Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
Спасского муниципального района
от 07 мая 2020 года N 440-па

Подпрограмма
"Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015 - 2022 годы"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	"Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года N 390-па; государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 939-па; постановление администрации Спасского муниципального района от 30 июня 2014 года N 706-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Спасского муниципального района"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района
Соисполнитель Подпрограммы	Управление градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Спасского муниципального района
Основные цели Подпрограммы	Основными целями являются: - качественное повышение уровня жизни населения; - сдерживание роста тарифов; - снижение расходов муниципального бюджета; - создание условий для широкого использования газа в качестве топлива; - уменьшение вредных выбросов в атмосферу; - создание высокооплачиваемых рабочих мест; - развитие агропромышленного комплекса; - обеспечение технического прогресса и создание условий для развития экономики на территории Спасского района; - привлечение жителей других регионов страны на местожительство в Спасский район;
Основные задачи Подпрограммы	Для реализации целей необходимо решить следующие основные задачи: - выполнить проектирование сетей газоснабжения; - создать систему привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов; - выполнить строительство газораспределительных сетей; - выполнить строительство новых или перевести на газ действующие котельные
Сроки реализации Подпрограммы	2015-2022 годы
Перечень основных мероприятий	1. Разработка проектно-сметной документации; 2. Строительство газораспределительных сетей.
Объемы и источники финансирования	Краевой бюджет, бюджет Спасского муниципального района Всего: 252 988 390,44 руб.
	В том числе:
	краевой бюджет - 249 334 438,96 руб.
	районный бюджет - 3 653 951,48 руб.
	По годам:
	2015 год - 8 622 409,95 руб. в т.ч. районный бюджет -1 724 481,99 руб.
	2016 год - 0 руб. в т.ч. районный бюджет - 0 руб.
	2017 год - 0 руб. в т.ч. районный бюджет - 0 руб.
	2018 год - 0 руб. в т.ч. районный бюджет - 0 руб.
	2019 год - 400000,00 руб в т.ч. районный бюджет - 400000,00 руб.
	2020 год - 48 072 083,00 руб. в т.ч. районный бюджет - 550 000,00 руб.
	2021 год - 152 163 857,29 руб. в т.ч. районный бюджет - -760 819,29 руб.
	2022 год - 43 730 040,20 тыс. руб. в т.ч. районный бюджет - 218 650,20 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	До 2022 года будет установлена газовая модульная котельная в с. Летно-Хвалынское и построено 25,9 км газораспределительных сетей, что будет способствовать качественному повышению уровня жизни населения
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы	Контроль и руководство за ходом реализации настоящей подпрограммы осуществляет: заместитель главы администрации Спасского муниципального района

1. Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей решению на подпрограммной основе

Территория Спасского муниципального района занимает 420598 га, где проживают 27633 человек в 8 сельских поселениях, которые включают в себя 40 населенных пунктов.

Снабжение потребителей Спасского района тепловой энергией осуществляется от 27 котельных, из которых 25 котельных работают на угле, 2 котельные - на мазуте.

В угольных котельных отмечен необоснованно низкий коэффициент полезного действия (КПД), который не превышает 50%. Мазутное топливо считается самым дорогим видом топлива.

Потребность Спасского района в тепловой энергии составляет 53 тыс. Гкал/год, ежегодно до половины отпущенной тепловой энергии теряется при транспортировке потребителям.

С учетом природно-климатических условий, расходы на отопление объектов социальной сферы в Спасском районе составляют значительную долю бюджетных расходов.

Газоснабжение объектов социальной сферы, жилого фонда, объектов энергетики в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию имеет огромное социально-экономическое значение для всего района.

Учитывая, что в Спасском муниципальном районе равнинный рельеф местности, удовлетворительный по плодородию, теплый муссонный климат позволяют развивать сельскохозяйственное производство.

С приходом дешевого топлива будет развиваться производство по переработке овощных и ягодных культур, мини-заводы по переработке сои, молока, мяса, фермерские хозяйства.

Ключевая проблема в решении обеспечении газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства Спасского муниципального района - обеспечение финансовыми ресурсами.

Подпрограмма газификации Спасского муниципального района должна стать одним из самых крупных социальных проектов, толчком в росте развития экономики района. Природный газ - это благо, дарованное землей, которое в корне изменит качество жизни. Ведь вместе с газом в дом придет уют, появится чувство защищенности, жизнь станет комфортнее для тысяч жителей Спасского района.

На период до 2030 года Спасский муниципальный район должен получить газ, исходя из 59,3% своих потребностей.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

- качественное повышение уровня жизни населения;

- сдерживание роста тарифов;

- снижение расходов муниципального бюджета;

- создание условий для широкого использования газа в качестве топлива;

- уменьшение вредных выбросов в атмосферу;

- создание высокооплачиваемых рабочих мест;

- развитие агропромышленного комплекса;

- обеспечение технического прогресса и создание условий для развития экономики на территории Спасского района;

- привлечение жителей других регионов страны на местожительство;

- увеличение численности населения;

- снижение безработицы на рынке труда в Спасском муниципальном районе.

Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- выполнить проектирование сетей газоснабжения на территории Спасского муниципального района;

- создать систему привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов;

- выполнить строительство газораспределительных сетей;

- выполнить строительство новых или перевести на газ действующие котельные с увеличением КПД котельных;

- установить газовую аппаратуру в домах.

По программе газоснабжения до 2022 года в Спасском муниципальном районе будет построено 25,9 километра газораспределительных сетей.

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы

Основным целевым показателем по оценке эффективности Программы является строительство сетей газоснабжения и обеспечение жилых домов сетевым газом

Сведения
о показателях (индикаторах) Программы

N п/п	Общие сведения по муниципальному образованию	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Потребление топливно-энергетических ресурсов	Тыс. т.у.т.	8,26	8,26	8,14	8,09	7,96	7,89	7,75	7,7	7,7
2	Объем потребления природного газа МО	Тыс. куб. м	-	0	0	0	0	0	0	3780	5233
3	Кол. котельных, работающих на газе	шт	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Количество жилых домов, обеспеченных сетевым газом	шт	0	0	0	0	0	0	0	10	100
5	Строительство сетей газоснабжения	км								25,9

4. Перечень мероприятий и работ по реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			Начала реализации	Окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"	Отдел жизнеобеспечения (далее ОЖО), управление градостроительства, земельных и имущественных отношений (далее УГЗИО) администрации Спасского муниципального района	2015	2022	Создание и развитие системы газоснабжения Спасского муниципального района
1.1	Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское	ОЖО, УГЗИО администрации Спасского муниципального района	2015	2022
1.2	Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: "Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка 1.2 очередь строительства	ОЖО, УГЗИО администрации Спасского муниципального района	2020	2020
1.3	Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: "Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении. с. Красный Кут. 1.2 очередь строительства	ОЖО, УГЗИО администрации Спасского муниципального района	2020	2020
1.4	Экспертиза проектно-сметной и рабочей документации	ОЖО, УГЗИО администрации Спасского муниципального района	2019	2020
1.5	Строительство газораспределительных сетей в Хвалынском сельском поселении с. Славинка. 1,2 очередь строительства	ОЖО, УГЗИО администрации Спасского муниципального района	2021	2021
1.6	Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское	ОЖО, УГЗИО администрации Спасского муниципального района	2022	2022

5. Механизм реализации Подпрограммы

На муниципальном уровне определяется сумма финансовых средств на капитальные вложения для реализации подпрограммы на соответствующий срок и утверждается перечень объектов, предусмотренных к строительству в рамках Подпрограммы за счет средств районного бюджета, готовятся заявки для включения объектов газификации за счет средств краевого бюджета.

Механизм реализации Подпрограммы включает:

- выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- корректировку Подпрограммы.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимо 252 988 390,44 рублей, в том числе из районного бюджета 3 653 951,48 руб.

Объемы финансирования на строительство, перечень населенных пунктов, внесенных в Подпрограмму подлежат корректировке и уточнению в процессе ее реализации.

В Подпрограмме средства районного бюджета используется для финансирования:

- разработки проектно-сметной документации для строительства газораспределительных сетей, для строительства газовой котельной, прохождения экспертиз и согласований;

- финансирования строительства сетей газопровода.

Предложения об объемах финансирования Подпрограммы на соответствующий год за счет средств районного бюджета вносятся с проектом районного бюджета на соответствующий год.

Перечень объектов, строительство которых предусматривается в рамках Подпрограммы, утверждается постановлением администрации Спасского муниципального района.

Контроль за ценами по выполненным видам работ обеспечивается на основании проведенной экспертизы актов выполненных работ.

7. Координация программных мероприятий

В рамках выполнения настоящей Подпрограммы администрация Спасского муниципального района выполняет функции муниципального заказчика.

На уровне заказчиков строительства готовится проектно-сметная документация на строительство газовых сетей, предусмотренных к финансированию из районного бюджета, заключаются договоры подряда на строительство объектов, осуществляется финансирование.

Координатором программы является заместитель главы администрации Спасского муниципального района.

8. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит построить до 2022 года газовую котельную в с. Летно-Хвалынское, построить 25,9 километров газораспределительных сетей, в том числе по годам и селам:

N п/п	Наименование работ	Показатель объема работ
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка		25,9 км
2	Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское			1 котельная
3	Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут				10,7
4	Строительство газопровода с. Дубовское
5	Строительство газопровода с. Прохоры
6	Строительство газопровода с. Спасское

Реализация подпрограммы позволит:

- оптимизировать структуру топливного баланса;

- обеспечить устойчивость и экономичность работы коммунальной энергетики района;

- оптимизировать структуру топливного баланса;

- снизить себестоимость выработки тепловой и электрической энергии;

- стимулировать внедрение энергосберегающих технологий;

- улучшить социально-бытовые условия проживания населения района;

- обеспечить улучшение экологической обстановки, за счет замены твердого топлива на природный газ;

- повысить качество жизни, уровень комфортности проживания в жилых домах.

Прогноз
Сводных показателей по муниципальной Подпрограмме "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015 - 2022 годы" Спасского муниципального района

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы краевого бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Подпрограмма "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"		25,9 км	1 котельная				6897927,96	0	0	0	0	47522083,00	151403038,00	43511390,00
1.1	Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения:							6897927,96	-	-	-	-	47522083,00	151403038,00	43511390,00
	1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское												11477155,51
	2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское												594462,23
	3. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: "Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка. 1,2 очередь строительства												21143930,42
	4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Славинка, 1,2 очередь строительства												1095155,35
	5. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: "Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении, с. Красный Кут. 1,2 очередь строительства												12560790,12
	6. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут, 1,2 очередь строительства												650589,37
	7. Проектные работы на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут							6897927,96
	8.Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское			1 ед.											43511390,0
	9. Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка		25,9 км											151403038,00
	10. Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут				10,7
	11. Строительство газораспределительных сетей в с. Дубовское
	12. Строительство газораспределительных сетей в с. Спасское

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной Подпрограммы "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015 - 2022 годы" Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета (руб.)

N п/п	Наименование Подпрограммы	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.) по годам
			ГРБС	РЗ ПР	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Подпрограмма "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"	Отдел жизнеобеспечения, управление градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Спасского муниципального района	970	0502	052 00 00000		1 724 481,99	0	0	0	400 000,00	550 000,00	760 819,29	218 650,20
1.1	Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения	Отдел жизнеобеспечения, управление градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Спасского муниципального района	970	0502	052 01 00000	410	1 724 481,99				400 000,00	550 000,00	760 819,29	218 650,20
	1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское		970	0502	052 01 64010	410						57 674,15
	2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское		970	0502	052 01 64010	410						2 987,25
	3. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: "Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка. 1,2 очередь строительства		970	0502	052 01 64040	410						106 250,91
	4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Славинка, 1,2 очередь строительства		970	0502	052 01 64040	410						316 698,85
	5. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: "Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении, с. Красный Кут. 1,2 очередь строительства		970	0502	052 01 64030	410						63 119,55
	6. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут, 1,2 очередь строительства		970	0502	052 01 64030	410						3 269,29
	7. Проектные работы на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут		970	0502	052 6503	410	1 724 481,99
	8. Проверка сметной документации по реконструкции котельной 3 42 с. Летно-Хвалынское		970	0502	052 01 64030	410					400 000,00
	9. Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское		970	0502	052 01 64010	410								218 650,20
	10. Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка		970	0502	052 01 64040	410	-						760 819,29
	11. Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут		970	0502	052 01 64030	410	-

Информация
о ресурсном обеспечении Подпрограммы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогноза оценки привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, бюджетов сельских поселений Спасского муниципального района в случае участия Спасского муниципального района в реализации программ сельских поселений.

Подпрограмма "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб), годы
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Подпрограмма "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"	Всего	8622409,95	0	0	0	400000,00	48072083,00	152163857,29	43730040,2
		Краевой бюджет	6897927,96					47522083,00	151403038,00	43511390,00
		Районный бюджет	1724481,99				400000,00	550000,00	760819,29	218650,20
1	Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения:	Всего	8622409,95				400000,00	48072083,00	152163857,29	43730040,2
		Краевой бюджет	6897927,96					47522083,00	151403038,00	43511390,00
		Районный бюджет	1724481,99				400000,00	550000,00	760819,29	218650,20
	1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское	Всего						11534829,66
		Краевой бюджет						11477155,51
		Районный бюджет						57674,15
	2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское	Всего						597449,48
		Краевой бюджет						594462,23
		Районный бюджет						2987,25
	3. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: "Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка. 1,2 очередь строительства	Всего						21250181,33
		Краевой бюджет						21143930,42
		Районный бюджет						106250,91
	4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Славинка, 1,2 очередь строительства	Всего						1411854,20
		Краевой бюджет						1095155,35
		Районный бюджет						316698,85
	5. Выполнение работ по обновлению отчетов по результатам инженерных изысканий, на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: "Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении, с. Красный Кут. 1,2 очередь строительства	Всего						12623909,67
		Краевой бюджет						12560790,12
		Районный бюджет						63119,55
	6. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут, 1,2 очередь строительства	Всего						653858,66
		Краевой бюджет						650589,37
		Районный бюджет						3269,29
	7. Проектные работы на строительство газораспределительных сетей в с. Красный	Всего	8622409,95
		Краевой бюджет	6897927,96
		Районный бюджет	1724481,99
	8. Проверка сметной документации по реконструкции котельной N 42 с. Летно-Хвалынское	Всего					400000,00
		Краевой бюджет
		Районный бюджет					400000,00
	9. Строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское	Всего								43730040,20
		Краевой бюджет								43511390,00
		Районный бюджет								218650,20
	10. Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка	Всего							152163857,29
		Краевой бюджет							151403038,00
		Районный бюджет							760819,29
	11. Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут	Всего
		Краевой бюджет
		Районный бюджет

Данная подпрограмма разработана с учетом государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года N 390-па, государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 939-па.