Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
от 06.11.2019 г. N 138
(с изменениями от 23.01.2020 г.)

Муниципальная программа
Молоковского района Тверской области "Развитие дорожного хозяйства Молоковского района Тверской области на 2020 - 2025 годы"

Паспорт
муниципальной программы Молоковского района Тверской области "Развитие дорожного хозяйства Молоковского района Тверской области на 2020 - 2025 годы"

Наименование муниципальной программы	Развитие дорожного хозяйства Молоковского района Тверской области на 2020 - 2025 годы
Главный администратор муниципальной программы	Администрация Молоковского района
Администраторы муниципальной программы	Отдел архитектуры, природопользования и вопросов жизнеобеспечения администрации района, финансовый отдел администрации района
Исполнители муниципальной программы	Отдел архитектуры, природопользования и вопросов жизнеобеспечения администрации района
Срок реализации муниципальной программы	2020 - 2025 гг.
Цели муниципальной программы	Создание условий для развития дорожного хозяйства муниципального образования Молоковский район
Подпрограммы	Подпрограмма 1 "Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории Молоковского района" Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Молоковский район"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса в Молоковском районе - 87,8; - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Молоковском районе - 316,8; - Снижение общего количества обращений граждан по вопросам дорожной деятельности - до 2
Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм	Общий объем финансирования из средств местного бюджета на 2020 - 2025 - 132091,3 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 2020 год - 19 861,4 тыс. рублей подпрограмма 1 - 18 605,8 тыс. рублей подпрограмма 2 - 1255,6 тыс. рублей; 2021 год - 22 228,3 тыс. рублей подпрограмма 1 - 20 972,7 тыс. рублей подпрограмма 2 - 1255,6 тыс. рублей; 2022 год - 22 500,4 тыс. рублей подпрограмма 1 - 21 244,8 тыс. рублей подпрограмма 2 - 1255,6 тыс. рублей; 2023 год - 22 500,4 тыс. рублей подпрограмма 1 - 21 244,8 тыс. рублей подпрограмма 2 - 1255,6 тыс. рублей; 2024 год - 22 500,4 тыс. рублей подпрограмма 1 - 21 244,8 тыс. рублей подпрограмма 2 - 1255,6 тыс. рублей; 2025 год - 22 500,4 тыс. рублей подпрограмма 1 - 21 244,8 тыс. рублей подпрограмма 2 - 1255,6 тыс. рублей

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Молоковский район"

Наименование подпрограммы	Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории Молоковского района
Задачи подпрограммы	Задача 1. Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского района Задача 2. Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработке проектной документации для ремонта и реконструкции дорог местного значения в целях получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)	Количество предписаний надзорных органов, выданных органам местного самоуправления по устранению нарушений по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского района - 10 шт. Количество смет, корректировок проектной документации - 6 шт. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 88,7%
Источники финансирования подпрограмм по годам реализации	Финансирование подпрограммы из областного и местного бюджетов в 2020 - 2025 годах 2020 год - 18 605,8 тыс. рублей; 2021 год - 20 972,7 тыс. рублей; 2022 год - 21 244,8 тыс. рублей; 2023 год - 21 244,8 тыс. рублей; 2024 год - 21 244,8 тыс. рублей; 2025 год - 21 244,8 тыс. рублей.
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации	Объемы финансирования подпрограммы в 2020 - 2025 годах: 2020 год - 18 605,8 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 7 420,0 тыс. рублей; задача 2 - 11 185,8 тыс. рублей; 2021 год - 20 972,7 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 6 963,5 тыс. рублей; задача 2 - 14 009,2 тыс. рублей; 2022 год - 21 244,8 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 7 199,3 тыс. рублей; задача 2 - 14 045,5 тыс. рублей; 2023 год - 21 244,8 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 7 199,3 тыс. рублей; задача 2 - 14 045,5 тыс. рублей; 2024 год - 21 244,8 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 7 199,3 тыс. рублей; задача 2 - 14 045,5 тыс. рублей; 2025 год - 21 244,8 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 7 199,3 тыс. рублей; задача 2 - 14 045,5 тыс. рублей.

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Молоковский район"

Наименование подпрограммы	Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Молоковский район
Задачи подпрограммы	Задача 1. Повышение правового сознания участников дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети района Задача 2. Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского района
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)	- Отсутствие погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского района. - Отсутствие травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского района к 2025 году. - Снижение количества нарушений ПДД со стороны пешеходов - до 40 ед. в 2025 году. - Отсутствие несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Молоковского района к 2025 году.
Источники финансирования подпрограмм по годам реализации	Финансирование подпрограммы из областного и местного бюджетов в 2020 - 2025 годах 2020 год - 1255,6 тыс. рублей; 2021 год - 1255,6 тыс. рублей; 2022 год - 1255,6 тыс. рублей; 2023 год - 1255,6 тыс. рублей; 2024 год - 1255,6 тыс. рублей; 2025 год - 1255,6 тыс. рублей.
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации	Объемы финансирования подпрограммы в 2020 - 2025 годах: 2020 год - 1255,6 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 1255,6 тыс. рублей; задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 1255,6 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 1255,6 тыс. рублей; задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 1255,6 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 1255,6 тыс. рублей; задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 1255,6 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 1255,6 тыс. рублей; задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 1255,6 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 1255,6 тыс. рублей; задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 1255,6 тыс. рублей, в том числе: задача 1 - 1255,6 тыс. рублей; задача 2 - 0,0 тыс. рублей;

Раздел I

Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

С учетом изменений социально-экономической обстановки и уровня автомобилизации перед органами местного самоуправления Молоковского района стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог района в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Молоковского района, а так же с дорожной сетью сопредельных районов во многом зависит решение задач устойчивого экономического роста района, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог по муниципальному образованию составляет:

- общего пользования регионального и межмуниципального значения составляет - 266,4 км,

в том числе: дороги 1 класса - 26.2 км; 2 класса - 152.4 км; 3 класса - 87,8 км.

- общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) 165,4 км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 3 км;

- улично-дорожная сеть в сельских населенных пунктах составляет 151,4 км, из них с твердым покрытием 19,2 км, или 14%.

- протяженность улично-дорожной сети Городского поселения - поселок Молоково составляет - 23,023 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием - 14,6 км.

Для обеспечения транспортной доступности населения сельских населенных пунктов с районным центром, обеспечения безопасности на местных дорогах реализовались следующие проекты в области дорожного хозяйства, в том числе;

Проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Молоковский район "Подъезд к погосту Котово";

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Молоковский район "д. Слобода - д. Василево";

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к д. Церпени" Молоковского района.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезных социально-экономических проблем. На состояние аварийности на автомобильных дорогах муниципального образования значительное влияние оказывают сопутствующие дорожные условия. По результатам весеннего осмотра улично-дорожной сети муниципального образования Молоковский район в текущем году выявлены значительные дефекты дорожного покрытия, отсутствие необходимых дорожных знаков, дорожной разметки. Кроме того, недостаточно наружное освещение вблизи пешеходных переходов и платформ общественного транспорта.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Молоковском районе являются наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание.

Основными причинами ДТП произошедших по вине водителей транспортных средств являются:

- превышение установленного скоростного режима;

- нарушение правил обгона транспортных средств;

- нарушение правил маневрирования транспортных средств;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Оценивая состояние аварийности, в зависимости от принадлежности дорог, следует отметить необходимость координации деятельности всех заинтересованных сторон в области безопасности дорожного движения и своевременного проведения работ по приведению технического состояния улично-дорожной сети к нормативным показателям.

Характеристика основных показателей приведена в приложении 2 муниципальной программы.

Подраздел II
Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

К существенным проблемам дорожной сети Молоковского района относится высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования.

Однако низкая бюджетная обеспеченность дорожной отрасли привела к тому, что в настоящее время на автодорогах района идет необратимый процесс старения и разрушения поверхности покрытия проезжей части, конструктивных слоев дорожной одежды и дорожных сооружений, в том числе:

- существующая сеть автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития Молоковского района, так и требованиям безопасности дорожного движения;

- подавляющее большинство автомобильных дорог района не соответствует требованиям сегодняшнего дня, так как в последние годы существенно изменился сам характер автомобильного движения: увеличилась общая интенсивность движения, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, большинство дорог района были построены под осевую нагрузку 6 тонн, в том время как большая часть современных грузовых автомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8 - 10 тонн, что приводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия;

- недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, оказывает влияние на показатели транспортной доступности, обеспечение безопасности дорожного движения.

Подраздел III
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

Основные приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства являются следующие:

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и повышение пропускной способности дорожной сети;

- формирование нормативной правовой базы, в том числе для привлечения дополнительных доходов в местный бюджет в рамках дорожного фонда Молоковского района;

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и качества выполнения дорожных работ.

Подраздел IV.
Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы может повлиять как внешняя, так и внутренняя среда. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы является установление:

а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным ресурсом сферы реализации муниципальной программы;

б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.

К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы обусловленному внешней средой можно выделить:

- наличие благоприятной инвестиционной политики в регионе;

К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы обусловленному внешней средой, относятся:

- высокая степень общественного недовольства;

К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы обусловленному внутренней средой можно выделить:

- удовлетворение потребностей потребителей муниципальных услуг;

- своевременное и качественное выполнение условий контракта.

К факторам внутренней среды, которые могут отрицательно повлиять на сферу реализации муниципальной программы, можно отнести:

- низкий уровень обеспеченности муниципальной программы финансовыми средствами;

- наличие высокого уровня износа основных средств муниципальных учреждений района.

Раздел II
Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора (администратора) муниципальной программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора (администратора) муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Главный администратор (администратор) муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) статистические показатели, характеризующие сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы о реализации государственной программы;

в) отчеты главного администратора (администратора) муниципальной программы об исполнении бюджета Молоковского района;

г) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Молоковский район";

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Главный администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Молоковский район".

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет на экспертизу в отдел экономики администрации Молоковского района отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор) программы представляет в отдел экономики администрации Молоковского района для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ доработанный с учетом замечаний отдела экономики администрации Молоковского района отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской.