Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 13.05.2020 N 108

"Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.									Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, в том числе:			областной бюджет	183548,61469	2411,4	3322,2	8225	8111,24385	64111,52059	29772,903	29713,02916	37881,31809	уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предусмотренных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", (налоговых расходов) в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,5%; удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Рязанской области (за исключением доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога и доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения) к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%; снижение объема дефицита областного бюджета до уровня не более 10% от общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета; внедрение ЕЦИС в 100% органах государственной власти Рязанской области, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты
1.1	Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета:	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	65520,6041	2411,4	3322,2	8225	8111,24385	9178,84	9414,798	12040,92416	12816,19809
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета				22725,7696	195,3	2450,3	2750	2790	2970	3564	3849,12	4157,0496
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области				10535,35598	1500	77	1200	1249,92	1325	1596,672	1724,40576	1862,35822
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				7523,91473	-	-	3000	72,86385	980	1069,2	1154,736	1247,11488
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета)				7900,2176	716,1	794,9	875	892,8	940	1134	1224,72	1322,6976
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений				2405	-	-	-	-	-	-	1850	555
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета)				2500	-	-	-	-	-	-	-	2500
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного				1395,82019	-	-	400	24,66	213,84	233,28	251,9424	272,09779
	медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области)
	- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета				1850	-	-	-	-	1850	-	-	-
	- модернизация эксплуатируемого в министерстве финансов Рязанской области программного комплекса "Хранилище-КС" на высокотехнологичную платформу "Проект-СМАРТ Про"				1200	-	-	-	1200	-	-	-	-
	- проведение аттестации единой информационной системы управления средствами областного бюджета по требованиям информационной безопасности				1881	-	-	-	1881	-	-	-	-
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Взаимодействие с порталом "Электронный бюджет"				2135,88	-	-	-	-	900	225	486	524,88
	- модернизация эксплуатируемых в министерстве финансов Рязанской области подсистем "Исполнение областного бюджета", "Свод и формирование отчетности", "Планирование расходов", "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" в части перевода на web-технологии				1592,646	-	-	-	-	-	1592,646	-	-
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области в целях формирования долгосрочного архива электронных образов форм отчетности				1875	-	-	-	-	-	-	1500	375
1.2	Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение функционирования ЕЦИС	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	118028,01059	-	-	-	-	54932,68059	20358,105	17672,105	25065,12
2	Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:			областной бюджет	8744,53304	625,9	693,3	856,11	781,2	814	1742	1573,088	1658,93504	доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 91% от общего объема расходов областного бюджета
2.1	Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета:	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	8744,53304	625,9	693,3	856,11	781,2	814	1742	1573,088	1658,93504
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета)				3446,51152	311,3	344,8	380	390,6	407	496,8	536,544	579,46752
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"				3453,51152	314,6	348,5	380	390,6	407	496,8	536,544	579,46752
	- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета				1596,11	-	-	96,11	-	-	500	500	500
	- модернизация эксплуатируемых в министерстве финансов Рязанской области подсистем "Целевые программы", "Программно-целевой метод планирования бюджета" в части перевода на web-технологии				248,4	-	-	-	-	-	248,4	-	-
3	Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ, в том числе:			областной бюджет	9463,8052	638	707,8	780	1199,8	1046	1816,954	1574,64	1700,6112	обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3.1	Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы "Государственные задания" (автоматизация процесса учета государственных заданий)	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	7112,4064	638	707,8	780	799,8	856	1026	1108,08	1196,7264
3.2	Приобретение, внедрение, сопровождение программного комплекса в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Региональный перечень государственных и муниципальных услуг" (автоматизация процесса формирования и ведения в электронной форме регионального перечня государственных услуг)	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	1992,4448	-	-	-	400	190	432	466,56	503,8848
3.3	Модернизация эксплуатируемых в министерстве финансов Рязанской области подсистем "Государственные задания", "Региональный перечень государственных и муниципальных услуг" в части перевода на web-технологии	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	358,954	-	-	-	-	-	358,954	-	-
4	Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области, в том числе:			областной бюджет	7378474,24193	1571873,9	1294945	661859,58455	624949,01543	678621,3	664730,0298	871629,72315	1009865,689	снижение общего объема государственного долга Рязанской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 47%; снижение общего объема долговых обязательств Рязанской области по государственным ценным бумагам Рязанской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 33%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области; снижение удельного веса расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до уровня не более 3%
4.1	Обслуживание государственного долга Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	7378474,24193	1571873,9	1294945	661859,58455	624949,01543	678621,3	664730,0298	871629,72315	1009865,689
	Итого				7580231,19486	1575549,2	1299668,3	671720,69455	635041,25928	744592,82059	698061,8868	904490,48031	1051106,55333"