Приложение

Приложение
к приказу
Главного управления
ветеринарии Омской области
от 6 мая 2020 г. N 22

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение ВЦП												Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
		С (месяц/ год)	По (месяц/ год)															Наименование													Единица измерения				Значение
						Источник	Объем (рублей)																												всего			2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022
							Всего	В том числе по годам реализации ВЦП
								2014	2015	2016	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													20		21			22			23			24			25			26			27			28			29			30
Цель 1: Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области		январь	декабрь	В.П. Плащенко Начальник Главного управления ветеринарии Омской области (далее - Главное управление)	Главное управление	Всего, из них расходы за счет:	2 357 123 450,84	205 101 993,41	183 558 188,06	171 897 316,86	727 551,54	198 571 665,15	293 724 245,92	325 355 582,29	348 248 218,62	319 186 711,63	312 207 080,44	x													x		x			x			x			x			x			x			x			x			x			x
						Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	2 357 123 450,84	205 101 993,41	183 558 188,06	171 897 316,86	727 551,54	198 571 665,15	293 724 245,92	325 355 582,29	348 248 218,62	319 186 711,63	312 207 080,44
						Поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1: Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных		январь	декабрь	В.П. Плащенко Начальник Главного управления	Бюджетные учреждения ветеринарии Омской области; Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области	Всего, из них расходы за счет:	2 201 970 794,04	187 195 216,11	166 901 804,84	155 769 460,58	727 551,54	180 854 932,26	274 636 230,39	307 999 745,25	332 604 977,61	301 858 876,48	294 877 102,06	x													x		x			x			x			x			x			x			x			x			x			x
						источника N 1	2 201 970 794,04	187 195 216,11	166 901 804,84	155 769 460,58	727 551,54	180 854 932,26	274 636 230,39	307 999 745,25	332 604 977,61	301 858 876,48	294 877 102,06
						источника N 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Проведение на территории Омской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных	январь	декабрь	В.П. Плащенко Начальник Главного управления	Бюджетные учреждения ветеринарии Омской области	Всего, из них расходы за счет:	1 992 442 213,55	187 195 216,11	165 127 567,34	144 208 630,78	-	160 854 803,91	254 636 102,04	267 276 138,21	291 184 025,80	264 360 162,85	257 599 566,51	Степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов													%		-			100			100			100			100			100			100			100			100			100
						источника N 1	1 992 442 213,55	187 195 216,11	165 127 567,34	144 208 630,78	-	160 854 803,91	254 636 102,04	267 276 138,21	291 184 025,80	264 360 162,85	257 599 566,51
						источника N 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Материально-техническое, автотранспортное обеспечение деятельности Главного управления ветеринарии Омской области	январь	декабрь	В.П. Плащенко Начальник Главного управления	бюджетное учреждение Омской области "Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных"	Всего, из них расходы за счет:		-	-	-	-	-	-	-	1 296 853,00	-	-	Степень исполнения заявок Главного управления по материально-техническому, автотранспортному обеспечению													%		-			-			-			-			-			-			-			100			-			-
						источника N 1		-	-	-	-	-	-	-	1 296 853,00	-	-
3.	Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области	январь	декабрь	В.П. Плащенко Начальник Главного управления	Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области	Всего, из них расходы за счет:	93 331 379,50	0,00	1 774 237,50	11 560 829,80	727 551,54	20 000 128,35	20 000 128,35	40 723 607,04	-	-	-	Степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов													%		-			-			100			-			100			-			-			-			-			-
						источника N 1	93 331 379,50	0,00	1 774 237,50	11 560 829,80	727 551,54	20 000 128,35	20 000 128,35	40 723 607,04	-	-	-	Степень выполнения планов по отлову, содержанию безнадзорных животных													%		-			-			-			100			100			100			100			-			-			-
						источника N 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области	январь	декабрь	В.П. Плащенко Начальник Главного управления	Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области	Всего, из них расходы за счет:	114 900 347,99	-	-	-	-	-	-	-	40 124 098,81	37 498 713,63	37 277 535,55	Степень выполнения планов по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев													%		-			-			-			-			-			-			-			100			100			100
						источника N 1	114 900 347,99	-	-	-	-	-	-	-	40 124 098,81	37 498 713,63	37 277 535,55
Задача 2: Организация и координация деятельности подведомственных учреждений и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Омской области		январь	декабрь	В.П. Плащенко Начальник Главного управления	Главное управление	Всего, из них расходы за счет:	104 851 602,26	17 906 777,30	16 656 383,22	16 127 856,28	-	17 716 732,89	19 088 015,53	17 355 837,04	-	-	-	x													x		x			x			x			x			x			x			x			x			x			x
						источника N 1	104 851 602,26	17 906 777,30	16 656 383,22	16 127 856,28	-	17 716 732,89	19 088 015,53	17 355 837,04	-	-	-
						источника N 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Организация и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции	январь	декабрь	В.П. Плащенко Начальник Главного управления	Главное управление	Всего, из них расходы за счет:	104 851 602,26	17 906 777,30	16 656 383,22	16 127 856,28	-	17 716 732,89	19 088 015,53	17 355 837,04	-	-	-	Количество проверок государственного ветеринарного надзора, проведенных Главным управлением ветеринарии Омской области													ед.		643			135			140			140			109			104			15			-			-			-
						источника N 1	104 851 602,26	17 906 777,30	16 656 383,22	16 127 856,28	-	17 716 732,89	19 088 015,53	17 355 837,04	-	-	-
						источника N 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3: Организация и координация деятельности подведомственных учреждений и осуществление государственного надзора в области обращения с животными на территории Омской области		январь	декабрь	В.П. Плащенко Начальник Главного управления	Главное управление	Всего, из них расходы за счет:	50 301 054,54	-	-	-	-	-	-	-	15 643 241,01	17 327 835,15	17 329 978,38	x													x		x			x			x			x			x			x			x			x			x			x
						источника N 1	50 301 054,54	-	-	-	-	-	-	-	15 643 241,01	17 327 835,15	17 329 978,38
1.	Организация и осуществление государственного надзора в области обращения с животными на территории Омской области	январь	декабрь	В.П. Плащенко Начальник Главного управления	Главное управление	Всего, из них расходы за счет:	50 301 054,54	-	-	-	-	-	-	-	15 643 241,01	17 327 835,15	17 329 978,38	Количество проверок государственного надзора в области обращения с животными, проведенных Главным управлением													ед.		60			-			-			-			-			-			-			20			20			20
						источника N 1	50 301 054,54	-	-	-	-	-	-	-	15 643 241,01	17 327 835,15	17 329 978,38
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций		x	x	x	x	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера	155 152 656,80	17 906 777,30	16 656 383,22	16 127 856,28	-	17 716 732,89	19 088 015,53	17 355 837,04	15 643 241,01	17 327 835,15	17 329 978,38	x													x		x			x			x			x			x			x			x			x			x			x
Итого		x	x	x	x	Всего, из них расходы за счет:	2 357 123 450,84	205 101 993,41	183 558 188,06	171 897 316,86	727 551,54	198 571 665,15	293 724 245,92	325 355 582,29	348 248 218,62	319 186 711,63	312 207 080,44	x													x		x			x			x			x			x			x			x			x			x			x
		x	x	x	x	источника N 1	2 357 123 450,84	205 101 993,41	183 558 188,06	171 897 316,86	727 551,54	198 571 665,15	293 724 245,92	325 355 582,29	348 248 218,62	319 186 711,63	312 207 080,44
		x	x	x	x	источника N 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-