Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от 06.05.2020 N 506

"Приложение 4
к Положению

                                           Утвержден

                                           проектным комитетом

                                           Советом

                                          (протокол от ________ N ______)

                           Итоговый отчет

                о реализации стратегического проекта

_________________________________________________________________________

                       (наименование проекта)

                       1. Основные положения

Дата отчета
Наименование показателя(-ей), определенных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации", и (или) регионального стратегического направления
Наименование проекта
Краткое наименование проекта		Срок начала и окончания проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта

                       2. Сводная информация о

                 реализации стратегического проекта

Цель проекта	Показатели проекта	Бюджет проекта	Результаты проекта	Контрольные точки

Или

Наименование	Оценка достижения	Статус достижения	Комментарий
Цель проекта
Показатели проекта
Результаты проекта
Сроки проекта
Бюджет проекта

- более YY%                  от - YY% до YY%                  - менее YY%

                       3. Отчет о достижении цели

                   и показателей стратегического проекта

N п/п	Наименование цели, показателя	Период, год						Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта)	Итоговое значение (на момент завершения проекта)	Статус
		20__ год		20__ год		20__ год
		план	факт	план	факт	план	факт
1.	Цель
1.1.	Показатель
1.2.	Показатель
2.	Цель
2.1.	Показатель
Итого достигнуто целей
Итого выполнено показателей

                       Комментарии о достижении

           целей и показателей стратегического проекта

                       4. Отчет о достижении

                 результатов стратегического проекта

N п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата	Ответственный исполнитель	Комментарий и причины отклонений
Итого достигнуто результатов

                       Комментарии о достижении

                результатов стратегического проекта

                     5. Отчет об исполнении бюджета

Источники финансирования		Год реализации								Статус
		20___ год		20___ год		20___ год		Всего, млн. руб.
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Внебюджетные источники
Итого, млн. руб.
Отклонение, %

                      Комментарий об исполнении

                   бюджета стратегического проекта

                       6. Отчет о выполнении

             контрольных точек стратегического проекта

N п/п	Наименование контрольной точки	Статус	Плановый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Отклонение, дней	Комментарий и причина отклонений
1.
2.
3.
Итого контрольных точек, выполненных в срок

     В  наименовании  проекта  указывается  полное наименование проекта в

соответствии с паспортом проекта.

     1. Раздел "Основные положения" содержит следующую информацию:

     "Дата  отчета"  -  указывается дата направления итогового отчета для

согласования в соответствии с Положением;

     "Наименование  направления" - приводится направление стратегического

развития, в рамках которого реализуется проект;

     "Краткое  наименование  проекта"  -  приводится краткое наименование

проекта, утвержденное в паспорте проекта;

     "Срок  начала  и  окончания  проекта"  -  указываются  плановая дата

начала  реализации  проекта  и плановая дата завершения проекта в формате

"ДД.ММ.ГГГГ", утвержденные в паспорте проекта;

     "Руководитель  проекта"  -  указывается руководитель проекта, первый

заместитель  Губернатора  области,  председатель  Правительства  области,

заместитель   Губернатора  области,  руководитель  органа  исполнительной

государственной  власти  области, заместитель руководителя исполнительной

государственной власти области (фамилия и инициалы, должность);

     "Администратор  проекта"  -  указывается государственный гражданский

служащий  органа исполнительной государственной власти области (фамилия и

инициалы, должность).

     2.  Раздел "Сводная информация о реализации стратегического проекта"

содержит обобщенную информацию о фактическом достижении:

     цели проекта;

     показателей проекта;

     исполнения бюджета проекта;

     результатов проекта;

     контрольных точек проекта.

     В  общем  статусе реализации проекта указывается цветовая индикация,

характеризующая  статус  реализации  проекта в разрезе цели, показателей,

бюджета, результатов, контрольных точек.

     Общий  статус  реализации проекта определяется руководителем проекта

исходя из статусов, содержащихся в разделах итогового отчета.

     Статус  реализации  проекта определяется в соответствии со следующей

цветовой индикацией:

     серый  индикатор  -  при наличии не менее одного серого индикатора в

соответствующем разделе отчетности;

     красный  индикатор - при наличии не менее одного красного индикатора

и отсутствии серых индикаторов в соответствующем разделе отчетности;

     желтый  индикатор - при наличии не менее одного желтого индикатора и

отсутствии    красных  и  серых  индикаторов  в  соответствующем  разделе

отчетности.

     Используемая    в   разделах  итогового  отчета  цветовая  индикация

соответствует следующим статусам реализации проекта:

     зеленый    индикатор  -  отсутствие  отклонений,  проблемы  и  риски

отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

     желтый   индикатор  -  наличие  некритических  отклонений,  выявлены

проблемы    и    риски,  решение  которых  находится  в  зоне  полномочий

руководителя проекта (руководителя рабочей группы);

     красный    индикатор  -  наличие  критических  отклонений,  выявлены

проблемы    и  риски,  решение  которых  находится  вне  зоны  полномочий

руководителя проекта (руководителя рабочей группы);

     серый индикатор - сведения не представлены.

     В  графе "Оценка достижения" указываются количественные и процентные

оценки   достижения  цели,  показателей,  бюджета  проекта,  результатов,

контрольных   точек  и  в  соответствии  с  информацией,  содержащейся  в

соответствующих разделах итогового отчета.

     Применяемая    в    графе  "Статус  достижения"  цветовая  индикация

соответствует  процентным  оценкам,  определяемым проектным комитетом для

каждого проекта с учетом особенностей отдельных видов проектов:

     более YY% - зеленый индикатор;

     от YY% до YY% - желтый индикатор;

     менее YY% - красный индикатор.

     Итоговый  статус реализации проекта соответствует наихудшему статусу

данного раздела итогового отчета.

     Графа  "Комментарий"  заполняется  при  наличии желтого или красного

индикатора  статуса.  В  этом случае в ячейке соответствующего индикатора

приводятся основные причины отклонений.

     3.  Раздел  "Отчет  о  достижении цели и показателей стратегического

проекта"  содержит  сведения  о  фактическом  достижении  цели проекта на

момент завершения проекта.

     Указывается цель проекта в соответствии с паспортом проекта.

     В    графе    "Наименование   цели,  показателя"  приводятся  полные

наименования  цели  проекта и показателей. Показатели должны быть связаны

с    целью    проекта    и  свидетельствовать  о  получении  социального,

экономического  или  иного  общественно-значимого  эффекта, заложенного в

цели проекта.

     По   показателям  достижения  цели  проекта  приводятся  плановые  и

фактические значения на момент завершения проекта.

     В    графе   "Итоговое  значение  (на  момент  завершения  проекта)"

указывается    среднее   арифметическое  (сумма  чисел,  деленная  на  их

количество)  отношений  фактически  достигнутых значений показателей к их

целевым (плановым) значениям, умноженное на 100.

     В  случае  недостижения  значения  одного или нескольких показателей

цели  проекта  при итоговой оценке достижения цели проекта, значения иных

показателей  по  которым целевые значения перевыполнены, приравниваются к

100%.

     Раздел    содержит  информацию  о  фактическом  достижении  плановых

значений показателей проекта.

     Информация   приводится  по  показателям,  утвержденным  в  паспорте

проекта,    а    также    по  показателям,  контроль  достижения  которых

осуществляется на уровне Совета.

     Наименования  показателей,  их  базовые  значения,  а также плановые

значения  по  годам  реализации  проекта  указываются  в  соответствии со

значениями, утвержденными в паспорте проекта.

     По  каждому показателю приводятся фактически достигнутые значения по

годам  реализации  проекта,  а  также  их  итоговые  значения  на  момент

завершения проекта.

     В    строке  "Итого  достигнуто  показателей"  указывается  итоговое

количество  достигнутых  показателей,  а  также доля (процент) фактически

достигнутых показателей проекта от общего количества показателей проекта.

     В  случае  наличия  показателей,  по  которым  плановые  значения не

достигнуты,    в    графе    "Комментарий    о    достижении  показателей

стратегического  проекта" указываются причины, по которым значения данных

показателей достигнуты не были и приводятся иные комментарии.

     4.  Раздел  "Отчет о достижении результатов стратегического проекта"

содержит   информацию  о  достижении  всех  результатов  и  требований  к

результату проекта.

     В  таблице приводится полный перечень результатов проекта, указанных

в паспорте проекта.

     В  графе  "Статус" по каждому результату проекта указывается один из

следующих статусов: получен, не получен, получен частично.

     В  случае  недостижения  требования  к  результату  проекта  в графе

"Комментарий   и  причины  отклонений"  приводятся  причины,  по  которым

соответствующее  требование к результату проекта получено не было или оно

было  получено  частично.  Также,  при  необходимости,  возможно указание

дополнительных комментариев.

     В    строке  "Итого  достигнуто  результатов"  указывается  итоговое

количество  полученных  результатов  проекта,  по  которым  выполнены все

требования  к  результатам,  а также доля (процент) фактически полученных

результатов    с   выполненными  требованиями  к  результатам  от  общего

количества запланированных результатов проекта.

     В  случае  несопоставимости  масштабов  и  значимости  результатов и

требований  к  результатам  возможна  корректировка  подходов  к подсчету

итогового  количества  и  доли  достигнутых результатов. При этом в графе

"Комментарий  и  причины  отклонений"  приводятся пояснения по вычислению

итогового количества и доли достигнутых результатов проекта.

     5.  Раздел  "Отчет  об  исполнении  бюджета"  содержит  информацию о

фактическом  достижении  плановых  значений  освоения  бюджетных  средств

проекта по годам реализации.

     Плановые  значения  расходов  бюджетных  средств  проекта  по  годам

реализации    в    разрезе  источников  финансового  обеспечения  проекта

указываются  в  соответствии  со  значениями,  утвержденными  в  паспорте

проекта.

     По  каждому  источнику  финансового  обеспечения проекта указываются

фактические  значения  объема  бюджетных  средств  проекта,  освоенных  в

рамках  реализации  проекта  на  конец каждого года реализации проекта, а

также  итоговые  значения  по  годам  реализации  проекта  в разрезе всех

источников  финансового обеспечения проекта (строка "Итого, млн. руб.") и

итоговые    значения    на   момент  завершения  проекта  (графа  "Всего,

млн. руб.").

     Объемы  расходов  указываются  в  млн.  рублей  до двух знаков после

запятой.

     В  графе "Отклонение, %" указывается процент отклонения фактического

значения  бюджетных  средств  проекта  от  планового  значения  на  конец

каждого  года  реализации  проекта, а также итоговое отклонение на момент

завершения проекта.

     В   случае  наличия  отклонений  фактических  от  плановых  значений

освоения  бюджетных  средств  проекта  в графе "Комментарий об исполнении

бюджета  проекта" указываются причины данных отклонений и приводятся иные

комментарии.

     6.    Раздел    "Информация    о    выполнении    контрольных  точек

стратегического    проекта"   содержит  детальную  информацию  по  каждой

контрольной  точке  с указанием плановых и фактических сроков выполнения,

отклонений (при наличии) в днях и причин отклонений.

     Наименование   контрольной  точки  и  плановый  срок  ее  выполнения

указываются в соответствии с паспортом проекта.

     В  строке  "Итого контрольных точек, выполненных в срок" указывается

итоговое   количество  контрольных  точек,  фактический  срок  выполнения

которых  не  превысил срок выполнения, утвержденный в паспорте проекта, а

также  доля (процент) фактически выполненных контрольных точек в плановый

срок от общего количества контрольных точек.

     В    случае   наличия  объективных  причин  (технико-технологические

особенности  и  прочее)  превышения  плановых сроков выполнения отдельных

контрольных  точек  на  незначительный период времени (относительно общей

длительности    соответствующего    мероприятия,    которое  оканчивается

контрольной  точкой) возможна корректировка подходов к подсчету итогового

количества  и  доли  выполненных  контрольных  точек.  При  этом  в графе

"Комментарий  и  причины  отклонений"  приводятся пояснения по вычислению

итогового количества и доли выполненных контрольных точек.

     Итоговый    отчет    считается  сформированным  наиболее  полно  при

заполнении  всех  его  разделов  с  учетом  достоверности и объективности

содержащейся в нем информации."