Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 26.03.2020 N 195

Приложение 2
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 13.05.2013 N 345

Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей

Наименование показателей	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2020 год (прогноз)
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.						29000	30071,3	31719,0	31604,1	34200,0	32871,1	36297,0	36121,0	37850,0	40339,0
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27376	29692	30446	32988	32503	33998
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	13890	22269	23421	27134	27159	27159	27423,3	27423,3	27676,0	32490,0	32662,9	36297,0	36751,0	36687,0	37858,0
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	58%	72%	75%	80%	80%	80%	80,2%	80,2%	81,0%	95,0%	94,9%	100,0%	100,8%	100,0%	100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23865	31062	31303	33917	34073	33998	34182,7	34182,7	34177,5	34200,0	34430,2	36297,0	36453,9	36687,0	37858,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	87%	105%	103%	103%	105%	100%	114%	107,8%	108,1%	100,0%	104,7%	100,0%	100,9%	96,9%	93,8%
Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой"
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		147915	148868	152070	152070	153662	147125	150473	150976	155491	151426	154626	159474	159474	163854
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		303,1	307,5	284,8	287,3	287,8	276,1	282,4	283,7	289,8	285,49	291,53	295,54	289,74	297,70
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %				19,1%	17,9%	17,9%	14,9%	14,9%	16,8%	16,8%	20,8%	20,8%	23,1%	23,1%	23,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %				14,0%	13,7%	14,1%	15,4%	15,4%	17,0%	15,1%	18,1%	17,1%	18,3%	18,6%	18,1%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %				10,7%	12,0%	12,0%	6,8%	6,8%	6,7%	5,8%	6,2%	5,6%	7,2%	7,3%	7,1%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.				34	34	34	32,3	32,3	33,3	33,3	34,1	34,1	35,5	35,5	35,5
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,7	27,7	27,0	27,0	27,3	27,3	27,3
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	х	х	2	2	2	2,0	2,0	1,8	1,8	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	х	х	5	4	4	2,8	2,8	3,8	3,8	6,1	6,1	5,7	5,7	5,7
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	23523	34205	34205	39646	39647	39647	39647,6	39647,6	39647,7	45738,7	45738,9	50721,5	50721,6	49536,5	51206,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	х	х	53700	48326	49756	62279,2	62279,2	77217,6	77217,6	103116,7	107241,7	53673,3	53673,3	53673,3
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	х	х	15556	16795	17292	26523,8	26523,8	22815,8	22815,8	27938,5	28638,0	30769,0	30769,0	30769,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Городской округ Стрежевой"
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	10106,9	14696,4	14696,5	17034,5	17034,8	17034,8	17035,0	17035,0	17158,9	19795,0	19294,9	21396,7	21634,5	21129,0	21841,2
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	2160,0	1831,1	1831,1	2035,7	2035,7	1157,7	1157,7	1156,4	1156,4	1192,5	1192,5	1551,7	1551,7	1551,7
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %		0%	85%	100%	111%	100%	57%	57%	100%	100%	103%	100%	130%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		4589,5	4589,5	2338,0	2338,4	2338,4	2338,5	2338,5	2462,5	5098,6	4598,4	6700,3	6938,1	6432,6	7144,7
Дополнительные средства муниципального образования Томской области, тыс. руб.			0	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		4589,5	4589,5	672,5	672,9	672,9	673,0	673,0	797,0	3433,1	2932,9	5034,8	5272,6	4767,1	5479,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		2429,5	4589,5	672,5	468,3	468,3	1346,4	1346,4	1471,7	4107,8	3571,5	5673,4	5552,0	5046,5	5758,6
включая средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		1974,7	1974,7	2491,9	2491,9	2284,0	2284,0	2284,0	2284,0	4920,1	4745,9	6847,8	6847,8	6242,1	2795,8
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		454,8	454,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2160	340,7	136,5	343,8	1222,0	1222,0	1223,4	1223,4	861,4	861,4	626,2	626,2	626,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.		0	2160	340,7	136,5	343,8	1222,0	1222,0	1223,4	1223,4	861,4	861,4	626,2	626,2	626,2
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	-2160	-2160	-2160	-2160	-2160	-2036	-2036	-2036	-2036	-2036	-2036	-2036
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		2160	0,0	0,0	204,5	204,5	-673,4	-673,4	-674,7	-674,7	-638,6	-638,6	-279,4	-279,4	-279,4
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0	0	50,7%	20,3%	51,1%	181,6%	181,6%	153,5%	35,6%	29,4%	17,1%	11,9%	13,1%	11,4%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		4589,5	4589,5	5262,1	5262,4	5262,4	5262,6	5262,6	5386,5	8022,6	7522,4	9624,3	9862,1	9356,6	10068,7
в том числе:		0	0
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		2429,5	4589,5	5262,1	5057,9	5057,9	5935,9	5935,9	6061,2	8697,3	8161,1	10263,0	10141,5	9636,0	10348,2
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		1974,7	1974,7	4466,7	4466,7	4258,7	4258,7	4258,7	4258,7	6894,8	6720,6	8822,5	8822,5	8216,8	4770,4
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2160,0	340,7	136,5	343,8	1222,0	1222,0	1223,4	1223,4	861,4	861,4	626,2	626,2	626,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.		0	2160,0	340,7	136,5	343,8	1222,0	1222,0	1223,4	1223,4	861,4	861,4	626,2	626,2	626,2
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	123,9	123,9	123,9	123,9	237,7	337,9	4496,4
в том числе:
дотация муниципальным образованиям Томской области														100,2	4258,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		2160	0,0	0,0	204,5	204,5	-673,4	-673,4	-674,7	-674,7	-638,6	-638,6	-279,4	-279,4	-279,4