Приложение 3

"Приложение 3
к Положению

Руководитель                            Утвержден

стратегического проекта                 проектным комитетом

(Ф.И.О.)                                (протокол от ___________ N _____)

________________________

     (подпись)

___________________ дата

                                   ОТЧЕТ

                     о ходе реализации стратегического

                       проекта на __________________

                         "Наименование проекта"

                        Общий статус реализации

                           1. Ключевые риски

N п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.
2.

                        2. Сведения о значениях

                            целей и показателей

N п/п

Статус

Наименование целей и показателей

Единица измерения (по ОКЕИ)

Фактическое значение за предыдущий год

Значения по кварталам

Плановое значение на конец года

Процент достижения

Комментарий

I

II

III

IV

Северо-западный федеральный округ

Вологодская область

1.

2.

3.

4.

                  3. Сведения об исполнении бюджета

N п/п	Статус	Наименование результата проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечение, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5) *100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		(указывается наименование результата проекта), в том числе:
1.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
1.3.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации
1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.3.3		бюджеты муниципальных образований
1.4.		внебюджетные источники		Х	Х	Х
Всего по проекту за счет всех источников, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники				Х	Х	Х

                    4. Сведения о достижении результатов,

                        контрольных точек и мероприятий

N п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз
1.			(указывается результат проекта)
1.1.			(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий проекта)
1.1.1.			(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата проекта)

     1. Титульный лист отчетности содержит:

     информацию  о  фактической  дате  формирования  отчета  по проекту в

формате    "ДД.ММ.ГГГГ",    наименовании  проекта,  фамилии  и  инициалах

руководителя проекта;

     подпись руководителя проекта (ежемесячный отчет);

     сведения  об  утверждении  отчета  по  проекту проектным комитетом с

указанием  реквизитов  протокола  (за  первый  квартал, полугодовой, за 9

месяцев, годовой отчет).

     В  разделе  "Общий  статус  реализации"  проекта  на титульном листе

отчетности    указывается   цветовая  индикация,  характеризующая  статус

реализации  проекта  в разрезе рисков, показателей, бюджета, результатов,

контрольных точек.

     Общий  статус  реализации проекта определяется руководителем проекта

(руководителем   рабочей  группы)  исходя  из  статусов,  содержащихся  в

разделах и соответствующих подразделах отчета по проекту.

     Используемая   в  разделах  отчета  по  проекту  цветовая  индикация

соответствует следующим статусам реализации проекта:

     зеленый    индикатор  -  отсутствие  отклонений,  проблемы  и  риски

отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

     желтый   индикатор  -  наличие  некритических  отклонений,  выявлены

проблемы    и    риски,  решение  которых  находится  в  зоне  полномочий

руководителя проекта;

     красный    индикатор  -  наличие  критических  отклонений,  выявлены

проблемы    и  риски,  решение  которых  находится  вне  зоны  полномочий

руководителя  проекта.  Требуется  подготовка  проекта решения проектного

комитета,  президиума Совета или Совета в соответствии с уровнем контроля

согласно утвержденному паспорту соответствующего проекта;

     серый индикатор - сведения не представлены.

     В  случае  если статус реализации проекта носит прогнозный характер,

то  соответствующий  цветовой индикатор указывается в заштрихованном виде

в соответствующей цветовой индикации.

     2.  В  разделе  "Ключевые  риски"  приводится  описание  рисков,  не

позволяющих достичь ключевых параметров проекта.

     Информация  о  ключевых  рисках  формируется  на основании возможных

рисков  (желтый  и  красный статусы) достижения показателей и результатов

проекта,  исполнения бюджета, достижения контрольных точек и комментариев

к  ним  из  соответствующих  разделов  отчетности, а также иных рисков по

решению руководителя проекта.

     К    ключевым    рискам    относятся  риски  и  проблемы,  требующие

рассмотрения    проектным  комитетом  или  президиумом  Совета,  Советом.

Решение  об  отнесении  рисков  к ключевым принимает руководитель проекта

(руководитель рабочей группы).

     Краткое  описание  риска  должно  содержать  информацию о причинах и

вероятности его возникновения, а также о последствиях наступления риска.

     При    описании    риска    указывается  наименование  раздела  (при

необходимости    нескольких  разделов)  паспорта  проекта,  на  параметры

которого риск оказывает влияние.

     Предлагаемые    решения    содержат    описание  действий  в  случае

наступления  риска  и  действий  по минимизации вероятности и последствий

его наступления.

     В    случае    отсутствия    ключевых   рисков  в  разделе  делается

соответствующая запись.

     3.  Раздел  "Сведения  о  значениях  целей  и  показателей" содержит

информацию  о фактических, оперативных и прогнозных значениях показателей

проекта в разрезе кварталов календарного года отчетного периода.

     В разделе указываются:

     по  прошлым  и  текущему  отчетным  периодам  - фактические значения

показателей;

     по  будущим  отчетным  периодам  -  прогнозные  значения показателей

исходя  из  достигнутых  значений  показателей  за  отчетный и предыдущие

периоды,  а  также  оценки  руководителя  проекта  (руководителя  рабочей

группы)  на дату формирования отчетности. Прогнозные значения показателей

по периодам, следующим за отчетным, подлежат актуализации.

     Информация о показателях формируется с учетом:

     указания    фактических   (при  наличии)  данных  в  соответствии  с

официальной  статистической  информацией  или указания оперативных данных

(при  отсутствии  фактических  данных  на  момент подготовки отчетности),

получаемых  путем  расчета  в  соответствии  с  утвержденными  методиками

расчета показателей, за отчетный период;

     указания    прогнозных    данных  по  кварталам  отчетного  года  по

показателям,    расчет    которых  осуществляется  по  итогам  года  (при

отсутствии фактических данных на момент подготовки отчетности);

     уточнения  значений показателей за предыдущие периоды при подготовке

отчетности  за  второй  и  последующие  кварталы  отчетного года с учетом

положений абзацев шестого и седьмого настоящего пункта.

     В    графе  "Фактическое  значение  за  предыдущий  год"  приводится

фактическое  значение  показателя  за  год, предшествующий году отчетного

периода  в  соответствии с паспортом проекта. Для отчетности первого года

реализации в графе приводится базовое значение показателя.

     В  графе  "Плановое  значение  на  конец  года"  приводится плановое

значение  показателя  на  конец  года  отчетного периода в соответствии с

паспортом проекта.

     В    графе   "Процент  достижения"  указывается  процент  достижения

значения показателя на дату окончания отчетного периода.

     Процент  достижения  значения  показателя рекомендуется рассчитывать

по  следующей  формуле  (в  случае,  если другая формула не предусмотрена

методикой расчета показателя):

     для возрастающего показателя:

,

для убывающего показателя:

, где:

 - фактическое значение показателя на дату формирования отчетности;

 - плановое значение показателя на момент окончания отчетного года.

     Процент    достижения    значения    показателя,    расчет  которого

осуществляется  по  итогам  года  (при  отсутствии  фактических данных на

момент  подготовки  отчетности),  рекомендуется  рассчитывать  за первый,

второй  и  третий  кварталы  года  по  следующей  формуле (в случае, если

другая формула не предусмотрена методикой расчета показателя):

     для возрастающего показателя:

для убывающего показателя:

, где:

 - прогнозное значение показателя на дату формирования отчетности;

 - плановое значение показателя на момент окончания отчетного года.

     4.  В  графе  "Комментарий"  разделов  отчета по проекту указываются

риски и проблемы.

     В    разделах    отчетности,   содержащих  информацию  о  достижении

результатов    и   контрольных  точек  проектов,  в  графе  "Комментарий"

дополнительно приводится:

     информация  о  достижении результата и контрольной точки (выполнено,

не выполнено, в работе);

     сведения,  подтверждающие  достижение  соответствующих результатов и

контрольных  точек  проекта  (реквизиты подтверждающих документов, ссылки

на источники официальной статистической информации и прочее);

     краткое  описание  (качественные  и  количественные  характеристики)

достигнутого  результата  и контрольной точки (по достигнутому результату

и контрольной точке);

     причина    отклонений,    предпринимаемые   действия  по  устранению

имеющихся   отклонений,  оценка  влияния  отклонений  на  иные  параметры

проекта  (по  результатам и контрольным точкам, не достигнутым в плановые

сроки).

     5.  Раздел  "Сведения  о достижении результатов, контрольных точек и

мероприятий"  заполняется  в ежемесячном, за первый квартал, полугодовом,

за 9 месяцев и годовом отчете по проекту.

     В раздел включаются:

     не  достигнутые на момент формирования отчета по проекту результаты,

контрольные  точки  и невыполненные мероприятия, плановый срок достижения

(выполнения) которых наступил;

     достигнутые  в  отчетном  периоде  результаты,  контрольные  точки и

выполненные мероприятия;

     результаты,    контрольные    точки    и    мероприятия,  достижение

(выполнение)  которых  запланировано  в  течение  3  месяцев  после  даты

завершения отчетного периода (даты формирования отчета);

     прогнозные  значения  показателей,  в  том  числе  с  использованием

административных  данных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 29

ноября  2007 года N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе

государственной статистики в Российской Федерации"".