Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Благовещенска
от 19 мая 2020 г. N 1535

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске	Всего	4489419,8	281615,5	276324,0	336781,3	389579,0	460619,9	495868,0	476256,7	459972,6	437467,6	437467,6	437467,6
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	48404,8	0,0	0,0	107,6	0,0	10287,2	5740,8	30417,9	1851,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	3538738,7	218462,7	211483,4	260841,5	298328,3	354782,7	394577,2	350288,8	362571,3	362467,6	362467,6	362467,6
		погашение кредиторской задолженности	14420,2	14420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	902203,2	63111,9	64840,6	75800,0	91250,7	95550,0	95550,0	95550,0	95550,0	75000,0	75000,0	75000,0
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	33695,9	418,3	749,4	18602,3	332,9	6635,0	3468,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	28408,7	418,3	749,4	18602,3	332,9	1347,8	3468,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого	33695,9	418,3	749,4	18602,3	332,9	6635,0	3468,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	28408,7	418,3	749,4	18602,3	332,9	1347,8	3468,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.1	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого	27821,2	418,3	749,4	18602,3	332,9	760,3	3468,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	27821,2	418,3	749,4	18602,3	332,9	760,3	3468,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.2	Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года	Итого	5874,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5874,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	1076963,2	66310,9	69506,3	75040,7	87903,0	95976,3	109677,0	135713,8	109208,8	109208,8	109208,8	109208,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	922337,1	56850,9	58740,2	63440,7	76303,0	84376,3	98077,0	94113,8	97608,8	97608,8	97608,8	97608,8
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	124626,1	9460,0	10766,1	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0
Основное мероприятие 2.1	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого	1043248,3	66310,9	69506,3	75040,7	87903,0	95976,3	107877,0	103798,9	109208,8	109208,8	109208,8	109208,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	918622,2	56850,9	58740,2	63440,7	76303,0	84376,3	96277,0	92198,9	97608,8	97608,8	97608,8	97608,8
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	124626,1	9460,0	10766,1	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0
Мероприятие 2.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого	1037200,9	66310,9	68015,2	73332,9	85746,1	95976,3	107185,4	103798,9	109208,8	109208,8	109208,8	109208,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	912574,8	56850,9	57249,1	61732,9	74146,1	84376,3	95585,4	92198,9	97608,8	97608,8	97608,8	97608,8
		внебюджетные источники	124626,1	9460,0	10766,1	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0
Мероприятие 2.1.2	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого	5355,8	0,0	1491,1	1707,8	2156,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5355,8	0,0	1491,1	1707,8	2156,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.3	Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований	Итого	691,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	691,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого	33714,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1800,0	31914,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3714,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1800,0	1914,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.1	Разработка проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности	Итого	1800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.2	Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств ("Реконструкция здания МБУДО "Художественная школа" по ул. Чайковского, 61")	Итого	31914,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31914,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1914,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1914,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	528821,0	29574,7	27945,4	36806,1	43975,6	55772,2	60314,9	53409,7	55255,6	55255,6	55255,6	55255,6
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	497781,6	28296,1	26674,4	33916,3	42025,6	48822,2	53364,9	51459,7	53305,6	53305,6	53305,6	53305,6
		погашение кредиторской задолженности	1614,1	1614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	20858,7	1237,7	1271,0	2750,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0
Основное мероприятие 3.1	Организация деятельности библиотек	Итого	528821,0	29574,7	27945,4	36806,1	43975,6	55772,2	60314,9	53409,7	55255,6	55255,6	55255,6	55255,6
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	497781,6	28296,1	26674,4	33916,3	42025,6	48822,2	53364,9	51459,7	53305,6	53305,6	53305,6	53305,6
		погашение кредиторской задолженности	1614,1	1614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	20858,7	1237,7	1271,0	2750,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0
Мероприятие 3.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого	518142,8	29574,7	27945,4	36606,4	43975,6	50293,7	55314,9	53409,7	55255,6	55255,6	55255,6	55255,6
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	497243,2	28296,1	26674,4	33856,4	42025,6	48343,7	53364,9	51459,7	53305,6	53305,6	53305,6	53305,6
		внебюджетные источники	20858,7	1237,7	1271,0	2750,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0
Мероприятие 3.1.2	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.3	Создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта "Культура"	Итого	10478,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5478,5	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	478,5	0,0	0,0	0,0	0,0	478,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	2371762,7	164088,7	156021,6	183367,7	214748,8	249765,3	267751,2	235536,4	241999,5	219494,5	219494,5	219494,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,8	417,9	1851,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	1612034,3	111674,5	103218,1	121917,7	137048,1	167765,3	185010,4	153118,5	158148,2	158044,5	158044,5	158044,5
		погашение кредиторской задолженности	12291,9	12291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	756718,4	52414,2	52803,5	61450,0	77700,7	82000,0	82000,0	82000,0	82000,0	61450,0	61450,0	61450,0
Основное мероприятие 4.1	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого	2368752,7	164088,7	156021,6	183367,7	214748,8	249765,3	267010,4	235118,5	240148,2	219494,5	219494,5	219494,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,8	417,9	1851,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	1612034,3	111674,5	103218,1	121917,7	137048,1	167765,3	185010,4	153118,5	158148,2	158044,5	158044,5	158044,5
		погашение кредиторской задолженности	12291,9	12291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	756718,4	52414,2	52803,5	61450,0	77700,7	82000,0	82000,0	82000,0	82000,0	61450,0	61450,0	61450,0
Мероприятие 4.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого	2352548,3	164088,7	155521,6	183367,7	214748,8	238663,3	262557,8	235072,4	240044,5	219494,5	219494,5	219494,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1595829,9	111674,5	102718,1	121917,7	137048,1	156663,3	180557,8	153072,4	158044,5	158044,5	158044,5	158044,5
		внебюджетные источники	756718,4	52414,2	52803,5	61450,0	77700,7	82000,0	82000,0	82000,0	82000,0	61450,0	61450,0	61450,0
Мероприятие 4.1.2	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1.3	Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований	Итого	15402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11102,0	4300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11102,0	4300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1.4	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов к