Приложение N 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Постановление администрации МО "Город Архангельск" от 14 июля 2020 г. N 1171

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования
"Город Архангельск"

С изменениями и дополнениями от:

14 июля 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов
___________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Таблица

Наименование показателя

Код строки

Код аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов

КОСГУ

Единица измерения натурального показателя

на 20__ г. текущий финансовый год

на 20__ г. 1-ый год планового периода

на 20__ г. 2-ой год планового периода

Значение натурального показателя

Периодичность

Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу

Сумма, руб.

Значение натурального показателя

Периодичность

Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу

Сумма, руб.

Значение натурального показателя

Периодичность

Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Доходы, всего

1000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

доходы от собственности, всего

1100

120

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

_(1)

1110

120

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1110

120

доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего

1200

130

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета

1210

130

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1210

130

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату

1230

130

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1230

130

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату

1240

130

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1240

130

_(1)

1250

130

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1250

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

_(1)

1310

140

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1310

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

целевые субсидии

1410

150

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1410

150

гранты

1430

150

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1430

150

пожертвования

1440

150

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1440

150

_(1)

1450

150

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1450

150

прочие доходы, всего

1500

180

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

_(1)

1510

180

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1510

180

доходы от операций с активами, всего

1900

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

_(1)

1910

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1910

прочие поступления, всего

1980

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981

510

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1981

510

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Таблица

Наименование показателя

Код строки

Код вида расходов классификации расходов бюджетов

КОСГУ

Код затрат

Единица измерения натурального показателя

на 20__ г. текущий финансовый год

на 20__ г. 1-ый год планового периода

на 20__ г. 2-ой год планового периода

Значение натурального показателя

Периодичность

Затраты на единицу

Сумма, руб.

Значение натурального показателя

Периодичность

Затраты на единицу

Сумма, руб.

Значение натурального показателя

Периодичность

Затраты на единицу

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Расходы, всего

2000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Расходы за счет _______________________ _______________________ (источник финансового обеспечения)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

на выплаты персоналу, всего

2100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего

2110

111

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2110

111

иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего

2120

112

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2120

112

иные выплаты, за исключением фонда

2130

113

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего

2140

119

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

на выплаты по оплате труда

2141

119

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2141

119

на иные выплаты работникам

2142

119

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2142

119

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего

2200

300

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2211

321

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

2212

323

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2212

323

премии и гранты

2230

350

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2230

350

иные выплаты населению

2240

360

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2240

360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

уплата налога на имущество организаций и земельного налога

2310

851

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2310

851

уплата прочих налогов, сборов

2320

852

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2320

852

уплата иных платежей

2330

853

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2330

853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2410

613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2420

623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2430

634

гранты, предоставляемые другим

2440

810

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

организациям и физическим лицам

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2440

810

_(1)

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего

2500

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения, всего

2520

831

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего

2630

243

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2630

243

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего

2640

244

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

_(1)

2640

244

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2640

244

__________________

(1) Указываются показатели по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана в случае их заполнения в Плане.