Приложение. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 20.05.2020 N 249-р

Информация
и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

1. Перечень недостигнутых значений стратегических и тактических показателей (индикаторов)

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)" (далее - государственная программа).

Тактический показатель (индикатор) "Увеличение протяженности построенных автодорог Самарской области" не исполнен.

Не обеспечен ввод в эксплуатацию объекта "Строительство мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал" городского округа Самара. I этап (очередь), включая транспортные развязки".

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" государственной программы.

Тактический показатель (индикатор) "Количество разработанной и утвержденной проектной документации" не исполнен. Плановое значение 2019 года 2 единицы не достигнуто в связи с тем, что не выполнено соответствующее подпрограммное мероприятие.

Тактический показатель (индикатор) "Увеличение протяженности реконструированных местных автодорог" исполнен на 82,4% и составил 1,79 км при плановом значении 2,173 км. Недостижение значения показателя объясняется нарушением подрядной организацией ООО "Автодор-Инжиниринг" графика выполнения работ в городском округе Самара. Объект в эксплуатацию не введен.

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" государственной программы (далее - Подпрограмма).

Тактические показатели (индикаторы) "Количество приобретённых судов на воздушной подушке", "Количество отремонтированных судов на воздушной подушке", "Доля заключенных соглашений с организациями воздушного транспорта о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат на осуществление авиаперевозок для повышения инвестиционной и туристической привлекательности Самарской области в общем количестве организаций воздушного транспорта, осуществляющих такие перевозки и имеющих право на получение субсидий в соответствии с законодательством Самарской области" и "Наличие соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат на проведение работ по изучению транспортного спроса населения Самарской области в целях реализации проекта по организации скоростного железнодорожного сообщения "Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти" не достигнуты в связи с невыполнением соответствующих подпрограммных мероприятий.

Тактический показатель (индикатор) "Количество построенных зданий речного вокзала" не выполнен в связи с отсутствием в отчётном году финансирования из областного бюджета соответствующего подпрограммного мероприятия.

2. Перечень невыполненных и (или) выполненных не в полном объеме мероприятий

В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования и регионального или межмуниципального значения в Самарской области" из 8 запланированных мероприятий 6 мероприятий выполнены.

Мероприятие "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" не выполнено в связи с отставанием от графика производства работ по объекту "Строительство мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал". I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки". В 2019 году возникло отставание от графика производства работ по ряду причин: необходимость выполнения спасательных археологических полевых работ на объекте археологического наследия, выявление антропогенных грунтов на объекте, задержка органом местного самоуправления выполнения работ по демонтажу трамвайных путей в зоне проведения работ на объекте. При этом 31 декабря 2019 года на объекте было открыто рабочее движение, ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году.

Мероприятие "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай" в рамках федерального проекта "Европа - Западный Китай" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" не исполнено по причине длительности процедуры изъятия для государственных нужд Самарской области земельных участков в целях обеспечения строительства обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", а также неосвоения федеральных средств в связи с непредоставлением концессионером банковской гарантии.

В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" из 6 запланированных мероприятий 3 мероприятия выполнены.

Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Самарской области на выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения муниципальных образований в Самарской области" не выполнено по следующим причинам.

В сельском поселении Светлое Поле муниципального района Красноярский не состоялся конкурс по определению подрядной организации из-за отсутствия претендентов, согласных на разработку проекта на предлагаемых условиях. В городском округе Самара подрядной организацией не были получены технические условия для завершения проектно-изыскательских работ, срок выполнения работ по муниципальному контракту перенесен на 2020 год.

Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Самарской области на строительство дорог местного значения муниципальных образований в Самарской области" не исполнено в полном объёме по причине того, что не было произведено полное авансирование строительно-монтажных работ администрацией городского округа Тольятти вследствие непредставления подрядной организацией банковской гарантии.

Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Самарской области на реконструкцию дорог местного значения муниципальных образований в Самарской области" не выполнено в полном объёме в связи с тем, что в городском округе Самара не введён в эксплуатацию один объект по причине нарушения графика выполнения работ подрядной организацией, а также администрацией городского округа Похвистнево не выполнены условия соглашения о предоставлении указанной субсидии.

В рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" все запланированные на 2019 год мероприятия были выполнены.

В рамках подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" из 28 запланированных мероприятий 22 мероприятия выполнены.

Мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом, в целях возмещения затрат на приобретение судов на воздушной подушке для организации перевозок пассажиров в межнавигационный период" не выполнено в связи с отсутствием заявок от предприятий транспортной отрасли на предоставление указанных субсидий вследствие неготовности завода-изготовителя обеспечить своевременную постройку и поставку судов на воздушной подушке.

Мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом, в целях возмещения затрат на ремонт судов на воздушной подушке" не выполнено по причине того, что ремонт судов на воздушной подушке осуществлён предприятиями за счёт собственных средств без привлечения сторонних организаций.

Мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг в целях возмещения затрат на осуществление авиаперевозок для повышения инвестиционной и туристической привлекательности Самарской области" не исполнено в связи с тем, что авиационные власти Французской Республики не представили положительного решения о выделении частот для осуществления авиаперевозок по маршруту "Самара - Париж - Самара" российскими авиакомпаниями.

Мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на проведение работы по изучению транспортного спроса населения Самарской области в целях реализации проекта по организации скоростного железнодорожного сообщения "Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти" не выполнено по причине того, что АО "Самарская пригородная пассажирская компания" провела указанные работы за счёт собственных средств.

Мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом, в целях возмещения затрат на проведение комплекса путевых работ" не выполнено в полном объёме, так как остаток средств от реализации указанного мероприятия составил 59,96% от предусмотренного объема финансирования.

Целевое значение показателя по данному мероприятию достигнуто. Низкий процент освоения бюджетных средств вызван экономией, сложившейся по факту выполненных работ. Учитывая, что нанос песка на судовом ходу и подходах к остановочным пунктам зависит от гидродинамического режима реки, спрогнозировать объем аллювиальных (перемещаемых, намываемых) несцементированных отложений постоянных водных потоков не представляется возможным.

Мероприятие "Оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории Самарской области в межнавигационный период" не исполнено в полном объёме. Причиной недовыполнения данного мероприятия является снижение пассажиропотока в межнавигационный период в сравнении с запланированными величинами вследствие аномальных погодных условий и затянувшегося процесса ледостава на реке Волге.

В рамках подпрограммы "Развитие метрополитена в городском округе Самара" выполнено одно мероприятие, запланированное на 2019 год.

3. Факты неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств

В 2019 году имеется экономия выделенных бюджетных средств, которая образовалась по результатам проведенных торгов, фактически выполненных работ, а также вследствие резервирования средств на изъятие (в том числе по решению суда) объектов недвижимого имущества, с правообладателями которых не удалось достичь соглашения по условиям выкупа.

В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" по мероприятию "Разработка проектной документации и выполнение научно-исследовательских работ" в 2019 году имеется факт неполного освоения направленных на его реализацию бюджетных средств. Остаток средств сложился за счет экономии по торгам и заключенным контрактам, а также вследствие расторжения ряда государственных контрактов и в результате неисполнения подрядными организациями своих обязательств по заключенным государственным контрактам, которые подлежат переучету в 2020 году.

Средства по мероприятию "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай" в рамках федерального проекта "Европа - Западный Китай" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в 2019 году направлены на финансирование объекта "Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Неполное освоение средств дорожного фонда Самарской области, а именно 18% от плана, связано с длительностью процедуры изъятия для государственных нужд Самарской области земельных участков в рамках реализации проекта. Остаток средств в объеме 258 859 тыс. рублей планируется переучесть в 2020 году на те же цели. Причиной неосвоения средств федерального бюджета является непредставление концессионером обеспечения исполнения своих обязательств в соответствии с условиями концессионного соглашения.

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) государственной программы выявленных недостатков

Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (ответственному исполнителю государственной программы) совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области и министерством строительства Самарской области (соисполнителями государственной программы):

своевременно осуществлять корректировку плановых значений тактических показателей (индикаторов) в текущем году при изменении объёмов финансирования соответствующих программных мероприятий и иных факторов, оказывающих влияние на значения отдельных тактических показателей (индикаторов);

усилить контроль за исполнением государственных контрактов;

усилить контроль за своевременным освоением бюджетных средств, в том числе муниципальными образованиями Самарской области.