Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
от 27.04.2020 N 96-рк

Приложение 1
к муниципальной программе

План
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012 - 2022 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)	Срок реализации		Финансовые показатели, тыс. руб.
				начала реализации (квартал, год)	окончания реализации (квартал, год)	2012 (кассовые расходы)	2013 (кассовые расходы)	2014 (кассовые расходы)	2015 (кассовые расходы)	2016 (кассовые расходы)	2017 (кассовые расходы)	2018 (кассовые расходы)	2019 (кассовые расходы)	2020 утверждено в бюджете г. Тюмени	2021 утверждено в бюджете г. Тюмени	2022 утверждено в бюджете г. Тюмени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	(ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Выполнять мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Тюмени	Задача N 4; показатель N 9	(ДДИиТ/КР)	1 квартал 2019 года	4 квартал 2022 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Задачи N 1, 2, 4; показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2021 года	1 192 685	1 800 941	2 339 602	4 476 883	1 715 409	1 093 951	1 867 122	3 533 846	3 318 711	2 162 912	0
2.1	Строительство, реконструкция автомобильных дорог	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 2, 5, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2021 года	693 690	1 183 393	1 376 657	4 280 397	1 294 273	754 518	1 348 891	2 515 120	2 878 384	1 984 345	0
2.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Задачи N 1, 2, 4; показатели N 3, 4, 5, 6, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2021 года	498 995	617 548	962 945	196 486	421 136	339 433	513 861	1 018 726	430 403	178 567	0
2.3	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ)	1 квартал 2018 года	4 квартал 2018 года	0	0	0	0	0	0	4 370	0	9 924	0	0
3	Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети	Задачи N 1, 4; показатели N 3, 8, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	1 983 982	2 662 567	2 078 114	1 940 571	2 222 924	2 457 352	3 191 233	3 429 553	3 432 674	2 231 603	2 231 603
3.1.	Содержание объектов улично-дорожной сети	Задача N 4; показатели N 8, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО / ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	1 545 471	1 539 011	1 298 268	1 542 504	1 570 543	1 620 186	1 862 207	2 142 682	2 269 263	2 231 603	2 231 603
3.2.	Ремонт автомобильных дорог	Задачи N 1, 4; показатели N 3, 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО / ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2020 года	438 511	1 123 555	779 846	398 067	652 380	837 165	1 329 026	1 286 871	1 163 411	0	0
4	Содержание искусственных сооружений	Задача N 4; показатель N 9	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО / ДАДиМ, ТГМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	125 947	113 922	107 181	137 324	200 771	212 532	259 289	297 686	549 895	291 780	292 225
5	Организация наружного освещения	Задача N 4; показатель N 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	142 675	148 971	183 670	182 318	204 554	207 194	236 681	242 017	268 026	274 261	280 798
6	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения в границах полос отвода автомобильных дорог	Задачи N 1, 4; показатели N 2, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)	1 квартал 2014 года	3 квартал 2017 года	0	0	133 556	47 245	0	300	0	0	0	0	0
7	Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	534 485	986 240	1 222 042	1 478 180	1 514 630	2 302 488	2 109 784	2 653 843	2 588 876	3 507 356	3 725 746
7.1.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	2 квартал 2016 года	4 квартал 2022 года	0	0	0	0	49 823	230 583	388 943	335 940	607 969	2 420 269	2 785 777
7.2.	Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	992	30 539	1 895	3 404	3 635	4 679	5 277	5 086	7 555	7 978	8 368
7.3.	Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2021 года	296 827	644 034	850 661	978 017	888 767	1 445 800	955 050	1 469 442	1 052 958	186 771	0
7.4	Ведение информационной базы по пенсионерам	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2016 года	9 552	20 839	25 828	10 546	472	0	0	0	0	0	0
7.5	Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям граждан	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	227 114	290 828	343 658	486 214	571 934	621 427	760 515	843 375	920 394	892 338	931 601
8	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ	Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	186 564	322 463	200 978	216 066	206 732	234 014	221 364	286 390	244 354	245 381	245 615
9	Совершенствование, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)	1 квартал 2015 года	4 квартал 2022 года	0	0	0	539	22 786	15 597	15 814	18 089	19 991	20 078	20 167
9.1	Совершенствование, модернизация и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2016 года	4 квартал 2022 года	0	0	0	0	9 780	12 597	12 862	15 183	17 291	17 369	17 449
9.2	Совершенствование, модернизация и обслуживание комплексной системы "Безопасный город"	Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2015 года	4 квартал 2022 года	0	0	0	539	13 005	3 001	2 952	2 906	2 700	2 709	2 718
10	Реализация государственных полномочий, в том числе:	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	408 533	448 200	470 402	650 658	647 149	657 210	744 456	759 955	791 089	826 688	863 063
10.1	Осуществление регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2015 года	403	639	654	533	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2022 года	405 563	444 753	467 111	648 145	647 149	657 210	744 456	759 955	791 089	826 688	863 063
10.3	Осуществление выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (до мая 2015 года), осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований действующего законодательства	Задача N 3; показатель N 7	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	1 квартал 2012 года	4 квартал 2015 года	2 568	2 808	2 637	1 980	0	0	0	0	0	0	0
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						51 687	58 350	58 628	68 148	67 726	68 929	74 761	77 219	76 865	76 895	76 926
Итого по программе, в том числе источники финансирования:						4 626 558	6 541 652	6 794 172	9 197 934	6 802 680	7 249 567	8 720 505	11 298 598	11 290 481	9 636 954	7 736 143
- средства бюджета города Тюмени:						2 674 613	3 534 299	4 362 698	6 683 167	5 786 517	5 598 623	7 829 536	9 294 903	10 066 363	8 780 266	6 873 080
- средства бюджета Тюменской области:						1 948 917	3 007 353	2 431 474	2 514 767	1 016 163	1 650 944	890 969	1 803 695	1 224 118	856 688	863 063
- прочие источники (средства федерального бюджета):						3 028	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0

Сокращения:

ДДИиТ - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени;

Управы АО - управы административных округов Администрации города Тюмени;

ДАДиМ - МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени";

ТГМ - МБУ "Тюменьгормост";

ТГТ - МКУ "Тюменьгортранс";

КР - МКУ "Комитет по рекламе".