Приложение N 3. Сведения по исполнению бюджета

Приложение N 3
к Приказу Министерства финансов
Калининградской области
от 22 мая 2020 года N 123

Форма

Таблица N 1

Сведения

        по исполнению бюджета ________________________________

                                 наименование муниципального

                                         образования

Наименование	Исполнено за отч. год	Уточненный бюджет на тек. год	Динамика плана тек. года к исполнению отчетного, %	Исполнено на аналог дату отч. года	Исполнено на отч. дату	Исполнение плана, %	К соответствующему периоду отчетного года, %	Принятый бюджет на очередной год	Принятый бюджет на год, следующий за очередным годом
1. Доходы, в том числе:
Собственные доходы (без учета субсидий)
Налоговые и неналоговые доходы
ННД и дотации на выравнивание БО
Налоговые доходы, всего:
Налоговые доходы, без доп. норматива по НДФЛ:
- НДФЛ, всего:
контингент по НДФЛ
дотации, замененные на доп. норматив
поступление по доп. нормативу по НДФЛ
норматив по БК РФ и ЗКО "О МБО", %
дополнительный норматив, %
- УСНО
- патент
- ЕСХН
- ЕНВД
- налог на имущество физических лиц
- налог на имущество организаций
- земельный налог
- акцизы на ГСМ
- прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы, всего:
- доходы, от аренды земли и продажи права аренды
аренда земли
продажа права аренды
- доходы от использования имущества
- доходы от продажи имущества
- доходы от продажи земли
- доходы от оказания платных услуг (работ)
- административные штрафы
- платежи при использовании природных ресурсов
- прочие неналоговые доходы
Итого безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов БС РФ
- дотации на выравнивание БО **
- иные межбюджетные трансферты в форме дотаций
Субсидии, всего, в том числе:
- субсидии на текущие расходы, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
- субсидии на капитальные расходы, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
- субвенции, всего, в т.ч.:
образование, всего
сельское хозяйство
социальная политика
прочие субвенции
- иные межбюджетные трансферты, всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления
Доходы от возврата и возврат остатков МБТ
2. Расходы, в том числе:
- ФБ
- ОБ Субвенции
- ОБ Субсидии
- ОБ Иные
- МБ, всего, в т.ч.:
субсидии МУП
объем необеспеченных гарантий
субсидии на муниципальное задание
субсидии муниципальным учреждениям на иные цели
- ИМБ
- ИБП
Расходы на капитальные вложения
- ФБ
- ОБ Субвенции
- ОБ Субсидии
доля субсидий из ОБ, %
- ОБ Иные
- МБ
- ИМБ
- ИБП
Расходы на содержание ОМС, всего, в т.ч.:
расходы на содержание ОМС (без учета 243 и 400 КВР)
заработная плата (211 КОСГУ)
Норматив расходов на содержание ОМС
выполнение норматива
Численность работников ОМС, ед. ***
Расходы на содержание казенных учреждений, в т.ч.:
заработная плата (211 КОСГУ)
Численность работников казенных учреждений, ед. ***
Расходы на обслуживание муниципального долга
в процентах к расходам
Расходы, не отнесенные к вопросам местного значения
Профицит (+)/дефицит (-)
Сложившийся уровень дефицита
Предельный размер дефицита
Уровень дефицита/профицита
Изменение долга
Источники финансирования дефицита бюджета
- бюджетные кредиты полученные
получение бюджетных кредитов
погашение бюджетных кредитов
- коммерческие кредиты
получение кредитов
погашение кредитов
- исполнение муниципальных гарантий
- бюджетные кредиты бюджетам
предоставление бюджетных кредитов
возврат бюджетных кредитов
- бюджетные кредиты юрлицам
предоставление бюджетных кредитов юрлицам
возврат бюджетных кредитов
- иные источники финансирования дефицита
- изменение остатков средств на счетах:
увеличение остатков бюджетных средств
уменьшение остатков бюджетных средств
Муниципальный долг ****
- бюджетные кредиты
- коммерческие кредиты
- гарантии
Верхний предел муниципального долга
Предельный уровень муниципального долга
Применение ограничений по п. 4 ст. 136 БК РФ
уровень муниципального долга
Остатки ****
муниципального образования, всего, в том числе:
- целевых средств
- нецелевых средств, в том числе:
- средств дорожного фонда
- гранты (с расшифровкой)
- спонсорская/благотворительная помощь (с расшифровкой)
- по прочим безвозмездным поступлениям
Автономных и бюджетных учреждений
Просроч. кредиторская задолженность (ПКЗ) ****
- ПКЗ по ОМС и казенным учреждениям, всего, в т.ч.:
по з/п
по налогам и сборам
во внебюджетные фонды
доля задолженности в расходах, %
- ПКЗ автономных и бюджетных учреждений, в т.ч.:
оспоренная в судебном порядке
отношение к субсидированию муниципальных заданий, %
- ПКЗ МУП (МКП), всего, в т.ч.: *****
действующие МУП *****
МУП, находящиеся на стадии ликвидации *****
оспоренная в судебном порядке
Просроч. дебиторская задолженность, всего, в т.ч.: ****
по арендной плате за землю и имущество, находящееся в муниципальной собственности, всего, в т.ч.:
оспоренная в судебном порядке
находится в процедуре взыскания в Управлении Федеральной службы судебных приставов
Просроч. дебиторская задолженность МУП, всего, в т.ч.: *****
оспоренная в судебном порядке

* - В графе динамика указываются итоги замены дотаций на дополнительный норматив по НДФЛ;

** - в графе динамика указывается динамика с учетом поступлений дополнительного норматива по НДФЛ;

*** - в плановых назначениях указывается штатная численность, в фактических - среднесписочная численность;

**** - указываются данные по состоянию на 01 января отчетного/текущего года, на отчетную дату и аналогичн. дату отчетного года;

***** - также указываются хозяйственные общества со 100% муниципальным участием.

Таблица N 2

Сведения

      о расходах бюджета ________________________________________

                         наименование муниципального образования

Наименование	Вид расхода	Исполнено за год, предшествующий отч.	Утвержденный план за отч. год	Исполнено за отч. год	Динамика исполнения к предыдущему году, %	Уточненный бюджет на тек. год	Динамика плана тек. года к исполнению отчетного, %	Исполнено на аналог. дату отч. года	Исполнено на отч. дату	Исполнение плана, %	К соответствующему периоду отч. года, %
2. Расходы	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	700
	иные
Общегосударственные вопросы (0100)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Национальная экономика (0400)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
остальные вопросы национальной экономики	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
ЖКХ (0500)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Жилищное хозяйство (0501)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Коммунальное хозяйство (0502)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Благоустройство (0503)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Другие вопросы в области ЖКХ (0505)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
образование (0700)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Дошкольное образование (0701)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Общее образование (0702)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Дополнительное образование (0703)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Молодежная политика (0707)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Другие вопросы в области образования (0709)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Культура (0800)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Здравоохранение (0900)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Физкультура и спорт (1100)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Социальная политика (1000)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные
Обслуживание долга (1300)	700
Иные расходы (без учета 0409, 0501, 0502, 0503, 0701, 0702, 0801, 1301)	всего
	110
	120
	240
	243
	300
	400
	610
	620
	иные

Таблица N 3

Сведения

     о софинансировании (финансировании) расходного обязательства

           ___________________________________________

            наименование муниципального образования

тыс. руб.

Наименование/Наименование направления расходов областного бюджета

ВР *

Исполнено за год, предшествующий отчетному

Утвержденный план за отчетный год

Исполнено за отч. год

Динамика исполнения к предыдущему году, %

Уточненный бюджет на тек. год

Динамика плана тек. года к исполнению отчетного, %

Исполнено на аналог. дату отч. года

Исполнено на отч. дату

Исполнение плана, %

К соответствующему периоду отчетного года, %

код направления *

Р.Пр. *

Расходы местного бюджета

Всего **

ОБ (500)

УС ***

Субсидии на текущие расходы

Всего **

ОБ (521)

УС ***

Субсидии на капитальные расходы

Всего **

ОБ (522)

УС

Субсидии на консолидированные расходы

Всего **

ОБ (523)

УС ***

Субвенции

Всего **

ОБ (530)

УС ***

Иные межбюджетные трансферты

Всего **

ОБ (540)

УС ***

Всего **

ВР (ОБ)

УС ***

Всего **

ВР (ОБ)

УС ***

* Указываются соответствующие коды бюджетной классификации расходов, по которым предоставляются целевые межбюджетные трансферты из областного бюджета и по которым осуществляются расходы из местного бюджета (в первой строке расшифровки по каждому направлению сначала указываются данные по областному бюджету).

** Общий объем расходов местного бюджета, софинансируемых (финансируемых) из областного бюджета по соответствующему направлению расходов (областной + местный).

*** Уровень софинансирования расходов местных бюджетов из областного бюджета (рассчитывается по формуле и должен соответствовать уровню, установленному в соглашении).