Приложение N 7. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 7
к Порядку
осуществления в министерстве культуры и
туризма Рязанской области
внутреннего финансового аудита

                     ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

     о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

                         за 20___ г.

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита, а также о

выявленных в ходе аудиторских мероприятий нарушениях и (или) недостатках

Наименование показателя	Значения показателя
1	2
Штатная численность лиц, уполномоченных на проведение внутреннего финансового аудита, человек
из них:
фактическая численность
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий на отчетный год, единиц
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц
Количество нарушений и (или) недостатков, выявленных в ходе аудиторских мероприятий, единиц
из них:
нецелевое использование бюджетных средств
иные нарушения при использовании бюджетных средств (кроме нецелевого использования)
несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета Рязанской области (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями
нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством
нарушения правил ведения бюджетного учета
нарушения порядка составления бюджетной отчетности
нарушения порядка администрирования доходов бюджета
нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов
нарушения и (или) недостатки, допущенные при осуществлении внутреннего финансового контроля
прочие нарушения и (или) недостатки
Количество направленных по результатам аудиторских мероприятий предложений и рекомендаций, единиц
Количество исполненных предложений и рекомендаций, единиц

2. Пояснительная записка

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ _____________ _________________

  (должность субъекта внутреннего            (подпись)       (Ф.И.О.)

             финансового аудита)

"__" ___________ 20__ г.