Приложение N 1. Программа комплексной проверки в государственных (автономных и бюджетных) учреждениях Чеченской Республики, в отношении которых Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя

Приложение N 1
к Порядку осуществления контроля за деятельностью
автономных и бюджетных учреждений Чеченской Республики,
в отношении которых Министерство Чеченкой Республики
по физической культуре и спорту осуществляет
функции и полномочия учредителя

Программа
комплексной проверки в государственных (автономных и бюджетных) учреждениях Чеченской Республики, в отношении которых Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя

Должностные лица, ответственные за проведение контрольных мероприятий, осуществляют:

1) оценку соответствия осуществляемых видов деятельности учредительным документам автономного и бюджетного учреждения (далее - учреждение), законодательству Российской Федерации и законодательству Чеченской Республики, уставу учреждения;

2) проверку наличия пакета документов, для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Соответствие данных документов учредительным документам;

3) проверку наличия пакета документов, регламентирующих вопросы оплаты труда работников учреждения. Формирование штатного расписания и годового фонда оплаты труда. Соответствие годового фонда оплаты труда доведенным учреждению бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств. Обоснованность установления повышенных должностных окладов, тарифных ставок, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера;

4) проверку обоснованности и правильности производимых учреждением расходов на выполнение государственного задания. Проверка целевого использования средств республиканского бюджета Чеченской Республики (субсидии на иные цели);

5) оценку эффективности расходования средств субсидии по отдельным направлениям при оказании государственных услуг в рамках выполнения государственного задания;

6) проверку выполнения показателей, установленных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7) проверку отчета о деятельности учреждения;

8) проверку реализации иных функций учреждения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;

9) проверку организации ведения бухгалтерского учета в учреждении;

10) проверку состояния дебиторской и кредиторской задолженности;

11) проверку правильности отражения показателей в отчетах о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;

12) проверку целевого использования и сохранности объектов государственного имущества Чеченской Республики, переданного в оперативное управление учреждению;

13) проверку реализации иных функций учреждения по вопросам организации в учреждении бухгалтерского учета.

14) проверку выполнения государственного задания;

15) проверку локальных нормативных актов учреждения, регулирующих тренировочный и соревновательный процессы на соответствие законодательству Российской Федерации и законодательству Чеченской Республики;

16) проверку достоверности отчетности о выполнении государственного задания;

17) проверку реализации иных функций учреждения по вопросам организации тренировочного и соревновательного процессов;

18) проверку наличия ответственного за реализацию кадровой политики;

19) проверку наличия несгораемых шкафов для хранения трудовых книжек, личных дел;

20) проверку правильности оформления и ведения документов по кадровой работе и делопроизводству;

21) оценку оформления локальных нормативных актов учреждения на соответствие инструкции по делопроизводству (выборочно);

22) проверку наличия пакета учредительных документов для осуществления деятельности учреждения. Соответствие устава учреждения требованиям законодательства Российской Федерации;

23) проверку реализации иных функций учреждения по вопросам управления персоналом, ведения делопроизводства;

24) проверку организации работы по вопросам пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, охраны труда;

25) проверку целевого использования и сохранности объектов государственного имущества Чеченской Республики, переданного в оперативное управление;

26) проверку общей информации о закупках, в том числе совокупный годовой объем закупок, сумма исполненных контрактов, сумма контрактов на исполнении, правильность и обоснованность исчисления дебиторской и кредиторской задолженности по контрактам, находящимся на стадии исполнения;

27) проверку соблюдения требований по определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

28) проверку соблюдения требований по применению заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

29) проверку соблюдения требований по соответствию поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

30) проверку соблюдения требований по своевременности, полноте и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

31) проверку соблюдения требований по соответствию использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

32) проверку реализации иных функций учреждения по вопросам спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов.

Перечень документов, подлежащих проверке в учреждении:

N п/п	Наименование документа
1.	Устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лицензия на осуществляемую деятельность, выписки из ЕГРЮЛ
2.	Личные дела/карточки Т-2
3.	Номенклатура дел, утвержденная локальным нормативным актом
4.	Правила внутреннего трудового распорядка
5.	Утвержденный пакет ОРД ИСПДН (персональные данные, перечень пользователей СКЗИ)
6.	Инструкция по делопроизводству
7.	Пакет документов по противодействию коррупции
8.	Положение об оплате труда
9.	Штатное расписание, тарификация
10.	Локальные нормативные акты по вопросам установления, определения размера и порядка выплат стимулирующего характера работникам
11.	Протоколы заседания комиссии по определению выплат стимулирующего характера, в том числе надбавки за выслугу лет, представления руководителя (руководителей структурных подразделений), приказы об установлении выплат стимулирующего характера
12.	Отчет о деятельности учреждения
13.	Обоснования бюджетных ассигнований
14.	Сведения о численности и оплате труда работников по категориям персонала
15.	План финансово-хозяйственной деятельности. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
16.	Расписание занятий, журналы учета групповых занятий, учебный план
17.	Список занимающихся в учреждении
18.	Локальные нормативные акты о порядке проведения индивидуального отбора для прохождения спортивной подготовки, правилах приема и отчисления занимающихся, перевода их на последующий год обучения и на очередной этап спортивной подготовки с учетом результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта
19.	Положение о внебюджетной деятельности
20.	Иные документы, касающиеся экономического планирования и освоения средств в учреждении
21.	Локальный нормативный акт об утверждении учетной политики учреждения
22.	Локальные нормативные акты, регулирующие порядок документооборота
23.	Локальные нормативные акты об утверждении инвентаризационных комиссий, приказы о проведении инвентаризации активов и обязательств учреждения, инвентаризационные описи и сличительные ведомости, акты инвентаризаций
24.	Утвержденный перечень материально ответственных лиц учреждения, договоры о материальной ответственности
25.	Документы, касающиеся ведения бухгалтерского учета учреждения
26.	Перечни недвижимого и перечни особо ценного движимого имущества
27.	Документы, подтверждающие право на недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в оперативном управлении учреждения
28.	Договоры аренды и безвозмездного пользования имущества
29.	Акты приема-передачи (акты возврата) имущества
30.	Договоры (контракты) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения
31.	Акты сверок с контрагентами
32.	Бухгалтерская отчетность
33.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещения. Локальный нормативный акт о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности. План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
34.	Локальный нормативный акт о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Инструкция по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта. Журнал регистрации инструктажа по антитеррористической защищенности. План основных мероприятий антитеррористической защищенности. Паспорт антитеррористической защищенности. Инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта.
35.	Локальный нормативный акт о назначении уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. План (инструкция) действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. План гражданской обороны (разработанный в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 16 февраля 2012 г. N 70дсп). План основных мероприятий по ГО и ЧС
36.	Инструкция по охране труда вводного инструктажа. Инструкции по охране труда по должностям. Журналы регистрации инструктажей по охране труда. Локальный нормативный акт о назначении ответственного по охране труда. План основных мероприятий по охране труда. График прохождения медицинских осмотров и документы, подтверждающие прохождение работниками медицинских осмотров
37.	Государственное задание, отчет о выполнении государственного задания
38.	Положение о тренерском совете
39.	Правила внутреннего распорядка занимающихся в учреждении
40.	Программа развития учреждения, локальные нормативные акты, утверждающие данные программы
41.	Положение о формах организации тренировочного и соревновательного процесса