Приложение. Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тверской области "Калининский район" за 2019 год

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Тверской области "Калининский район"
от 30 марта 2020 г. N 467

Сводный доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тверской области "Калининский район" за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" достижение стратегических целей и решение приоритетных задач органов местного самоуправления в сфере социально-экономического развития и национальной безопасности осуществляется на основе реализации, в том числе муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район" от 29.08.2014 N 1625 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тверской области "Калининский район" (в ред. постановления администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район" от 07.12.2018 N 1857) (далее - Перечень муниципальных программ).

В 2019 году, согласно вышеуказанному Перечню муниципальных программ, ответственными исполнителями осуществлялась реализация 8 муниципальных программ, сформированных по отраслевому принципу: "Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы", "Экономическое развития муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы", "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы", "Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2018 - 2023 годы", "Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы", "Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы", "Формирование гражданского общества и реализация Стратегии государственной национальной политики на территории муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы", "Поддержка и развитие редакции газеты "Ленинское знамя" на 2018 - 2023 годы". Срок реализации всех муниципальных программ - 2018 - 2023 годы. Краткая характеристика муниципальных программ представлена в приложении.

В соответствии с пунктом 48 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тверской области "Калининский район" (далее - Порядок), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район" от 20.08.2013 N 1615 главными администраторами (администраторами) муниципальных программ направлены отчеты о реализации муниципальных программ за 2019 год в отраслевой (функциональный) орган администрации, уполномоченный по решению вопросов финансов и бюджета, отраслевой (функциональный) орган администрации, уполномоченный по решению вопросов экономики.

На основании представленных отчетов сформирован сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год.

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет всех источников, в разрезе подпрограмм на 2019 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Наименование муниципальной программы /подпрограммы	Значения в отчетном периоде (2019 год)		Индекс освоения бюджетных средств
		План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)
	ВСЕГО	971 359,40	950 537,00	0,98
1	Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы	53 524,10	44 551,93	0,83
1.1.	Подпрограмма 1 "Модернизация сети автомобильных дорог муниципального образования тверской области "Калининский район"	34 716,50	29 004,20	0,84
1.2.	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения территории муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	6 485,20	3 225,50	0,50
1.3.	Подпрограмма 3 "Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса в Калининском районе Тверской области"	12 322,40	12 322,20	1,00
2	Экономическое развития муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 20182023 годы	0,00	0,00	-
2.1.	Подпрограмма 1 "Материальная поддержка сельхозпроизводителей муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 20182023 годы"	0,00	0,00	-
2.2.	Подпрограмма 2 "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	0,00	0,00	-
3	Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы	43 112,90	40 957,60	0,95
3.1.	Подпрограмма 1 "Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика" в МО Тверской области "Калининский район" на 20182023 годы"	34 664,60	32 585,20	0,94
3.2.	Подпрограмма 2 "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в МО Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	2 318,40	2 306,40	0,99
3.3.	Подпрограмма 3 "Создание условий для предоставления дополнительного образования в МУ ДО "Медновская ДШИ"	6 079,90	6 026,00	0,99
3.4.	Подпрограмма 4 "Создание условий для развития туристической отрасли на территории Калининского района"	50,00	40,00	0,80
4	Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2018 - 2023 годы	27 805,20	22 888,10	0,82
4.1.	Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"	27 626,80	22 888,10	0,83
4.2.	Подпрограмма 2 "Газификация населенных пунктов Калининского района на период 2018 - 2023 годов"	0,00	0,00	-
4.3.	Подпрограмма 3 "Экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калининского района"	178,40	0,00	0,00
5	Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы	817 228,70	815 642,30	0,99
5.1.	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"	184 623,80	184 502,60	1,00
5.2.	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	559 041,20	557 803,80	1,00
5.3.	Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	19 032,40	19 032,40	1,00
5.4.	Подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка и социальная поддержка работников муниципальных образовательных организаций"	11 511,00	11 380,50	0,99
5.5.	Подпрограмма 5 "Строительство муниципальных объектов образования"	33 882,30	33 832,00	1,00
5.6.	Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма"	9138,00	9091,00	0,99
6	Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 20182023 годы	27 197,40	24 006,00	0,88
6.1.	Подпрограмма 1 "Землеустройство"	2 214,80	846,90	0,38
6.2.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"	24 982,60	23 159,10	0,93
7	Формирование гражданского общества и реализация Стратегии государственной национальной политики на территории муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 20182023 годы	65,00	65,00	1,00
7.1.	Подпрограмма 1 "Гражданское общество муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 20182023 годы"	65,00	65,00	1,00
7.2.	Подпрограмма 2 "Укрепление единства народов, проживающих на территории муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 20182023 годы"	0,00	0,00	-
8	Поддержка и развитие редакции газеты "Ленинское знамя" на 2018 - 2023 годы	2 426,10	2 426,10	1,00
8.1.	Подпрограмма 1 "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости деятельности органов власти"	2 426,10	2 426,10	1,00
8.2.	Подпрограмма 2 "Создание эффективной, открытой системы информирования общества об основах муниципальной политики, основных направлениях развития муниципального образования Тверской области "Калининский район"	0,00	0,00	-

За 2019 год кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования составило 950 537,0 тыс. рублей или 0,98% от предусмотренного финансирования.

По муниципальной программе "Экономическое развития муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы" в начале 2019 года были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000 тыс. рублей, на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением в собственность и (или) получением по договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)". Однако, в связи с тем, что данные ассигнования не были израсходованы, бюджетные средства были перераспределены по другим направлениям.

Главные администраторы (администраторы) муниципальных программ соблюдали требования Порядка, который направлен на соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств и обоснованности плановых и фактических показателей.

В случае наличия дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ рассматривались на бюджетной комиссии администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район".

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально - экономического развития муниципального образования Тверской области "Калининский район".

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тверской области "Калининский район" (далее - Методика), являющейся приложением в Порядку, с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2019 году принималось, исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значения в отчетном периоде
		критерий эффективности реализации муниципальной программы ()	индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы ()
1	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
2	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно
3	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

В рамках проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ установлено, что 7 муниципальных программ реализованы эффективно. По муниципальной программе "Экономическое развития муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы" бюджетные средства в 2019 году не предусмотрены.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 3.

Таблица 3

N п/п	Наименование муниципальной программы	Значения в отчетном периоде(2019 год)		Оценка эффективности реализации муниципальных программ
		Индекс освоения бюджетных средств	Значение критерия эффективности
1	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	0,83	1,2	эффективно
2	Муниципальная программа "Экономическое развития муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	-	-	-
3	Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	0,95	1,05	эффективно
4	Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2018 - 2023 годы"	0,84	1,02	эффективно
5	Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	0,99	1,00	эффективно
6	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	0,88	0,85	эффективно
7	Муниципальная программа "Формирование гражданского общества и реализация Стратегии государственной национальной политики на территории муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 - 2023 годы"	1,00	1,00	эффективно
8	Муниципальная программа "Поддержка и развитие редакции газеты "Ленинское знамя" на 20182023 годы"	1,00	1,00	эффективно

При дальнейшей реализации муниципальных программ нужно помнить, что муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств муниципалитета, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального образования. В связи с чем, главным администраторам (администраторам) муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Главным администраторам (администраторам) муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.