,8	613,8	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	3 136,2	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	19 364,6	424,1	0	0	0	0	0
		бюджет округа	7 811,0	189,7	0	0	0	0	0
3 мероприятие	"Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего , в т.ч.:	0	0	0	19 239,8	34 378,0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	13 621,7	24 690,3	0	0
		бюджет округа	0	0	0	5 618,1	9 687,7	0	0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	0	0	0	19 239,8	34 378,0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	13 621,7	24 690,3	0	0
		бюджет округа	0	0	0	5 618,1	9 687,7	0	0
4 мероприятие	"Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования"	Всего , в т.ч.:	0	0	0	1219,2	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	635,1	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	234,9	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	349,2	0	0	0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	0	0	0	1219,2	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	635,1	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	234,9	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	349,2	0	0	0
Мероприятие	"Участие в региональном проекте "Современная школа"	Всего , в т.ч.:	0	0	0	6388,5	2 256,7	0	1 137,0
		федеральный бюджет	0	0	0	1521,2	2 144,7	0	1080,6
		областной бюджет	0	0	0	3498,9	89,4	0	45,0
		бюджет округа	0	0	0	1368,4	22,6	0	11,4
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	0	0	0	6388,5	2 256,7	0	1 137,0
		федеральный бюджет	0	0	0	1521,2	2 144,7	0	1080,6
		областной бюджет	0	0	0	3498,9	89,4	0	45,0
		бюджет округа	0	0	0	1368,4	22,6	0	11,4
Мероприятие	"Участие в региональном проекте "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" "	Всего , в т.ч.:	0	0	0	43 790,0	120 423,6	80 835,9	0
		федеральный бюджет	0	0	0	41 618,0	107 338,4	62 720,3	0
		областной бюджет	0	0	0	1 734,1	8 214,1	10 034,5	0
		бюджет округа	0	0	0	437,9	4 871,1	8 081,1	0
		ГРБС 2 Администрация всего, в т.ч.:	0	0	0	43 790,0	120 423,6	80 835,9	0
		федеральный бюджет	0	0	0	41 618,0	107 338,4	62 720,3	0
		областной бюджет	0	0	0	1 734,1	8 214,1	10 034,5	0
		бюджет округа	0	0	0	437,9	4 871,1	8 081,1	0
Мероприятие	"Участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда"	Всего , в т.ч.:	0	0	0	0	9128,0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	8 675,2	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	361,5	0	0
		бюджет округа	0	0	0	0	91,3	0	0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	0	0	0	0	9128,0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	8 675,2	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	361,5	0	0
		бюджет округа	0	0	0	0	91,3	0	0
Подпрограмма 2	"Развитие системы дополнительного образования"	Всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 738,3	31 111,0	30 849,7	31 466,7	32 096,0
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	3 778,6	3 039,6	3 100,4	3 162,4
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 332,4	27 810,1	28 366,3	28 933,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.	21 112,3	27 396,7	28 738,3	31 111,0	30 849,7	31 466,7	32 096,0
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	3 778,6	3 039,6	3 100,4	3 162,4
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 332,4	27 810,1	28 366,3	28 933,6
Мероприятие 1	"Организация предоставления дополнительного образования"	Всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 738,3	31 111,0	30 849,7	31 466,7	32 096,0
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	3 778,6	3 039,6	3 100,4	3 162,4
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 332,4	27 810,1	28 366,3	28 933,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 738,3	31 111,0	30 849,7	31 466,7	32 096,0
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	3 778,6	3 039,6	3 100,4	3 162,4
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 332,4	27 810,1	28 366,3	28 933,6
Мероприятие 2	"Развитие системы психолого-педагогического и социального сопровождения образовательного процесса"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1	"Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы"	Всего, в т.ч.:	8 750,6	9 298,1	10 465,0	10 800,0	12 100,0	12 200,0	12 300,0
		бюджет округа	8 750,6	9 298,1	10 465,0	10 800,0	12 100,0	12 200,0	12 300,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	8 750,6	9 298,1	10 465,0	10 800,0	12 100,0	12 200,0	12 300,0
		бюджет округа	8 750,6	9 298,1	10 465,0	10 800,0	12 100,0	12 200,0	12 300,0
Основное мероприятие 2	"Развитие кадрового потенциала системы образования"	Всего, в т.ч.:	116,1	200,0	301,2	350,0	350,0	350,0	350,0
		бюджет округа	116,1	200,0	301,2	350,0	350,0	350,0	350,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	116,1	200,0	301,2	350,0	350,0	350,0	350,0
		бюджет округа	116,1	200,0	301,2	350,0	350,0	350,0	350,0
Основное мероприятие 3	"Осуществление мероприятий в области образования"	Всего, в т.ч.:	908,7	1 132,5	960,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
		бюджет округа	908,7	1 132,5	960,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	908,7	1 132,5	960,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
		бюджет округа	908,7	1 132,5	960,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0