Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации
города Белгорода
от 21 мая 2020 года N 94
Приложение 2
к муниципальной программе
городского округа "Город Белгород"
"Развитие культуры и искусства
городского округа "Город Белгород"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
Таблица 1
I этап реализации муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Объем финансирования и источники |
Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. рублей) |
|||||
Первый год (2015 г.) |
Второй год (2016 г.) |
Третий год (2017 г.) |
Четвертый год (2018 г.) |
Пятый год (2019 г.) |
Шестой год (2020 г.) |
|||
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород" |
Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" |
Всего |
471916 |
445629 |
443017 |
480571 |
645122,3 |
640032 |
Федеральный бюджет |
117 |
116 |
110 |
121 |
24489,4 |
5000 |
||
Областной бюджет |
- |
- |
57 |
10245 |
73870,8 |
35890,7 |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
364752 |
413241 |
403174 |
427849 |
497281,1 |
556991 |
||
Иные источники |
107047 |
32272 |
39676 |
42356 |
49481 |
42150 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие муниципальных библиотек города Белгорода |
Всего |
41035 |
45020 |
50569 |
53651 |
65655 |
64774 |
Федеральный бюджет |
117 |
116 |
110 |
121 |
5039,6 |
5000 |
||
Областной бюджет |
- |
- |
57 |
3834 |
135,7 |
750 |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
40258 |
44243 |
49491 |
49035 |
59748,4 |
58344 |
||
Иные источники |
660 |
661 |
911 |
661 |
731 |
680 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород" |
Всего |
36720 |
41610 |
44548 |
51332 |
54243 |
57441 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
3802 |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
36060 |
40949 |
43637 |
46869 |
53512 |
56761 |
||
Иные источники |
660 |
661 |
911 |
661 |
731 |
680 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород" |
Всего |
2775 |
2410 |
2810 |
1753 |
1649,7 |
1583 |
Федеральный бюджет |
117 |
116 |
110 |
121 |
39,6 |
|
||
Областной бюджет |
- |
- |
57 |
32 |
10,6 |
|
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
2658 |
2294 |
2643 |
1600 |
1599,4 |
1583 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород" |
Всего |
1540 |
1000 |
3211 |
566 |
9762 |
5750 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
5000 |
5000 |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
125 |
750 |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
1540 |
1000 |
3211 |
566 |
4637 |
|
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 2 |
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества |
Всего |
180395 |
130001 |
100268 |
109974 |
117331 |
148470 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
5413 |
4385 |
34908 |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
96628 |
121286 |
87693 |
88455 |
93185,1 |
96842 |
||
Иные источники |
83767 |
8715 |
12575 |
16106 |
19761 |
16720 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород" |
Всего |
86784 |
80119 |
85125 |
90584 |
99294 |
102883 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
5413 |
4385 |
4776 |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
73017 |
71404 |
72550 |
69065 |
75148,1 |
81387 |
||
Иные источники |
13767 |
8715 |
12575 |
16106 |
19761 |
16720 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов |
Всего |
8611 |
6398 |
6304 |
8547 |
6188 |
8607 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
8611 |
6398 |
6304 |
8547 |
6188 |
6607 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений |
Всего |
85000 |
43484 |
8839 |
10843 |
11849 |
36980 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
30132 |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
15000 |
43484 |
8839 |
10843 |
11849 |
6848 |
||
Иные источники |
70000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 3 |
Развитие дополнительного образования в сфере культуры |
Всего |
213001 |
232527 |
252125 |
266413 |
324807,5 |
341880 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
19449,8 |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
1692,1 |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
197576 |
210086 |
226610 |
241703 |
275678,6 |
317980 |
||
Иные источники |
15425 |
22441 |
25515 |
24710 |
27987 |
23900 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород" |
Всего |
212087 |
231575 |
251629 |
265855 |
300470 |
341034 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
196662 |
209134 |
226114 |
241145 |
272483,3 |
317134 |
||
Иные источники |
15425 |
22441 |
25515 |
24710 |
27987 |
23900 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Выявление и поддержка одаренных детей |
Всего |
914 |
952 |
496 |
558 |
846 |
846 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
914 |
952 |
496 |
558 |
846 |
846 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Ремонт, модернизация материально-технической базы (в том числе приобретение музыкальных инструментов, оборудования и т.д.) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
23491,2 |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
19449,8 |
- |
||
Областной бюджет |
|
|
|
|
1692,1 |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
- |
- |
- |
- |
2349,3 |
- |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 4 |
Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия |
Всего |
22222 |
8619 |
9538 |
13015 |
97138 |
35010 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
998 |
67658 |
232,7 |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
15027 |
8164 |
8863 |
11138 |
28478 |
33927 |
||
Иные источники |
7195 |
455 |
675 |
879 |
1002 |
850 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород" |
Всего |
6873 |
428 |
357 |
31 |
473 |
60 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
6873 |
428 |
357 |
31 |
473 |
60 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород" |
Всего |
4 |
122 |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
4 |
122 |
- |
- |
- |
- |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.3. |
Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории |
Всего |
7092 |
94 |
60 |
54 |
60 |
70 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
197 |
94 |
60 |
54 |
60 |
70 |
||
Иные источники |
6895 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.4. |
Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород" |
Всего |
8253 |
7975 |
9121 |
12930 |
12905 |
14621 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
998 |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
7953 |
7520 |
8446 |
11053 |
11903 |
13771 |
||
Иные источники |
300 |
455 |
675 |
879 |
1002 |
850 |
||
Основное мероприятие 4.5. |
Капитальный ремонт объекта социальной сферы |
Всего |
- |
- |
- |
- |
83700 |
20259 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
67658 |
232,7 |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
- |
- |
- |
- |
16042 |
20026 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 5 |
Организация реализации муниципальной программы |
Всего |
15263 |
29462 |
30517 |
37518 |
40191 |
49898 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
15263 |
29462 |
30517 |
37518 |
40191 |
49898 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры |
Всего |
3990 |
4068 |
5311 |
5659 |
4452 |
5347 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
3990 |
4068 |
5311 |
5659 |
4452 |
5347 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
Всего |
11273 |
25394 |
25206 |
31859 |
35739 |
44551 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
11273 |
25394 |
25206 |
31859 |
35739 |
44551 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Руководитель управления культуры |
О.А. Лесных |
Таблица 2
II этап реализации муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Объем финансирования, источники финансирования |
Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. рублей) |
||||
Первый год (2021 г.) |
Второй год (2022 г.) |
Третий год (2023 г.) |
Четвертый год (2024 г.) |
Пятый год (2025 г.) |
|||
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород" |
Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" |
Всего |
659563 |
695873 |
629662 |
647088 |
665040 |
Федеральный бюджет |
9485,3 |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
63824,8 |
45720 |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
544103 |
607974 |
589323 |
606749 |
624701 |
||
Иные источники |
42150 |
42179 |
40339 |
40339 |
40339 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие муниципальных библиотек города Белгорода |
Всего |
54624 |
76156 |
66827 |
68785 |
70803 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
4320 |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
53944 |
71156 |
65867 |
67825 |
69843 |
||
Иные источники |
680 |
680 |
960 |
960 |
960 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород" |
Всего |
53041 |
69773 |
64037 |
65929 |
67878 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
52361 |
69093 |
63077 |
64969 |
66918 |
||
Иные источники |
680 |
680 |
960 |
960 |
960 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород" |
Всего |
1583 |
1583 |
1790 |
1856 |
1925 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
1583 |
1583 |
1790 |
1856 |
1925 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород" |
Всего |
- |
4800 |
1000 |
1000 |
1000 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
4320 |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
- |
480 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 2 |
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества |
Всего |
179311 |
120495 |
114947 |
117319 |
120127 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
63000 |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
99591 |
103775 |
99994 |
102719 |
105527 |
||
Иные источники |
16720 |
16720 |
14600 |
14600 |
14600 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород" |
Всего |
100304 |
111488 |
105458 |
108183 |
110991 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
83584 |
94768 |
90858 |
93583 |
96391 |
||
Иные источники |
16720 |
16720 |
14600 |
14600 |
14600 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов |
Всего |
8607 |
8607 |
6730 |
6730 |
6730 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
8607 |
8607 |
6730 |
6730 |
6730 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 2.3 |
Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений |
Всего |
70400 |
400 |
2406 |
2406 |
2406 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
63000 |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
7400 |
400 |
2406 |
2406 |
2406 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 3 |
Развитие дополнительного образования в сфере культуры |
Всего |
356640,1 |
377384 |
387429 |
398332 |
409562 |
Федеральный бюджет |
9485,3 |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
824,8 |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
322430 |
353484 |
363529 |
374432 |
385662 |
||
Иные источники |
23900 |
23900 |
23900 |
23900 |
23900 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород" |
Всего |
345484 |
376538 |
387329 |
398232 |
409462 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
321584 |
352638 |
363429 |
374332 |
385562 |
||
Иные источники |
23900 |
23900 |
23900 |
23900 |
23900 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Выявление и поддержка одаренных детей |
Всего |
846 |
846 |
100 |
100 |
100 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
846 |
846 |
100 |
100 |
100 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Ремонт, модернизация материально-технической базы (в том числе приобретение музыкальных инструментов, оборудования и т.д.) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород" |
Всего |
10310,1 |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
9485,3 |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
824,8 |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 4 |
Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия |
Всего |
15123 |
61943 |
14368 |
14771 |
15185 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
41400 |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
14273 |
19664 |
13489 |
13892 |
14306 |
||
Иные источники |
850 |
879 |
879 |
879 |
879 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород" |
Всего |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород" |
Всего |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.3. |
Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории |
Всего |
70 |
70 |
60 |
62 |
64 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
70 |
70 |
60 |
62 |
64 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.4. |
Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород" |
Всего |
14993 |
15813 |
14238 |
14639 |
15051 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
14143 |
14934 |
13359 |
13760 |
14172 |
||
Иные источники |
850 |
879 |
879 |
879 |
879 |
||
Основное мероприятие 4.5. |
Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов социальной сферы |
Всего |
- |
46000 |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
41400 |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
- |
4600 |
- |
- |
- |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 5 |
Организация реализации муниципальной программы |
Всего |
53865 |
59895 |
46444 |
47881 |
49363 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
53865 |
59895 |
46444 |
47881 |
49363 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры |
Всего |
5517 |
5736 |
6149 |
6376 |
6612 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
5517 |
5736 |
6149 |
6376 |
6612 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
Всего |
48348 |
54159 |
40295 |
41505 |
42751 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
48348 |
54159 |
40295 |
41505 |
42751 |
||
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
Руководитель управления культуры |
О.А. Лесных |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление администрации города Белгорода от 21 мая 2020 г. N 94 "О внесении изменений в постановление администрации города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.