Приложение. Показатели выполнения Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2024 годы), в том числе целевые показатели Программы, а также показатели выполнения финансового плана за 2019 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению

Показатели
выполнения Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2024 годы), в том числе целевые показатели Программы, а также показатели выполнения финансового плана за 2019 год

N	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5 - гр. 4)	Отношение (гр. 5 / гр. 4 * 100), %
1	2	3	4	5	6	7
I. Целевые индикаторы
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	2 793,5	2 835,6	42,1	101,5%
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	81,9%	83,1%	1,2%
3	Повышение технических характеристик категорий автомобильных дорог Государственной компании в целях обеспечения средней скорости движения транспортных средств по указанным автомобильным дорогам. Протяженность автомобильных дорог федерального значения I технической категории, находящихся в доверительном управлении Государственной компании	км	2 490,4	2 490,0	-0,4	99,9%
4	Доля протяженности автомобильных дорог I технической категории в общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании	%	73,0%	73,0%	0,0%
5	Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживающих движение в режиме перегрузки	км	512,0	498,0	-14,0	97,3%
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживающих движение в режиме перегрузки	%	15,0%	14,6%	-0,4%
7	Протяженность автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании	км	3 411,5	3411,5*	0,0	100%
8	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, на которых будут устранены ограничения пропускной способности	км	33,7	27,6	-6,1	81,9%
9	Безопасность движения по автомобильным дорогам Государственной компании. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями	%	5,45%	3,1%	-2,35%
10*	Обеспечение качества обслуживания пользователей автомобильными дорогами Государственной компании, включая обеспечение объектами дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог за счет создания многофункциональных зон дорожного сервиса. Количество многофункциональных зон дорожного сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании	шт.	60	60	0,0	100%
11	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн	км	310,1	312,2	2,1	100,7%
II. Целевые показатели
12	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Государственной компании, в том числе:	км	201,8	202,6	0,8	100,4%
		тыс.	5 271,9	5 333,1	61,2	101,2%
		км, в однополосном исчислении	1 506,2	1 523,7	17,5	101,2%
12.1	строительство	км	198,9	197,8	-1,1	99,4%
		тыс.	5 099,4	5 110,9	11,5	100,2%
		км, в однополосном исчислении	1 456,9	1 460,2	3,3	100,2%
12.2	реконструкция	км	2,9	4,7	1,8	162,1%
		тыс.	172,6	222,2	49,6	128,7%
		км, в однополосном исчислении	49,3	63,5	14,2	128,8%
12.3	из них по объектам, реализуемым в рамках концессионных и инвестиционных соглашений	км	188,5	188,5	0,0	100%
13	Объемы капитального ремонта	км	85,4	59,0	-26,4	69,1%
14	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения, мероприятия по строительству которых осуществлялись с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	км	-	-	-	-
15	Размер средств, связанных с доверительным управлением Государственной компании, в том числе:	млн рублей	137 443,4**	138 976,4	1 533,0	101,1
15.1	субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании	млн рублей	47 756,6	47 703,7	-52,9	99,9%
15.2	субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании	млн рублей	74 467,42	72 937,5	-1 529,9	97,9%
15.3	доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению, из них:	млн рублей	15 219,4	18 335,2	3 115,8	120,5%
15.3.1	доходы от сбора платы за проезд транспортных средств	млн рублей	15 092,1	18 067,7	2 975,6	119,7%
15.3.2	плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	млн рублей	45,0	78,6	33,6	174,7%
16	Размер средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компании, в том числе:	млн рублей	2 770,8***	2 787,7	16,9	100,6%
16.1	размер имущественного взноса Российской Федерации, из них:	млн рублей	1 910,43	1 904,1	-6,3	99,7%
16.1.1	имущественный взнос Российской Федерации на содержание Государственной компании	млн рублей	1 837,2	1 832,0	-5,2	99,7%
16.1.2	имущественный взнос Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании	млн рублей	73,2	72,1	-1,1	98,5%
16.2	доходы от собственной деятельности	млн рублей	860,4	883,6	23,2	102,7%
17	Внебюджетные средства, в том числе:	млн рублей	114 129,2	70 599,9	-43 529,3	61,9%
17.1	прямые заимствования	млн рублей	55 009,0	43 766,2	-11 242,8	79,6%
17.2	собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров)	млн рублей	59 120,2	26 638,0	-32 482,2	45,1%
17.3	собственные и заемные средства концессионеров по объектам, финансируемым с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	млн рублей	-	195,7	195,7
18	Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации	млн рублей	-	-	-	-
19	Отношение объема привлеченного финансирования к общему объему финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, включая проекты, финансируемые за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	%	59,9%	49,4%	-10,5%
20	Отношение объема финансирования деятельности по доверительному управлению за счет доходов от доверительного управления Государственной компании к общему объему финансирования деятельности по доверительному управлению	%	24,2%	27,8%	3,6%
21	Отношение объема финансирования за счет собственных доходов к общему объему финансирования собственной (иных видов) деятельности Государственной компании	%	31,3%	32,0%	0,7%