Приложение 15

Приложение 15
к постановлению
администрации Города Томска
от 31.03.2020 N 264

Цель,
задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" Муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" на 2015-2025 гг."

тыс. руб.

N п/п	Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя		Всего		Года
					2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025
			Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено
	Цель	Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска	897815,14	885872,0	78272,0	78272,0	76620,1	76619,9	75348,9	74878,7	78085,4	78030,2	79601,6	79466,3	86850,0	85676,4	82935,5	81938,8	82934,6	81937,9	83809,9	77550,6	83809,9	82950,6	89547,3	88550,6
	Показатель цели 1	Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Основное мероприятие. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области архитектуры и градостроительства (исполняется в рамках задач 1, 2, 3 подпрограммы)
1	Задача 1	Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий для их оптимизации	590661,4	587295,8	53112,8	53112,8	51460,9	51460,7	51398,0	51169,0	53469,1	53413,9	54198,4	54063,1	56502,8	55864,4	54104,6	53643,1	54103,7	53642,2	54103,7	53642,2	54103,7	53642,2	54103,7	53642,2
1.2	Показатель 1	Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.3	Показатель 2	Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.4	Показатель 3	Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Мероприятие 1	Осуществление выплат персоналу департамента и начислений на выплаты персоналу	565225,7	565034,2	50508,7	50508,7	49638,2	49638,1	49740,6	49590,6	51570,2	51570,2	52125,5	52084,1	53791,5	53791,5	51570,2	51570,2	51570,2	51570,2	51570,2	51570,2	51570,2	51570,2	51570,2	51570,2
1.6	Показатель 1	Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Показатель 2	Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Мероприятие 2	Содержание аппарата	17375,4	17142,8	1417,9	1417,9	1402,5	1402,4	1206,1	1197,1	1468,0	1468,0	1672,0	1625,4	1848,9	1672,0	1672,0	1672,0	1672,0	1672,0	1672,0	1672,0	1672,0	1672,0	1672,0	1672,0
1.9	Показатель 1	Обеспеченность аппарата материальными запасами, работами и услугами, %	100,0	100,0	100,0	100	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100
1.10	Мероприятие 3	Техническое обеспечение аппарата (связь и информатика)	7629,0	4687,5	760,1	760,1	419,4	419,4	450,5	380,5	430,0	374,8	400,0	352,7	861,5	400,0	861,5	400,0	861,5	400,0	861,5	400,0	861,5	400,0	861,5	400,0
1.11	Показатель 1	Обеспеченность аппарата департамента техническими средствами и связью, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.12	Мероприятие 4	Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	6,0	6,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Показатель 1	Доля исполненных обращений граждан от общего числа обращений, %	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Показатель 2	Доля неисполненных обращений граждан от общего числа обращений, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Задача 2	Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования	425,3	425,3	425,3	425,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
2.1	Показатель 1	Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Показатель 2	Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Задача 3	Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное управление".	305446,0	296868,5	25159,2	25159,2	25159,2	25159,2	23950,9	23709,7	24616,3	24616,3	24976,3	24976,3	29066,4	28531,2	28830,9	28295,7	28830,9	28295,7	29706,2	23908,4	29706,2	29308,4	35443,6	34908,4
3.1	Показатель 1	Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Архитектурно-планировочное управление" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, %	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100
3.2	Мероприятие 1	Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа	2370,2	2370,2	2370,2	2370,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Показатель 1	Соотношение исполненных запросов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа от общего количества заявленных, %	100,0	100	100,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Мероприятие 2	Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	4147,8	4147,8	4147,8	4147,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Показатель 1	Соотношение исполненных запросов о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от общего количества заявленных, %	100,0	100	100,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Мероприятие 3	Разработка документации по планировке территории	2962,7	2962,7	2962,7	2962,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Показатель 1	Соотношение выполненных работ по разработке документации по планировке территории от общего количества заявленных, %	100,0	100	100,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Мероприятие 4	Ведение Дежурного плана муниципального образования "Город Томск"	10665,7	10665,7	10665,7	10665,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Показатель 1	Соотношение исполненных обращений от общего количества заявленных, %	100,0	100	100,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Мероприятие 5	Подготовка земельных участков к торгам	2370,2	2370,2	2370,2	2370,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Показатель 1	Соотношение выполненных работ по подготовке земельных участков к торгам от общего количества заявленных, %	100,0	100	100,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Мероприятие 6	Техническое сопровождение муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами	2370,2	2370,2	2370,2	2370,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Показатель 1	Соотношение исполненных обращений по техническому сопровождению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, от общего количества заявленных, %	100,0	100	100,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14	Мероприятие 7	Содержание имущества, уплата налогов	586,8	586,8	272,4	272,4	1,3	1,3	1,2	1,2	34,0	34,0	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
3.15	Показатель 1	Наличие просроченной задолженности (дебиторской, кредиторской) по обязательствам по уплате налогов, коммунальных платежей, тыс. руб.	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16	Мероприятие 8	Подготовка документации по планировке территории	41527,3	41097,3	-	-	4193,0	4193,0	4077,8	4047,8	2398,2	2398,2	2408,0	2408,0	4243,4	4243,4	4208,3	4208,3	4208,3	4208,3	4392,5	3992,5	4392,5	4392,5	7005,2	7005,2
3.17	Показатель 1	Соотношение общего количества заявленных работ к выполненным, %	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.18	Мероприятие 9	Ведение информационных ресурсов и баз данных	171236,0	168630,7	-	-	15573,9	15573,9	15050,3	15034,7	15588,8	15588,8	15779,5	15779,5	19398,4	19398,4	19238,1	19238,1	19238,1	19238,1	16625,5	14130,6	16625,5	16530,6	18117,9	18117,9
3.19	Показатель 1	Соотношение общего количества запросов на предоставление сведений информационной системы градостроительной деятельности к количеству записей о выданных сведениях информационной системы градостроительной деятельности, %	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.20	Показатель 2	Соотношение общего количества запросов на внесение информации в Дежурный план муниципального образования "Город Томск" к количеству внесенных записей в Дежурный план муниципального образования "Город Томск", %	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.21	Показатель 3	Соотношение общего количества запросов на внесение записей в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, к количеству записей, внесенных в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, %	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.22	Мероприятие 10	Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования	63997,9	61666,9	-	-	5391,0	5391,0	4821,6	4626,0	6595,3	6595,3	6749,1	6749,1	4849,6	4849,6	4809,6	4809,6	4809,6	4809,6	8113,3	5745,6	8113,3	8345,6	9745,6	9745,6
3.23	Показатель 1	Соотношение общего количества запросов на формирование пакетов документов на земельные участки, заявленные для предоставления путем проведения торгов, к количеству сформированных пакетов документов на земельные участки, заявленные для предоставления путем проведения торгов, %	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.24	Показатель 2	Соотношение общего количества запросов на подготовку градостроительных планов земельных участков к количеству подготовленных градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа, %	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.25	Мероприятие 11	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное бюро"	3211,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535,2	-	535,2	-	535,2	-	535,2	-	535,2	-	535,2	-
3.26	Показатель 1	Обеспеченность муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное бюро" материально-технической базой, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
4.	Задача 4	Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Городское архитектурно-планировочное бюро"	1707,7	1707,7	-	-	-	-	-	-	-	-	426,9	426,9	1280,8	1280,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Показатель 1	Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Городское архитектурно-планировочное бюро" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Мероприятие 1.	Подготовка документации по планировке территории МБУ "ГАПБ"	1707,7	1707,7	-	-	-	-	-	-	-	-	426,9	426,9	1280,8	1280,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Показатель 1	Соотношение общего количества заявленных работ к выполненным, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-		-	-	-		-		-