Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к Положению
об организации проектной
деятельности в администрации
города Хабаровска
Форма итогового отчета по проекту и требования
к подготовке итогового отчета по проекту
I. Форма итогового отчета по проекту
|
УТВЕРЖДАЮ |
||
_________________________________________________ | |||
(наименование должности) | |||
____________/ |
_________________________________/ |
||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||
"___" _________________ 20__ г. | |||
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ | |||
__________________________________________________________________________ | |||
(наименование проекта) | |||
| |||
| |||
| |||
ПОДПИСАН |
|
||
_______________________________________ |
|
||
(наименование должности) |
|
||
_________/ |
_____________________/ |
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
"___" ________________ 20__ г. |
|
1. Основные положения
|
Информация |
Дата формирования итогового отчета по проекту |
|
Период реализации проекта |
|
Руководитель проекта |
|
Разработчики итогового отчета по проекту |
|
2. Отчет о достижении цели и результата проекта
Цель проекта |
|
||
Результат (результаты) проекта |
план |
факт |
подтверждение |
|
|
|
|
3. Проектная команда
N п/п |
Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы |
Роль в проекте |
Основания участия в проекте |
Контактные данные |
|
|
|
|
|
4. Отчет по содержанию проекта
N п/п |
Наименование блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта |
Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта |
Дата начала выполнения блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта |
Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка) |
Подтверждающий документ / результат |
Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта |
||||
план |
факт |
отклонение |
план |
факт |
план |
факт |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого (дней) |
|
|
|
|
|
|
5. Отчет по бюджету проекта
N п/п |
Наименование блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта |
Бюджет блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта |
Бюджетные источники финансирования |
Прочие источники |
Итого по блоку мероприятий проекта / мероприятиям, входящим в блок мероприятий проекта |
||||||
Федеральный бюджет |
краевой бюджет |
местный бюджет |
|||||||||
|
|
план |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
расход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Прохождение контрольных точек проекта
N п/п |
Наименование контрольной точки проекта |
Дата прохождения контрольной точки проекта |
Причина возникновения отклонений при прохождении контрольной точки проекта |
||
|
|
план |
факт |
отклонение |
|
|
|
|
|
|
|
7. Достижение показателей проекта
N п/п |
Наименование показателя проекта |
Базовое значение показателя проекта |
Итоговое достижение значения показателя проекта |
Срок достижения значения показателя проекта |
|
|
|
|
|
8. Отчет по рискам проекта
N п/п |
Наименование риска проекта |
Дата наступления риска проекта |
Последствия наступления риска проекта |
Предпринятые действия |
||
Мероприятия по устранению последствий наступления / предупреждению наступления риска проекта |
Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления / предупреждению наступления риска проекта |
Ответственный за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления / предупреждению наступления риска проекта |
||||
|
|
|
|
|
|
|
9. Отчет по возможностям проекта
N п/п |
Наименование возможности проекта |
Период реализации возможности проекта |
Мероприятия по реализации возможности проекта |
Эффект от реализации возможности проекта |
Предпринятые действия |
||
Действия в случае реализации возможности проекта |
Периодичность мониторинга реализации возможности проекта |
Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Положительные аспекты по проекту
N п/п |
Достижения в ходе реализации проекта |
Мероприятия, рекомендуемые для других проектов |
|
|
|
11. Отрицательные аспекты по проекту
N п/п |
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта |
Мероприятия, рекомендуемые для других проектов |
|
|
|
12. Оценка реализации проекта
N п/п |
Наименование составляющей итога реализации проекта |
Достижение составляющей итога реализации проекта |
||
Да |
Нет |
|||
1. |
Цель проекта достигнута полностью |
|
|
|
2. |
Результаты проекта получены |
|
|
|
|
Да |
Отклонения |
Нет |
|
3. |
Выполнены требования к результатам проекта |
|
|
|
4. |
Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют |
|
|
|
5. |
Отклонения по использованию бюджета проекта отсутствуют |
|
|
|
|
|
Да |
Нет |
|
6. |
Ресурсы использованы полностью |
|
|
13. Информация о статусе реализации проекта
II. Требования к подготовке итогового отчета по проекту
1. Общие положения
1.1. Разработка итогового отчета по проекту обеспечивается проектной командой совместно с муниципальным проектным офисом.
1.2. Итоговый отчет по проекту оформляется в соответствии с настоящими Требованиями.
2. Содержание разделов итогового отчета по проекту
2.1. Титульный лист итогового отчета по проекту.
Наименование проекта должно быть идентично наименованию проекта, указанному в паспорте проекта.
Итоговый отчет по проекту утверждается председателем муниципального проектного офиса.
Подписание итогового отчета по проекту осуществляется руководителем проекта.
2.2. Раздел 1 "Основные положения" оформляется в табличной форме.
В таблице в графе "Информация" указываются следующие сведения:
1) в строке "Дата формирования итогового отчета по проекту" - дата формирования итогового отчета по проекту;
2) в строке "Период реализации проекта" - даты начала и окончания реализации проекта;
3) в строке "Руководитель проекта" - полное наименование должности, фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты руководителя проекта;
4) в строке "Разработчики итогового отчета по проекту" - полное наименование должностей, фамилии, имена, отчества проектной команды и муниципального проектного офиса, ответственных за подготовку итогового отчета по проекту.
2.3. Раздел 2 "Отчет о достижении цели и результата проекта" оформляется в табличной форме.
В таблице указываются следующие сведения:
1) в строке "Цель проекта" - цель, достигнутая по итогам реализации проекта, в соответствии со сведениями, указанными в разделе 2 паспорта проекта;
2) в строке "Результат (результаты) проекта":
- в графе "план" - запланированный результат (результаты) проекта, в том числе в соответствии со сведениями, указанными в разделе 2 паспорта проекта;
- в графе "факт" - фактически достигнутый результат (результаты) проекта;
- в графе "подтверждение" - реквизиты и наименование соответствующей документации, подтверждающей получение результата (результатов) проекта.
2.4. Раздел 3 "Проектная команда" оформляется в табличной форме и должен содержать сведения об участниках проектной команды.
В таблице указываются следующие сведения:
1) в графе "Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы" - полные наименования должностей, фамилии, имена, отчества и основное место работы участников проектной команды;
2) в графе "Роль в проекте" - роль участника команды проекта: руководитель проекта, участник команды проекта, ответственный за выполнение блока мероприятий проекта, участник команды проекта, ответственный за выполнение входящих в блок мероприятий проекта отдельных мероприятий проекта;
3) в графе "Основания участия в проекте" - наименование и реквизиты документа о включении в состав проектной команды или иного документа, в соответствии с которыми участники проектной команды исполняют возложенные на них роли в проекте;
4) в графе "Контактные данные" - контактные телефоны и адреса электронной почты участников команды проекта.
2.5. Раздел 4 "Отчет по содержанию проекта" оформляется в табличной форме.
В таблице указываются следующие сведения:
1) в графе "Наименование блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта" - наименования запланированных к выполнению блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта, в соответствии со сведениями, указанными в разделе 3 сводного плана проекта;
2) в графе "Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта" в графах "план", "факт", "отклонение" - плановая (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 3 сводного плана проекта) и фактическая длительность выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта, и отклонение по длительности их выполнения (при наличии).
В случае, если отклонение по длительности выполнения блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта, отсутствует, в графе указывается "0";
3) в графе "Дата начала выполнения блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта" в графах "план", "факт" - плановые (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 3 сводного плана проекта) и фактические даты начала выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;
4) в графе "Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)" в графах "план", "факт" - плановые (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 3 сводного плана проекта) и фактические даты окончания выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;
5) в графе "Подтверждающий документ / результат" - наименования и реквизиты документов, подтверждающих выполнение блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта (принятый нормативный правовой акт, договор, проектно-сметная документация, акт выполненных работ и т.д.), или фактически полученный результат выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;
6) в графе "Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта" - полные наименования должностей, фамилии, имена, отчества членов рабочей группы проекта, ответственных за выполнение блоков мероприятий проекта, и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;
7) в строке "Итого (дней)" - общее количество дней, запланированных и фактически затраченных на выполнение блоков мероприятий проекта по графе "Длительность выполнения блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта", и отклонение по общему количеству дней (при наличии).
2.6. Раздел 5 "Отчет по бюджету проекта" оформляется в табличной форме и должен содержать информацию об использовании выделенных для реализации проекта финансовых ресурсов.
В таблице указываются следующие сведения:
1) в графе "Наименование блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта" - наименования блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта, в соответствии со сведениями, указанными в разделе 4 итогового отчета по проекту;
2) в графе "Бюджет блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта", в графе "план" - запланированная сумма из бюджетных и внебюджетных источников финансирования, необходимая для выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта, в соответствии со сведениями, указанными в разделе 4 сводного плана проекта;
3) в графах "федеральный бюджет", "краевой бюджет", "местный бюджет" - запланированные (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 4 сводного плана проекта), выделенные (факт) и израсходованные (расход) суммы из федерального, краевого, местного бюджетов для выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;
4) в графе "прочие источники" - запланированные (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 4 сводного плана проекта), выделенные (факт) и израсходованные (расход) суммы средств на финансирование блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта, суммы прочих источников финансирования;
5) в графе "Итого по блоку мероприятий проекта / мероприятиям, входящим в блок мероприятий проекта" в графах "факт", "расход" - выделенная (факт) и израсходованная (расход) сумма из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;
6) в строке "Итого" в графах "Бюджет блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта", "Бюджетные источники финансирования", "Прочие источники финансирования", "Итого по блоку мероприятий проекта / мероприятиям, входящим в блок мероприятий проекта" - общая сумма запланированных (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 4 сводного плана проекта по графе "Бюджет блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта"), выделенных (факт) и израсходованных (расход) финансовых средств на выполнение блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта.
В случае, если финансирование проектом не предусмотрено или не предусмотрено по отдельным видам источников, в графы таблицы по соответствующим источникам вносится запись "проектом не предусмотрено".
2.7. Раздел 6 "Прохождение контрольных точек проекта" оформляется в табличной форме.
В таблице указываются следующие сведения:
1) в графе "Наименование контрольной точки проекта" - наименования контрольных точек проекта, предусмотренных блоками мероприятий проекта, и мероприятиями, входящими в блоки
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.