Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в городе
Свободном"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, основных мероприятий/мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	"Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном"	Всего	1415386,8	156660	98655	37701,5	163168,4	135770,9	371850,8	95320,6	103360,8	82635,9	84288,6	85974,3
		федеральный бюджет	400514	120000	70	0	60300	24709,1	195434,9	0	0	0	0	0
		областной бюджет	307572,8	20000	81861	1596,8	4499,3	25570,5	89045,8	39015	45984,4	0	0	0
		городской бюджет	706600	15960	16724	36104,7	98369,1	85491,3	87370,1	56305,6	57376,4	82635,9	84288,6	85974,3
		другие источники	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Основное мероприятие "Организация и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории города и области"	Всего	40203,6	3509	1820	1853,2	2700	4216,4	5905	4900	5100	3400	3400	3400
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	40203,6	3509	1820	1853,2	2700	4216,4	5905	4900	5100	3400	3400	3400
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	Всего	40183,6	3509	1800	1853,2	2700	4216,4	5905	4900	5100	3400	3400	3400
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	40183,6	3509	1800	1853,2	2700	4216,4	5905	4900	5100	3400	3400	3400
		другие источники	0
1.4	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	20		20
		другие источники	0
2	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"	Всего	9667,6	700	0	0	0	0	0	0	8967,6	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	8460	0	0	0	0	0	0	0	8460	0	0	0
		городской бюджет	507,6	0	0	0	0	0	0	0	507,6	0	0	0
		другие источники	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Укрепление материально-технической базы учреждения за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) ООО "Газпром трансгаз Томск"	Всего	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	0
		другие источники	700	700
2.3	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области	Всего	8967,6	0	0	0	0	0	0	0	8967,6	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	8460								8460
		городской бюджет	507,6								507,6
		другие источники	0
3	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"	Всего	536086,1	143100	84169	685,1	77627,2	23346,2	207158,6	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	399081,1	120000	0	0	60300	23346,2	195434,9	0	0	0	0	0
		областной бюджет	111245,2	20000	80000	0	609,1	0	10636,1	0	0	0	0	0
		городской бюджет	25759,8	3100	4169	685,1	16718,1	0	1087,6	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Строительство спортивного корпуса с плавательным бассейном 25 х11 и детской ванной 10х6 в кв. 367	Всего	244112,8	143100	84069	225,7	16718,1	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	120000	120000
		областной бюджет	100000	20000	80000
		городской бюджет	24112,8	3100	4069	225,7	16718,1
		другие источники	0
3.2	Корректировка ПСД спортивного корпуса с плавательным бассейном, изменение схемы оборотного водоснабжения, корректировка раздела ЭМ	Всего	446,7	0	100	346,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	446,7		100	346,7
		другие источники	0
3.3	Строительство ФОК с универсальным игровым залом в г. Свободном, в части разработки ПСД	Всего	62,7	0	0	62,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	62,7			62,7
		другие источники	0
3.4	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности	Всего	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	50			50
		другие источники	0
3.5	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	Всего	279081,1	0	0	0	60300	23346,2	195434,9	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	279081,1				60 300,00	23346,2	195434,9
		областной бюджет	0
		городской бюджет	0
		другие источники	0
3.6	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств областного бюджета	Всего	1745,2	0	0	0	609,1	0	1136,1	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	1745,2				609,1		1136,1
		городской бюджет	0
		другие источники	0
3.8	Разработка ПСД по объекту "Строительство легкоатлетического манежа, г. Свободный	Всего	10587,6	0	0	0	0	0	10587,6	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	9500						9500
		городской бюджет	1087,6						1087,6
		другие источники	0
4	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта	Всего	40062,2	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4056,6	4056,6	4056,6	3104	3165	3230
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	40062,2	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4056,6	4056,6	4056,6	3104	3165	3230
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	40062,2	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4056,6	4056,6	4056,6	3104	3165	3230
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	40062,2	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4056,6	4056,6	4056,6	3104	3165	3230
		другие источники	0
5	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений	Всего	744734,3	6071	5529	27648,3	75636	101558,5	126230	84993,1	83868,6	76131,9	77723,6	79344,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	150601,5	0	0	0	0	25330	51334,1	37712,6	36224,8	0	0	0
		городской бюджет	594132,8	6071	5529	27648,3	75636	76228,5	74895,9	47280,5	47643,8	76131,9	77723,6	79344,3
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения	Всего	582131,6	6071	5529	27648,3	75636	73707,3	69307,4	45295,6	45737,2	76131,9	77723,6	79344,3
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	582131,6	6071	5529	27648,3	75636	73707,3	69307,4	45295,6	45737,2	76131,9	77723,6	79344,3
		другие источники	0
5.2	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	158528	0	0	0	0	26663,2	54035,9	39697,5	38131,4	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	150601,5					25330	51334,1	37712,6	36224,8
		городской бюджет	7926,5					1333,2	2701,8	1984,9	1906,6
		другие источники	0
5.3	Приобретение, установка хоккейной коробки пер. Зеленый, 7	Всего	1188	0	0	0	0	1188	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	1188					1188
		другие источники	0
5.4	Демонтаж стортзала по ул. Загородняя	Всего	2886,7	0	0	0	0	0	2886,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	2886,7						2886,7
		другие источники	0
6	Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности"	Всего	3815,2	0	2041	1774,2	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	3457,8	0	1861	1596,8	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	357,4	0	180	177,4	0	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	3815,2	0	2041	1774,2	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3457,8		1861	1596,8
		городской бюджет	357,4		180	177,4
		другие источники	0
7	Основное мероприятие "Адаптация спортивных объектов с учетом нужд и потребностей инвалидов"	Всего	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Всего	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	70		70
		областной бюджет	0
		городской бюджет	21		21
		другие источники	0
8	Основное мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо"	Всего	3200	0	1100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	3200	0	1100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо	Всего	3200	0	1100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	3200		1100	2100
		другие источники	0
9	Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации""	Всего	3929,5	0	0	0	3929,5	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	3890,2	0	0	0	3890,2	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	39,3	0	0	0	39,3	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	3929,5	0	0	0	3929,5	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3890,2				3890,2
		городской бюджет	39,3				39,3
		другие источники	0
10	Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"	Всего	32859,1	0	0	0	0	1619,6	28500,6	1370,9	1368	0	0	0
		федеральный бюджет	1362,9	0	0	0	0	1362,9	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	29918,1	0	0	0	0	240,5	27075,6	1302,4	1299,6	0	0	0
		городской бюджет	1578,1	0	0	0	0	16,2	1425	68,5	68,4	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	5729,4	0	0	0	0	1619,6	1370,9	1370,9	1368	0	0	0
		федеральный бюджет	1362,9					1362,9
		областной бюджет	4144,9					240,5	1302,4	1302,4	1299,6
		городской бюджет	221,6					16,2	68,5	68,5	68,4
		другие источники	0
10.2	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Всего	27129,7	0	0	0	0	0	27129,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	25773,2						25773,2
		городской бюджет	1356,5						1356,5
		другие источники	0
11	Основное мероприятие "Подготовка к проектно-сметной документации на объекте "Комплексная спортивная площадка"	Всего	738,2	0	0	0	0	738,2	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	738,2	0	0	0	0	738,2	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Подготовка к проектно-сметной документации на объекте "Комплексная спортивная площадка	Всего	738,2	0	0	0	0	738,2	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	738,2					738,2
		другие источники	0