Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Ялта
от 6 мая 2020 г. N 1254-п

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Ялты от 23.10.2017 N 3811-п

Муниципальная программа
"Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2022 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2022 годы"

Ответственный исполнитель программы	Администрация города Ялта Республики Крым
Соисполнители программы	Управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым
Участники программы	Муниципальное казённое учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (далее - МКУ "ЦП и МТО")
Подпрограммы программы	отсутствуют
Цели программы	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Задачи программы	1. Информационно-техническое и телекоммуникационное обеспечение органов местного самоуправления, обеспечение средствами связи, автоматизации и информационно-программными комплексами. 2. Материально-техническое, автотранспортное обеспечение органов местного самоуправления. 3. Предоставление услуг по содержанию и обслуживаю зданий, находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления. 4. Организация и выполнение работ по обслуживанию, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления. 5. Обеспечение охраны административных зданий постами физической охраны и с помощью технических средств.
Целевые показатели (индикаторы) программы	1. Построение структурированной кабельной сети, подключение удаленных подразделений к мультисервисным системам Администрации города Ялта. 2. Модернизация большого зала. 3. Капитальный ремонт здания. 4. Степень материально-технического обеспечения Администрации города Ялта.
Этапы и сроки реализации программы	2018 - 2022 гг., без разделения на этапы
Объемы и источники финансирования программы	Объём финансирования за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым составляет 479239,9 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 73941,4 тыс. руб.; - 2019 год - 100458,3 тыс. руб.; - 2020 год - 91715,7 тыс. руб.; - 2021 год - 96491,3 тыс. руб.; - 2022 год - 116633,2 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Для осуществления полномочий органами местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, в целях обеспечения функционирования и развития органов местного самоуправления необходимо устойчивое развитие материально-технической базы, в т.ч. телекоммуникационное, информационно-техническое, эксплуатационное.

С целью улучшения информационных услуг, предоставляемых Администрацией города Ялта жителям муниципального образования городской округ Ялта, централизованного управления телекоммуникационными и информационными ресурсами, для повышения качества взаимодействия со структурными подразделениями Администрации города Ялта, экономии финансовых ресурсов средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым возникает потребность расширения офисной телефонной сети на базе цифровой автоматической телефонной станции.

Построение контура защитного заземления здания Администрации города Ялта необходимо в связи с высокой нагрузкой на электрические сети, скачками напряжения, для исключения поражения электрическим током работников Администрации города Ялта, обеспечения нормального функционирования компьютерной техники.

В связи с длительным сроком эксплуатации зданий Администрации города Ялта, а также превышением нормативных сроков службы конструктивных элементов нежилых помещений и инженерного оборудования (системы отопления, водоснабжения и пр.) в зданиях Администрации города Ялта требуется проведение ремонта, который должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели зданий (помещений). Необходимо произвести расширение существующей структурированной кабельной сети, подключение телефонных аппаратов сотрудникам удаленных подразделений к офисным АТС Администрации.

Модернизация большого зала Администрации города Ялта необходима с целью улучшения технической оснащенности для повышения эффективности и информативности проведения официальных мероприятий, в т.ч. международных, проводимых на базе аудиовизуального комплекса, что способствует повышению и укреплению имиджа муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

В части выполнения муниципального задания по обеспечению устойчивого функционирования и развития органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - осуществление МКУ "ЦИ и МТО" своих полномочий в рамках уставной деятельности.

В части телефонизации:

- перенос предоставленных номеров АТС медных соединительных кабелей на оптоволоконные;

- уменьшение затрат на оплату услуг по выходу на сети мобильных операторов;

- построение структурированной кабельной сети удаленных подразделений и их подключение к мультисервисным системам Администрации города Ялта.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Задачи муниципальной программы:

1. Информационно-техническое и телекоммуникационное обеспечение органов местного самоуправления;

2. Материально-техническое, автотранспортное обеспечение органов местного самоуправления;

3. Предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления;

4. Организация и выполнение работ по обслуживанию зданий, находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления;

5. Обеспечение охраны административных зданий постами физической охраны и с помощью технических средств - информационно-техническое и телекоммуникационное обеспечение органов местного самоуправления, обеспечение средствами связи, автоматизации и информационно-программными комплексами.

Поставленные цели и задачи осуществляются в рамках уставной деятельности ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы отражены в следующих целевых показателях (индикаторах), характеризующих достижение целей и решение задач программы:

1. Построение структурированной кабельной сети, подключение удаленных подразделений к мультисервисным системам Администрации города Ялта. К концу 2022 г. планируется установить 206 точки подключения.

2. Модернизация большого зала в 2021 г. на сумму 2 600,00 тыс. руб.;

3. Капитальный ремонт одного здания планируется завершить в 2022 году;

4. Степень материально-технического обеспечения потребностей Администрации города Ялта на период 2018 - 2022 годы -100% ежегодно. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения целей и задач в сфере реализации муниципальной программы необходимы следующие мероприятия:

1. Расходы на обеспечение деятельности, содержание имущества МКУ "ЦИ и МТО", в т.ч.:

- построение структурированных кабельных сетей.

Это приведет к созданию полноценных условий для эффективного

функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым.

2. Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, в т.ч.:

- модернизация большого зала в 2021 году.

Это приведет к технической оснащенности большого зала для эффективности и информативности проведения международных, муниципальных и иных мероприятий, проводимых на базе аудиовизуальных комплексов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2022 годах, без деления на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

На реализацию программных мероприятий предусматриваются средства бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в сумме 479239,9 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год - 73941,4 тыс. руб.;

- 2019 год - 100458,3 тыс. руб.;

- 2020 год - 91715,7 тыс. руб.;

- 2021 год - 96491,3 тыс. руб.;

- 2022 год - 116633,2 тыс. руб.

В соответствии с п. 4.3 постановления администрации города Ялты Республики Крым от 05.03.2015 N 269-п "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и муниципальных ведомственных программ муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (в редакции от 29 января 2019 г. N 96-п) объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением сессии Ялтинского городского совета на очередной финансовый год. Приложение N 3 к муниципальной программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "п. 4.3 приложения N 1 к постановлению администрации г. Ялты Республики Крым от 5 марта 2015 г. N 269-п"

7. Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе используются следующие показатели (индикаторы).

1. "Построение структурированной кабельной сети, определяет подключение удаленных подразделений к мультисервисным системам Администрации города Ялта. Измеряется в единицах, рассчитывается ежегодно нарастающим итогом. За период реализации муниципальной программы планируется установить 206 точки подключения. На данный показатель влияет мероприятие N 1.1 "Построение структурированных кабельных сетей". Общие затраты на данное мероприятие составляют - 3264,0 тыс. руб., в т.ч. 2019 г. - 1568,70 тыс. руб., 2020 г. - 453,30 тыс. руб., 2021 г. - 621,00 тыс. руб., 2022 г. - 621,00 тыс. руб. Источником информации является единый государственный реестр недвижимости, оборотно-сальдовая ведомость учета недвижимого имущества учреждения.

2. "Модернизация большого зала". Планируется осуществить улучшение технической оснащенности большого зала для повышения эффективности и информативности проведения международных, муниципальных и иных мероприятий, проводимых на базе аудиовизуальных комплексов. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2021 г. Общие планируемые затраты составляют 2600,00 тыс. руб. Единицей измерения является процент исполнения доведенных объемов бюджетных ассигнований. Источником информации является оборотно-сальдовая ведомость учета основных средств недвижимого имущества учреждения, проектно-сметная документация.

3. "Капитальный ремонт помещений (здания) Администрации города Ялта Республики Крым". Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта здания по адресу: г. Ялта, ул. Гоголя/Архивная, д. 14/2 на 2019 год. Капитальный ремонт здания по адресу: г. Ялта, ул. Гоголя/Архивная, д. 14/2 запланирован на 2022 годы.

Общие планируемые затраты на осуществление мероприятия - 18629,9 тыс. руб. Единицей измерения является процент исполнения доведенных объемов бюджетных ассигнований. Источником информации является оборотно-сальдовая ведомость учета недвижимого имущества учреждения, проектно-сметная документация, акт выполненных работ.

4. "Степень материально-технического обеспечения потребностей Администрации города Ялта". Реализация мероприятия N 2 программы запланирована на 2018 - 2022 годы. Рассчитывается ежегодно. Общие планируемые затраты составляют - 132978,6 тыс. руб. Единицей измерения является процент исполнения доведенных объемов бюджетных ассигнований. Источником информации является финансовая отчетность.

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Ялта Республики Крым.

Для реализации мероприятий муниципальной программы могут привлекаться физические и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, в том числе политические партии, некоммерческие организации, осуществляющие добровольные пожертвования по собственной инициативе на добровольной основе.

Директор МКУ "ЦИ и МТО"

С.Ю. Михайлов

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Информационное и
материально-техническое обеспечение
органов местного самоуправления
муниципального образования
городской округ Ялта Республики
Крым на 2018 - 2022 годы"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N/ п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Построение структурированной кабельной сети определяет подключение удаленных подразделений к мультисервисным системам Администрации города Ялта.	ед.	0	115	135	160	206
2.	Модернизация Большого зала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2600,0	0,00
		%	0	0	0	100	0
3.	Количество отремонтированных зданий, находящихся на балансе	ед.	0	0	0	0	1
		%	0	5	0	0	100
4.	Степень материально-технического обеспечения Администрации города Ялта	%	100	100	100	100	100

Директор МКУ "ЦИ и МТО"

С.Ю. Михайлов

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Информационное и
материально-техническое
обеспечение органов местного
самоуправления муниципального
образования городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 - 2022 годы"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель / Соисполнители / Участники	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности, содержание имущества МКУ "ЦИ и МТО"	Администрация города Ялта Республики Крым, муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	2018	2022	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Невыполнение задач муниципальной программы, направленных на реализацию цели
1.1	Расходы на обеспечение деятельности, содержание имущества, прочие расходы МКУ "ЦИ и МТО"	Администрация города Ялта Республики Крым, муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	2018	2022	Содержание имущества и прочие расходы	Невыполнение задач муниципальной программы, направленных на реализацию цели
1.2	Построение структурированных кабельных сетей	Администрация города Ялта Республики Крым, муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	2018	2022	Построение СКС удаленных подразделений и их подключение к мультисервисным системам Администрации города Ялта	Повышенные затраты на оплату услуг телефонной связи, ухудшение услуг, предоставляемых населению города Ялты по телефонной связи, ухудшение управляемости подразделениями Администрации города Ялта, отсутствие сервисов, предоставляемых цифровыми АТС, отсутствие мобильности использования услуг сети интернет
2	Мероприятие 2 Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Администрация города Ялта Республики Крым, муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	2018	2022	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Повышенные затраты на оплату услуг телефонной связи, ухудшение услуг, предоставляемых населению города Ялты по телефонной связи, ухудшение управляемости подразделениями Администрации города Ялта, отсутствие сервисов, предоставляемых цифровыми АТС, отсутствие мобильности использования услуг сети интернет
2.1	Коммунальные и эксплуатационные расходы	Администрация города Ялта Республики Крым, муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	2018	2022	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Для создания полноценных условий для работы Администрации города Ялта Республики Крым
2.2	Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	Администрация города Ялта Республики Крым, муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	2018	2022	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в рамках уставной деятельности, а также реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой	Для создания полноценных условий для работы Администрации города Ялта Республики Крым
2.3	Расходы на приобретение автомобилей	Администрация города Ялта Республики Крым, муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	2018	2022	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Для создания полноценных условий для работы Администрации города Ялта Республики Крым
2.4	Расходы на приобретение узлов учета тепловой энергии	Администрация города Ялта Республики Крым, муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	2018	2022	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Для создания полноценных условий для работы Администрации города Ялта Республики Крым
2.5	Прочие расходы, налог на имущество, охрана здания, услуги связи, интернет, закупка ГСМ и другое	Администрация города Ялта Республики Крым, муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	2018	2022	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в рамках уставной деятельности, а также реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой	Для создания полноценных условий для работы Администрации города Ялта Республики Крым
2.6	Модернизация большого зала	Администрация города Ялта Республики Крым, муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	2018	2022	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Для создания полноценных условий для работы Администрации города Ялта Республики Крым
3.	Капитальный ремонт помещений (здания) Администрации города Ялта Республики Крым	Управление капитального строительства	2018	2022	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в рамках уставной деятельности, а также реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой	Для создания полноценных условий для работы Администрации города Ялта Республики Крым
3.1.	Капитальный ремонт помещений (здания) Администрации г. Ялта Республики Крым по адресу: г. Ялта, ул. Гоголя /Архивная, д. 14/2	Управление капитального строительства	2018	2022	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в рамках уставной деятельности, а также реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой	Для создания полноценных условий для работы Администрации города Ялта Республики Крым

Директор МКУ "ЦИ и МТО"

С.Ю. Михайлов