Приложение. Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области" за 2019 год

Приложение
к результатам оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области" за 2019 год

Расчет
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области" (далее - государственная программа) за 2019 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)				Степень достижения значения целевого индикатора (единиц)	Объем финансирования мероприятия, рублей				Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц)	Эффективность реализации мероприятия (единиц)	Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)/государственной программы (процентов)
		Наименование	Единица измерения	Значение
				План	Факт		План	В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма N 1 "Сокращение энергетических издержек в государственном секторе экономики Омской области" (далее - подпрограмма N 1)
ОМ: Предоставление информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области в форме электронного документа путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 1: Обеспечение предоставления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области в форме электронного документа путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Доля государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области, предоставивших энергетические декларации, в общем количестве государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области, зарегистрированных в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	процентов	100	100	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	X
Эффективность реализации ОМ													100
Эффективность реализации подпрограммы N 1													100
Подпрограмма N 2 "Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области" (далее - подпрограмма N 2)
ОМ: Оказание содействия реализации энергосберегающих мероприятий и внедрению энергоэффективных технологий в муниципальных образованиях Омской области
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 1: повышение энергетической эффективности систем уличного освещения, расположенных вдоль гостевых маршрутов в городе Омске, в целях подготовки к проведению в 2019 году в городе Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации	Увеличение доли светодиодных светильников, используемых на цели уличного освещения	процентных пунктов	10,14	10,5	1	75 659 222,02	0,00	75 659 222,02	0,00	1	1	X
Эффективность реализации ОМ													100
Эффективность реализации подпрограммы N 2													100
Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам													100

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм)

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)
			План	Факт
1	2	3	4	5	6
Государственная программа
1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта	тонн условного топлива (далее - т у.т.)/млн. руб.	19,47	19,99	0,97
Ожидаемые результаты реализации государственной программы					97
Подпрограмма N 1
1	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Омской области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВт.ч/кв. м	44,17	39,91	1
2	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Омской области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв. м	0,1819	0,1748	1
3	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Омской области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 чел.)	куб. м/чел.	28,90	32,23	0,88
4	Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Омской области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 чел.)	куб. м/чел.	4,39	4,26	1
5	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Омской области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 чел.)	куб. м/чел.	223,03	302,84	0,64
6	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Омской области и государственными учреждениями Омской области	единиц	7	0	0,00
Подпрограмма N 2
1	Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта	процентов	7,1	7,34	0,97
2	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Омской области	процентов	99,64	99,64	1
3	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Омской области	процентов	74,60	74,60	1
4	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Омской области	процентов	96,50	96,50	1
5	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Омской области	процентов	99,00	99,00	1
6	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Омской области	процентов	99,54	99,54	1
7	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Омской области	процентов	0,23	0,19	0,83
8	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв. м	0,1739	0,1739	1
9	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	36,594	36,594	1
10	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	13,822	13,822	1
11	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВт.ч/кв. м	25,145	25,145	1
12	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	0,860	0,860	1
13	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/чел.	0,00575	0,00575	1
14	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т у.т./кв. м	35,42