Приложение. Отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2020 года

Приложение
к постановлению
администрации города
от 13.05.2020 N 750

Отчет
об исполнении бюджета города за I квартал 2020 года

Таблица N 1

Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за I квартал 2020 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации	План на 2020 год	Исполнение на 01.04.2020	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	7 437 187,7	1 410 700,5	19,0
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	6 838 822,1	929 583,3	13,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	6 833 274,3	951 075,4	13,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	1 537 450,8	91 921,0	6,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2 02 20299 04 0000 150	247 505,7	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	2 02 20302 04 0000 150	2 500,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	2 02 25027 04 0000 150	406,7	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	2 02 25232 04 0000 150	268 011,8	2 020,2	0,8
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	2 02 25520 04 0000 150	0,0	40 759,6	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2 02 27112 04 0000 150	813 728,3	19 511,2	2,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов	2 02 29999 04 0000 150	205 298,3	29 630,0	14,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 150	4 766 823,5	859 154,4	18,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 02 30024 04 0000 150	4 760 266,2	858 471,7	18,0
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	2 02 30024 04 0000 150	19 671,0	3 207,9	16,3
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях	2 02 30024 04 0000 150	2 327,0	307,9	13,2
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	2 02 30024 04 0000 150	1 500 678,0	257 160,5	17,1
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях	2 02 30024 04 0000 150	2 940 244,0	517 050,1	17,6
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий	2 02 30024 04 0000 150	5,2	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке	2 02 30024 04 0000 150	6 779,0	7 812,7	115,2
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных	2 02 30024 04 0000 150	4 165,0	634,6	15,2
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	2 02 30024 04 0000 150	135,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2 02 30024 04 0000 150	214 091,0	52 375,7	24,5
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	2 02 30024 04 0000 150	72 171,0	19 922,3	27,6
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 02 35120 04 0000 150	228,1	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	2 02 35135 04 0000 150	3 630,5	682,7	18,8
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2 02 35176 04 0000 150	2 698,7	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	529 000,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	2 02 45393 04 0000 150	524 000,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек	2 02 45454 04 0000 150	5000,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	2 04 04099 04 0000 150	0,0	438,5	-
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	2 07 04020 04 0000 150	5 547,8	985,0	17,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	2 18 04010 04 0000 150	0,0	176,1	-
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	2 18 04020 04 0000 150	0,0	0,5	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 19 00000 04 0000 150	0,0	-23 092,2	-
Всего доходов		14 276 009,8	2 340 283,8	16,4

Таблица N 2

Расходы бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за I квартал 2020 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Раздел/подраздел		План на 2020 год	в том числе:		Исполнение на 01.04.2020	в том числе:		% исполнения к плану
				по государственным полномочиям	по вопросам местного значения		по государственным полномочиям	по вопросам местного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общегосударственные вопросы	01	00	1411222,8	13734,1	1397488,7	258730,0	307,9	258422,1	18,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2533,2		2533,2	150,1		150,1	5,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	13751,7		13751,7	2391,8		2391,8	17,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	280103,0		280103,0	53834,7		53834,7	19,2
Судебная система	01	05	228,1	228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	54759,0		54759,0	9886,0		9886,0	18,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	4080,3		4080,3	1014,8		1014,8	24,9
Резервные фонды	01	11	30000,0		30000,0	0,0		0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1025767,5	13506,0	1012261,5	191452,6	307,9	191144,7	18,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	59278,2		59278,2	11550,6		11550,6	19,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	56585,5		56585,5	11486,8		11486,8	20,3
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	2692,7		2692,7	63,8		63,8	2,4
Национальная экономика	04	00	2117453,7	4300,0	2113153,7	254404,6	634,6	253770,0	12,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	4165,0	4165,0	0,0	634,6	634,6	0,0	15,2
Водное хозяйство	04	06	22883,4		22883,4	2828,8		2828,8	12,4
Транспорт	04	08	299775,0	135,0	299640,0	31876,9		31876,9	10,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1723708,8		1723708,8	217029,1		217029,1	12,6
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	66921,5		66921,5	2035,2		2035,2	3,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	1268757,1		1268757,1	98887,0		98887,0	7,8
Жилищное хозяйство	05	01	406578,3		406578,3	24924,5		24924,5	6,1
Коммунальное хозяйство	05	02	194541,9		194541,9	3296,7		3296,7	1,7
Благоустройство	05	03	544992,2		544992,2	54797,8		54797,8	10,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	122644,7		122644,7	15868,0		15868,0	12,9
Охрана окружающей среды	06	00	11472,5		11472,5	562,0		562,0	4,9
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	342,5		342,5	0,0		0,0	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	11130,0		11130,0	562,0		562,0	5,0
Образование	07	00	9484638,6	4484111,0	5000527,6	1566332,2	785226,0	781106,2	16,5
Дошкольное образование	07	01	4267280,3	1500678,0	2766602,3	672216,8	257160,5	415056,3	15,8
Общее образование	07	02	4061644,2	2963762,0	1097882,2	687910,8	524862,8	163048,0	16,9
Дополнительное образование детей	07	03	641175,8		641175,8	120400,4		120400,4	18,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	1300,0		1300,0	0,0		0,0	0,0
Молодежная политика	07	07	132109,4		132109,4	3317,1		3317,1	2,5
Другие вопросы в области образования	07	09	381128,9	19671,0	361457,9	82487,1	3202,7	79284,4	21,6
Культура, кинематография	08	00	360932,2		360932,2	57161,8		57161,8	15,8
Культура	08	01	338936,4		338936,4	53447,0		53447,0	15,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	21995,8		21995,8	3714,8		3714,8	16,9
Социальная политика	10	00	518108,5	287894,3	230214,2	87114,8	72298,0	14816,8	16,8
Пенсионное обеспечение	10	01	22874,5		22874,5	5396,3		5396,3	23,6
Социальное обеспечение населения	10	03	198203,0	1627,1	196575,9	7948,0	0,0	7948,0	4,0
Охрана семьи и детства	10	04	286262,0	286262,0	0,0	72298,0	72298,0	0,0	25,3
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	10769,0	5,2	10763,8	1472,5	0,0	1472,5	13,7
Физическая культура и спорт	11	00	301294,4		301294,4	60195,0		60195,0	20,0
Массовый спорт	11	02	290773,5		290773,5	58148,5		58148,5	20,0
Спорт высших достижений	11	03	4532,6		4532,6	977,8		977,8	21,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	5988,3		5988,3	1068,7		1068,7	17,8
Средства массовой информации	12	00	29963,8		29963,8	6104,5		6104,5	20,4
Периодическая печать и издательства	12	02	29963,8		29963,8	6104,5		6104,5	20,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	13629,4		13629,4	0,0		0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	13629,4		13629,4	0,0		0,0	0,0
Итого			15576751,2	4790039,4	10786711,8	2401042,5	858466,5	1542576,0	15,4

Таблица N 3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города за I квартал 2020 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	План на 2020 год	Исполнение на 01.04.2020	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 00 0000 000	730 000,0	0,0	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 04 0000 710	1 360 000,0	0,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 04 0000 810	-630 000,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	092 01 03 00 00 00 0000 000	0,0	0,0	-
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	092 01 03 01 00 04 0000 710	620 228,0	0,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	092 01 03 01 00 04 0000 810	-620 228,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	56 977,0	60 758,7	106,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 01 05 02 01 04 0000 510	-16 256 237,8	-2 340 283,8	14,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 01 05 02 01 04 0000 610	16 313 214,8	2 401 042,5	14,7
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	000 01 06 00 00 00 0000 000	0,0	0,0	-
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации	092 01 06 10 02 04 0000 550	0,0	0,0	-
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	993 01 06 08 00 04 0000 640	0,0	0,0	-
Источники финансирования дефицита бюджета города - всего		786 977,0	60 758,7	7,7