Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Мценска Орловской области от 27 апреля 2020 г. N 371 "О внесении изменения в постановление Администрации города Мценска от 25 мая 2017 года N 525 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска" (документ утратил силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации города Мценска
от 27 апреля 2020 г. N 371
Приложение
к постановлению
Администрации города Мценска
от 25 мая 2017 г. N 525
Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска (далее - Порядок) устанавливает требования к разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мценска, а также осуществлению контроля за ходом их реализации.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования город Мценск;
- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, объединенных по одному общему признаку, и реализуемых несколькими заказчиками;
- ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - составная часть муниципальной программы (подпрограммы), представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретной задачи муниципальной программы (подпрограммы) и реализуемых одним заказчиком;
- аналитическая ведомственная целевая программа (далее - АВЦП) - вид ведомственной целевой программы, представляющей собой аналитическое распределение расходов органов местного самоуправления города Мценска, исходя из выполняемых функций;
- основные параметры муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) - цель, задачи, основные мероприятия, показатели, конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения цели муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- цель - основной ожидаемый (планируемый) конечный результат реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП), характеризуемый количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий и (или) осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП), характеризуемый количественными и (или) качественными показателями;
- основное мероприятие - комплекс мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи (достижение цели) муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- заказчик муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) (далее - Заказчик) - администрация города Мценска, структурные подразделения администрации города Мценска, в ведомственной компетенции которых находится вопрос, регулируемый данной муниципальной программой (подпрограммой, ВЦП, АВЦП);
- заказчик-координатор муниципальной программы (подпрограммы) (далее - Заказчик-координатор) - администрация города Мценска или соответствующее структурное подразделение администрации города Мценска, осуществляющее координацию деятельности Заказчиков по подготовке и реализации муниципальной программы (подпрограммы) при ее многоотраслевом характере, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета города Мценска, бюджетов других уровней и средств из внебюджетных источников. Заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в целом;
- исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) (далее - Исполнитель) - администрация города Мценска, структурные подразделения администрации города Мценска, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения или иные организации, выполняющие конкретные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) в установленном действующим законодательством порядке.
1.3. Муниципальная программа может включает в себя подпрограммы (ВЦП и АВЦП) (при наличии).
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Дублирование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы с иными муниципальными программами, не допускается.
1.4. Формирование муниципальных программ, в частности подпрограмм, ВЦП, АВЦП, основных мероприятий, детализации основных мероприятий (направлений расходов), осуществляется с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета города Мценска.
1.5. В состав муниципальной программы (подпрограммы) могут быть включены мероприятия региональных проектов (программ) как основные мероприятия.
Наименование основного мероприятия должно соответствовать наименованию мероприятия регионального проекта (программы).
1.6. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
1.6.1. отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
1.6.2. иметь количественное значение;
1.6.3. непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
1.6.4. отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.
2. Разработка муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП)
2.1. Разработка муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных программ города Мценска, утверждаемым постановлением администрации города Мценска.
Проект перечня муниципальных программ города Мценска формируется комитетом по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска в соответствии с законодательством Российской Федерации, Орловской области, нормативными правовыми актами муниципального образования "город Мценск", поручениями главы города Мценска, а также с учетом рекомендаций и предложений исполнительных органов государственной власти Орловской области и структурных подразделений администрации города Мценска.
2.1.1. Муниципальная программа разрабатывается сроком на 5 лет, при этом срок реализации муниципальной программы не отражается в ее наименовании. Изменение срока реализации муниципальной программы осуществляется путем внесения в нее изменений.
2.2. Основаниями для включения муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) в перечень муниципальных программ города Мценска являются:
2.2.1. Необходимость достижения целей и решения задач планов и программ развития города Мценска, решения вопросов местного значения, требующих применения программно-целевого метода, в том числе в целях достижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Мценска.
2.2.2. Наличие проблемных вопросов развития муниципального образования город Мценск, выявленных путем проведения анализа тенденций социально-экономического развития города.
2.2.3. Наличие рекомендаций в федеральных и (или) областных нормативных правовых актах о разработке и принятии аналогичных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) на муниципальном уровне.
2.3. Заказчик-координатор (Заказчик):
- организует работу по подготовке проекта муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП), координирует действия ее разработчика(-ов);
- согласовывает с Исполнителями муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) возможные сроки реализации ее мероприятий, объемы их финансирования;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- подготавливает проект постановления администрации города Мценска об утверждении муниципальной программы, включении подпрограммы, ВЦП, АВЦП в муниципальную программу.
2.4. Муниципальная программа содержит:
- паспорт муниципальной программы в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку;
- подпрограммы, ВЦП, АВЦП, оформленные в соответствии с приложениями N 2, 3, 4, 5 к настоящему Порядку.
2.5. Муниципальная программа может включать:
- приложения, оформленные в соответствии с требованиями федеральных органов власти и органов власти Орловской области к муниципальным программам, при необходимости получения софинансирования из федерального и областного бюджетов;
- приложения с детализацией основных мероприятий программы при принятии решения Заказчиком-координатором, Заказчиком или Исполнителем мероприятий муниципальной программы решения о необходимости детализации.
2.6. Муниципальная программа должна обладать:
- четко сформулированной целью, соответствующей приоритетным направлениям развития муниципального образования город Мценск;
- системой абсолютных и относительных показателей для измерения результатов реализации муниципальной программы, то есть описанием поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей);
- обоснованием ресурсного обеспечения достижения цели (целей) и результатов муниципальной программы.
2.7. При наличии отдельных требований федеральных органов власти и органов государственной власти Орловской области к муниципальным программам проект муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) формируется с учетом положений, установленных на федеральном и региональном уровнях.
2.8. Проект муниципальной программы, в т.ч. проект муниципальной программы, предполагающий включение в действующую муниципальную программу новых подпрограмм/ВЦП/АВЦП, финансирование которых планируется, начиная с очередного финансового года, с прилагаемыми материалами, предварительно согласованный с заместителем главы администрации города Мценска, курирующим вопросы, предлагаемые к решению в рамках реализации данной муниципальной программы, Заказчиком-координатором, Заказчиками и Исполнителями мероприятий муниципальной программы, не позднее 1 июля года, предшествующего году начала действия муниципальной программы, направляется в комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска, который рассматривает проект и в течение 7 рабочих дней со дня представления осуществляет подготовку заключения о соответствии проекта муниципальной программы требованиям, указанным в п. 2.4 и (или) п. 2.5 Порядка и ее структуре.
2.9. В целях составления проекта бюджета города Мценска на очередной финансовый год и на плановый период изменения в действующие муниципальные программы (в части структуры муниципальной программы, перечня подпрограмм и наличия ведомственных целевых программ) утверждаются в сроки, установленные п. 3.1 Порядка.
2.10. В случае поступления замечаний и предложений от комитета по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска Заказчик-координатор обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и направляет его в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний и предложений повторно в комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска.
2.11. Проект муниципальной программы с полученным от комитета по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска заключением направляется Заказчиком-координатором в финансовое управление администрации города Мценска, которое в течение 7 рабочих дней со дня получения рассматривает проект муниципальной программы, учитывая:
- соответствие муниципальных программ, в частности подпрограмм, ВЦП, АВЦП, основных мероприятий, детализации основных мероприятий (направлений расходов), целевым статьям расходов бюджета муниципального образования город Мценск;
- соответствие объемов ассигнований, указанных в паспортах муниципальной программы, подпрограмм, ВЦП, АВЦП, объемам ресурсного обеспечения муниципальной программы, подпрограмм, ВЦП, АВЦП, установленным в текстовой части программы и приложениях к ней;
- обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы.
2.12. В случае поступления замечаний и предложений от финансового управления администрации города Мценска Заказчик-координатор обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и направляет его на повторное согласование в финансовое управление администрации города Мценска в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.
2.13. В целях общественного обсуждения проект муниципальной программы размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мценска во вкладке "Муниципальные программы развития города Мценска" на главной странице официального сайта администрации города Мценска.
В течение трех рабочих дней со дня размещения проекта муниципальной программы структурное подразделение, ответственное за его разработку, принимает и рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения.
2.14. Проект муниципальной программы со всеми полученными заключениями направляется Заказчиком-координатором главе города Мценска для его подписания и опубликования.
3. Порядок утверждения и внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму, ВЦП, АВЦ)
3.1. Муниципальные программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦ), предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦ), предусматривающие изменение объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмму, ВЦП, АВЦ) с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации города Мценска в срок не позднее 1 августа года, предшествующего первому году реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦ).
3.1.1. В целях общественного обсуждения проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму, ВЦП, АВЦ) размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мценска во вкладке "Муниципальные программы развития города Мценска".
3.1.2. В течение трех рабочих дней со дня размещения проекта изменений в муниципальную программу (подпрограмму, ВЦП, АВЦ) структурное подразделение, ответственное за его разработку, принимает и рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения.
3.2. Заказчик-координатор направляет проект муниципальной программы в Контрольно-счетную палату города Мценска для проведения финансово-экономической экспертизы. Одновременно с муниципальной программой в Контрольно-счетную палату города Мценска Заказчик-координатор направляет пояснительную записку, финансово-экономическое обоснование муниципальной программы, содержащее обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию муниципальной программы, заключения комитета по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле и финансового управления администрации города Мценска.
3.3. Заказчик-координатор муниципальной программы направляет проект муниципальной программы (муниципальной программы с изменениями) главе города Мценска для подписания. В течение 5 рабочих дней со дня издания постановления администрации города Мценска об утверждении (внесении изменений) муниципальной программы размещает на официальном сайте администрации города Мценска в сети "Интернет" в разделе "Муниципальные программы развития города Мценска".
3.4. Исполнитель муниципальной программы в течение 10 рабочих дней со дня утверждения обеспечивает государственную регистрацию новой муниципальной программы, а также изменений в ранее утвержденную муниципальную программу (подпрограмму) в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП)
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мценск, а также привлекаемых для выполнения программ средств областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.
4.2. Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования город Мценск на реализацию муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) утверждается решением Мценского городского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования город Мценск на очередной финансовый год и на плановый период по соответствующей каждой программе в соответствии с нормативным правовым актом администрации города Мценска об утверждении муниципальной программы.
4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) в очередном финансовом году и в плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования город Мценск и планирование бюджетных ассигнований.
4.4. В случае планируемого привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) в муниципальной программе должны отражаться справочные сведения о прогнозном объеме средств федерального и областного бюджетов, использование которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП).
5. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы
5.1. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы в целом осуществляется Заказчиком-координатором муниципальной программы.
5.2. Текущее управление реализацией мероприятий подпрограмм, ВЦП и АВЦП, включенных в муниципальную программу, осуществляется Заказчиком муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП), ответственным за реализацию мероприятий подпрограмм, ВЦП, АВЦП.
5.3. Заказчик-координатор муниципальной программы:
- обеспечивает совместно с Заказчиками разработку проекта муниципальной программы, проектов постановлений администрации города Мценска об утверждении муниципальной программы и (или) о внесении изменений в муниципальную программу и их согласование в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Регламента работы администрации города Мценска;
- организует и координирует реализацию муниципальной программы;
- обеспечивает размещение муниципальной программы, а также вносимых в нее изменений на официальном сайте администрации города Мценска в сети Интернет;
- предоставляет по запросам комитета по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска и финансового управления администрации города Мценска сведения о реализации муниципальной программы;
- запрашивает у Заказчиков и Исполнителей мероприятий муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, а также подготовки ответов на запросы комитета по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска и финансового управления администрации города Мценска;
- осуществляет подготовку отчетов и направляет их в комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка.
5.4. Заказчик-координатор подпрограммы:
- обеспечивает разработку подпрограммы, в отношении которой он является Заказчиком-координатором, несет ответственность за ее реализацию;
- несет ответственность за достижение показателей целей и задач подпрограммы, конечных результатов ее реализации в части, его касающейся;
- направляет Заказчику-координатору муниципальной программы предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу;
- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
- представляет в установленный срок Заказчику-координатору муниципальной программы необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска и финансового управления администрации города Мценска, проведения ежегодной оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов в части подпрограмм, в отношении которых он является Заказчиком-координатором.
5.5. Заказчик:
- обеспечивает разработку и реализацию мероприятий подпрограммы, ВЦП, АВЦП, в отношении которых является Заказчиком;
- несет ответственность за достижение плановых значений показателей в части, его касающейся;
- формирует предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу;
- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;
- представляет в установленный срок Заказчику-координатору муниципальной программы (подпрограммы) необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска и финансового управления администрации города Мценска, проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов.
5.6. Исполнители мероприятий муниципальной программы действуют по поручению Заказчика и несут ответственность за реализацию конкретных мероприятий муниципальной программы.
5.7. Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска осуществляет мониторинг эффективности реализации программы.
5.8. Мониторинг предусматривает двухуровневую оценку:
- оперативный мониторинг - оценивается степень завершенности и достижения запланированных локальных результатов мероприятий муниципальной программы;
- программный мониторинг - оценивается степень решения задач, достижения намеченных целей и влияния результатов муниципальной программы на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании город Мценск.
5.9. В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения муниципальной программы Заказчик-координатор направляет в комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска отчеты о реализации муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:
- о результатах реализации муниципальной программы в целом и результатах реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП, АВЦП за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации муниципальной программы;
- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы;
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации муниципальной программы.
Информация о финансировании муниципальной программы (уточненные бюджетные ассигнования на год, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за счет средств бюджетов всех уровней должна в обязательном порядке соответствовать данным, формируемым финансовым управлением администрации города Мценска в соответствии с п. п. 5.10, 5.13 настоящего Порядка.
5.10. Финансовое управление администрации города Мценска представляет в комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм, ВЦП, АВЦП (уточненные бюджетные ассигнования на год в соответствии с решением Мценского городского Совета народных депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) за счет средств бюджетов всех уровней в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.11. Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска проводит оценку соответствия плановых сроков и объемов финансирования фактическим и достигнутых результатов мероприятий.
5.12. В целях обеспечения программного мониторинга Заказчик-координатор муниципальной программы ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы согласно приложению N 6 к настоящему Порядку и в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска. Пояснительная записка к годовому отчету, содержащему информацию согласно п. 5.9 настоящего Порядка, должна также содержать данные о достигнутом уровне целевых (плановых) показателей и сведения о невыполнении мероприятий исполнителями - муниципальными учреждениями (при наличии данного факта), причинах невыполнения и принимаемых мерах.
По подпрограммам, ВЦП, реализация которых завершается в отчетном году, дополнительно к годовому отчету Заказчик-координатор подпрограммы, Заказчик ВЦП готовит и до 5 февраля года, следующего за отчетным, представляет в комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска заключительный отчет о выполнении подпрограммы, ВЦП, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Разработка заключительного отчета осуществляется в соответствии с требованиями к годовому отчету.
5.13. Финансовое управление администрации города Мценска представляет в комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм, ВЦП, АВЦП, главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год (уточненные бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета депутатов города Мценска о бюджете города на текущий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью, профинансировано, кассовый расход) за счет средств бюджетов всех уровней в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.
5.14. Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска на основании отчетов Заказчиков-координаторов и информации финансового управления администрации города Мценска до 30 марта года, следующего за отчетным, составляет отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой эффективности их реализации.
5.15. Отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год утверждается постановлением администрации города Мценска в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Отчет о реализации муниципальных программ должен включать информацию о результатах реализации муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП) за истекший год и за весь период реализации подпрограмм, ВЦП (по подпрограммам и ВЦП, реализация которых завершается в отчетном году), выполнении программных мероприятий, степени достижения целей и задач муниципальных программ, целевых индикаторов, причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений реализации муниципальных программ, а также оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.
6. Порядок внесения изменений в муниципальные программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП)
6.1. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляет Заказчик (Заказчик-координатор) муниципальной программы в случае:
- уточнения объемов и источников финансирования муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- исключения или уточнения имеющихся, включения новых подпрограмм, ВЦП, АВЦП, мероприятий и показателей эффективности их реализации;
- уточнения цели, задач муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП).
6.2. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением администрации города Мценска.
6.3. Заказчик-координатор муниципальной программы готовит проект постановления администрации города Мценска о внесении изменений в муниципальную программу и пояснительную записку, в которой отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации муниципальной программы.
6.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Мценского городского Совета народных депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и на плановый период, а также на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
6.5. В случае внесения изменений в муниципальные программы по объемам финансирования программных мероприятий текущего года в конце текущего финансового года муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Мценского городского Совета народных депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и на плановый период до конца текущего финансового года.
6.6. Заказчик-координатор муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления администрации города Мценска о внесении изменений в муниципальную программу представляет в комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска актуальную версию муниципальной программы (с учетом внесенных изменений) в электронном виде на машиночитаемых носителях (диске, флеш-накопителе) и на бумажном носителе.
6.7. Заказчик (Заказчик-координатор) муниципальной программы несет ответственность за соответствие представленных в электронном виде текстов муниципальной программы, в том числе актуальных версий с учетом внесенных в них изменений, изданным документам.
7. Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы
7.1. В целях определения степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
7.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы цели, задач и мероприятий муниципальной программы.
7.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период с начала реализации муниципальной программы (в случае если муниципальная программа завершается в отчетном году).
7.4. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.
7.5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы используются в целях повышения объективности принятия решений по составу (перечню) муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования город Мценск в очередном финансовом году, и распределения средств бюджета муниципального образования город Мценск по муниципальным программам с учетом хода их реализации.
7.6. Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, вносит предложения главе города Мценска о внесении изменений в муниципальную программу, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.
7.7. При рассмотрении оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается во внимание:
- степень выполнения запланированных мероприятий;
- степень достижения целей и решения задач;
- отклонения показателей результатов муниципальной программы за отчетный год от плановых показателей;
- оценка влияния результатов муниципальной программы на социально-экономическое развитие города и достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов.
7.8. По результатам рассмотрения предложений о целесообразности приостановления или прекращения реализации муниципальной программы даются рекомендации главе города Мценска о приостановлении, прекращении или продолжении реализации муниципальной программы.
Приложение N 1
к Порядку
Муниципальная программа города Мценска
______________________________________
(наименование программы)
Паспорт
муниципальной программы
|
Цель программы |
|
|
Задачи программы <1> |
|
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы <2> |
|
|
Перечень подпрограмм |
|
|
Перечень ведомственных целевых программ |
|
|
Заказчики программы |
|
|
Заказчик-координатор программы |
|
|
Сроки и этапы реализации программы |
|
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: ________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: _______ тыс. руб., из них: 20__ год - ________ тыс. руб., 20__ год - ________ тыс. руб., ... ОБ: _______ тыс. руб., из них: 20__ год - ________ тыс. руб., 20__ год - ________ тыс. руб., ... ФБ: _______ тыс. руб., из них: 20__ год - ________ тыс. руб., 20__ год - ________ тыс. руб., ... |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
|
--------------------------------
<1> Задачами муниципальной программы должны являться цели входящих
в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.
<2> Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации
программы должны являться показатели цели входящих в нее подпрограмм и
ведомственных целевых программ.
Приложение N 2
к Порядку
Подпрограмма/ведомственная целевая программа
___________________________________________________________
(наименование подпрограммы/ведомственной целевой программы)
Паспорт подпрограммы/ВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма/ВЦП |
|
|
Цель подпрограммы/ВЦП |
|
|
Задачи подпрограммы/ВЦП (при наличии) |
|
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы/ВЦП |
|
|
Заказчики подпрограммы/Заказчик ВЦП |
|
|
Заказчик-координатор подпрограммы <3> |
|
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы/ВЦП |
|
|
Финансовое обеспечение подпрограммы/ВЦП |
Всего по подпрограмме/ВЦП: ____________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: _________ тыс. руб., из них: 20__ год - _______ тыс. руб., 20__ год - _______ тыс. руб., ... ОБ: _________ тыс. руб., из них: 20__ год - _______ тыс. руб., 20__ год - _______ тыс. руб., ... ФБ: _________ тыс. руб., из них: 20__ год - _______ тыс. руб., 20__ год - _______ тыс. руб., ... |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы/ВЦП |
|
--------------------------------
<3> Для ВЦП не указывается.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа (подпрограмма/ВЦП)
В разделе приводится:
- оценка актуальности проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями деятельности в соответствии с планами и программами развития города Мценска;
- основные итоги реализации ранее действующей программы (подпрограммы, ВЦП), направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии);
- основные отличия разработанной программы (подпрограммы/ВЦП) от ранее действующей аналогичной подпрограммы, ВЦП (при наличии).
Главная цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и определение путей ее решения.
2. Основные цели и задачи программы (подпрограммы/ВЦП) целевые показатели (индикаторы) реализации программы (подпрограммы/ВЦП)
Раздел должен содержать наименование цели и задач программы (подпрограммы/ВЦП) с указанием планируемых целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации программы (подпрограммы/ВЦП) по годам (в табличной форме).
Таблица N 1 <4>
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации программы (подпрограммы/ВЦП) |
|||||
|
20__ год (n - 1) |
20__ год (n) |
20__ год (n + 1) |
... (n + 2) |
20__ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Цель: |
||||||
|
|
1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы/ВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы/ВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Задача 1: |
||||||
|
1.1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. по задачам |
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<4> Если таблицу N 1 печатают более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.
Требования, предъявляемые к цели подпрограммы/ВЦП:
- специфичность (цель должна соответствовать компетенции Заказчиков);
- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);
- измеримость (должна существовать возможность проверки достижения цели);
- привязка к временному графику (устанавливается срок достижения цели и этапы реализации подпрограммы/ВЦП).
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы/ВЦП должны удовлетворять следующим функциональным критериям:
- отражать специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям подпрограммы/ВЦП;
- устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах;
- иметь количественные и качественные значения;
- определяться на основе данных статистического или ведомственного наблюдения;
- иметь динамичный характер.
Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий подпрограммы/ВЦП, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) подпрограммы/ВЦП с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных подпрограмм и ведомственных целевых программ.
3. Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий программы (подпрограммы/ВЦП) оформляется в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку.
Система основных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели программы (подпрограммы/ВЦП).
Формулировки основных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в рамках реализации программы (подпрограммы/ВЦП).
При формулировке основных мероприятий необходимо обеспечить:
- соответствие мероприятий цели и задачам (достаточность, но не избыточность), компетенции Заказчиков;
- направленность на решение проблемы.
Показатели (индикаторы) реализации основных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации Заказчиками системы контроля реализации подпрограммы/ВЦП.
В случае если таблица "Перечень основных мероприятий" представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки ее граф.
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы (подпрограммы/ВЦП)
Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы (подпрограммы/ВЦП), оформляется в соответствии с таблицей N 2.
Ресурсное обеспечение программы (подпрограммы/ВЦП) возможно за счет средств бюджета муниципального образования город Мценск, областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.
Обоснование ресурсного обеспечения программы (подпрограммы/ВЦП) приводится по Заказчикам и источникам финансирования программных мероприятий.
Таблица N 2 <5>
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||
|
20__ год |
... |
20__ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Всего по подпрограмме/ВЦП: |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мценск |
|
|
|
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по Заказчикам <6> |
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мценск |
|
|
|
|
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал <7> |
|
|
|
|
|
|
Заказчик 2 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования |
|
|
|
|
--------------------------------
<5> Если таблицу N 2 печатают более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и названия ее граф.
<6> Для ВЦП не указывается.
<7> Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств).
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||
|
20__ год |
... |
20__ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
город Мценск |
|
|
|
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
5. Механизм реализации программы (подпрограммы) <8>
Механизм реализации программы (подпрограммы) определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников программы (подпрограммы) в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В разделе дается описание организации управления программой (подпрограммой) и контроля за ее выполнением, включая систему мониторинга подпрограммы, схему взаимодействия Заказчиков, Заказчика-координатора и Исполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности между ними.
--------------------------------
<8> Для ВЦП не указывается.
6. Оценка эффективности программы (подпрограммы/ВЦП), рисков ее реализации
Раздел должен содержать количественные и качественные оценки ожидаемых результатов реализации программы (подпрограммы/ВЦП), а также общую оценку вклада программы (подпрограммы/ВЦП) в социально-экономическое развитие города в течение всего срока реализации программы (подпрограммы/ВЦП), а при необходимости и после ее реализации.
Оценка рисков, влияющих на реализацию программы (подпрограммы/ВЦП), производится с выделением внутренних и внешних рисков.
Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию программы (подпрограммы/ВЦП). Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые Заказчик не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.
Внутренние риски зависят от деятельности Заказчика и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации программы (подпрограммы/ВЦП) могут быть указаны:
- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);
- риски отклонения сроков реализации программы (подпрограммы/ВЦП) (программных мероприятий) от установленных в программе (подпрограмме/ВЦП).
При подготовке проекта программы (подпрограммы/ВЦП) следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления программой (подпрограммой/ВЦП).
Приложение N 3
к Порядку
Аналитическая ведомственная целевая программа
_____________________________________________
(наименование программы)
Паспорт АВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП |
|
|
Цель АВЦП |
|
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП |
|
|
Заказчик АВЦП |
|
|
Сроки реализации АВЦП |
|
|
Финансовое обеспечение АВЦП |
Всего по АВЦП: ____________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: _________ тыс. руб., из них: 20__ год - _______ тыс. руб., 20__ год - _______ тыс. руб., ... ОБ: _________ тыс. руб., из них: 20__ год - _______ тыс. руб., 20__ год - _______ тыс. руб., ... ФБ: _________ тыс. руб., из них: 20__ год - _______ тыс. руб., 20__ год - _______ тыс. руб., ... |
1. Характеристика выполняемых функций Заказчика и переданных государственных полномочий
Данный раздел программы должен содержать краткое описание функций Заказчика в соответствии с Уставом муниципального образования город Мценск и положениями о структурных подразделениях администрации города Мценска, а также переданных государственных полномочий.
2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
С целью унификации формата АВЦП разделы 2 - 3 заполняются по форме таблиц, приведенных ниже. В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.
При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
Отчетный год <9> |
Текущий год <10> |
Годы реализации АВЦП |
|||||
|
20___ (n - 1) |
20___ (n) |
20___ (n + 1) |
20___ (n + 2) |
20___ ... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Цель АВЦП |
|
|
||||
|
1. |
1-й целевой показатель (индикатор) АВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
2-й целевой показатель (индикатор) АВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<9> Указываются данные за год, предшествующий текущему году.
<10> В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке.
3. Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий АВЦП оформляется в соответствии с приложением N 5 к настоящему Порядку.
Приложение N 4
к Порядку
Перечень
основных мероприятий программы (подпрограммы/ВЦП)
______________________________________________
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования <11> |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||
|
всего |
20__ год |
... |
20__ год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Цель: |
||||||
|
1 |
Задача 1: |
||||||
|
1.1 |
(основные мероприятия) |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |
|
|
|
|
|
1.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2: |
||||||
|
2.1 |
(основные мероприятия) |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
2.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме/ВЦП |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
--------------------------------
<11> При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования город Мценск; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБ - внебюджетные средства.
<12> В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор".
Приложение N 5
к Порядку
Перечень
основных мероприятий АВЦП ___________________
|
N |
Цель, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования <13> |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||
|
всего |
20__ год |
... |
20__ год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Цель: |
||||||
|
1. |
Реализация функций в сфере... |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |
|
|
|
|
|
2 |
Реализация переданных государственных полномочий |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
Всего по АВЦП |
|
Всего: в т.ч.: |
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2: |
||||||
|
2.1 |
(основные мероприятия) |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
2.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
Всего по АВЦП |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
--------------------------------
<13> При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования город Мценск; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБ - внебюджетные средства.
<14> В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор".
Приложение 6
к Порядку
Отчет
о реализации муниципальной программы __________________________________
наименование программы
за _________________________________________
отчетный период (6 мес., 9 мес., год)
|
Источник финансирования |
Уточненные бюджетные ассигнования на год в соответствии с решением Совета депутатов города Мценска о бюджете, тыс. руб. |
Кассовый расход, тыс. руб. |
Процент освоения, % (гр. 3 / гр. 2 x 100%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
ВБ |
|
|
|
Отчет
о реализации программы (подпрограммы/ВЦП/АВЦП)
_______________________________________________________
наименование программы подпрограммы/ВЦП/АВЦП
за ________________________________________________
отчетный период (6 мес., 9 мес., год)
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5 x 100%) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |
Исполнители |
||||
|
Уточненные бюджетные ассигнования на год |
Кассовый расход |
Наименование, ед. измерения |
План |
Факт |
Процент исполнения, % |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Цель |
Наименование показателя цели |
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
||||||||
|
1 |
Задача 1 <15> |
Наименование показателя задачи |
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
||||||||
|
1.1 |
(основные мероприятия) |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2 |
Наименование показателя задачи |
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
||||||||
|
2.1 |
(основные мероприятия) |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе: |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальный ремонт |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства и т.д. |
|
Всего: в т.ч.: ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<15> Для АВЦП задачи не указываются.
<*> В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.
Приложение N 7
к Порядку
Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году проводится комитетом по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска с учетом специфики муниципальной программы по двум направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);
- оценка полноты финансирования муниципальной программы.
1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, рассчитывается по формуле:
где:
ДИП - оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы;
- фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (подпрограмма, ВЦП направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости);
- планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост;
- фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (подпрограмма, ВЦП направлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);
- планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для индикаторов с ориентацией на уменьшение;
n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы;
- фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
- планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
- фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
- планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задач подпрограммы, ВЦП;
- фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
- планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
- фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
- планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень выполнения мероприятия подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
p - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень выполнения мероприятий подпрограммы, ВЦП;
0,25, 0,25 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).
Таблица 1. Шкала оценки результативности подпрограммы ВЦП, входящих в состав муниципальной программы
|
Значение ДИП |
Оценка |
|
0,95 <= ДИП <= 1,05 |
высокая результативность |
|
0,7 <= ДИП < 0,95 |
средняя результативность (недовыполнение плана) |
|
1,05 < ДИП <= 1,3 |
средняя результативность (перевыполнение плана) <16> |
|
ДИП < 0,7 |
низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
|
ДИП > 1,3 |
низкая результативность (существенное перевыполнение плана) <7> |
--------------------------------
<16> Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:
а) подпрограмма, ВЦП муниципальной программы получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные целевые программы;
б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования подпрограммы, ВЦП муниципальной программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае подпрограмма, ВЦП признавалась нерезультативной (среднерезультативной).
2. Оценка полноты финансирования мероприятий подпрограммы, ВЦП муниципальной программы рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым подпрограммой, ВЦП предусмотрено финансирование):
,
где
ПФ - оценка полноты финансирования;
- фактический объем финансирования подпрограммы, ВЦП по i-му программному мероприятию за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в подпрограмме, ВЦП муниципальной программы);
- плановый объем финансирования подпрограммы, ВЦП по i-му программному мероприятию за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в подпрограмме, ВЦП муниципальной программы);
i - общее количество программных мероприятий подпрограммы, ВЦП муниципальной программы.
Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования мероприятий подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы
|
Значение ПФ |
Оценка |
|
0,95 <= ПФ <= 1,05 |
полное финансирование |
|
0,5 <= ПФ < 0,95 |
неполное финансирование |
|
1,05 < ПФ <= 1,5 |
увеличенное финансирование <17> |
|
ПФ < 0,5 |
существенное недофинансирование |
|
ПФ > 1,5 |
чрезмерное финансирование <8> |
--------------------------------
<17> Для внебюджетных источников, так как финансирование мероприятий из бюджета муниципального образования город Мценск и (или) областного бюджета сверх сумм, установленных по программе, является нарушением бюджетного законодательства.
3. Эффективность реализации подпрограммы, ВЦП муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ
В годовом отчете о реализации подпрограммы, ВЦП муниципальной программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой подпрограммы, ВЦП муниципальной программы в соответствии с таблицей 3 (уточненные Заказчиком в зависимости от специфики подпрограммы, ВЦП муниципальной программы и условий ее реализации).
Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется путем одновременного анализа среднеарифметических значений ДИП и ПФ подпрограмм и ВЦП.
В отчете о выполнении муниципальной программы за весь период ее реализации приводится средняя оценка за все годы реализации муниципальной программы, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности муниципальной программы по каждому году реализации муниципальной программы.
Таблица 3. Шкала оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП)
|
ДИП/ПФ |
0,95 <= ДИП <= 1,05 |
0,7 <= ДИП < 0,95 |
1,05 < ДИП <= 1,3 |
ДИП < 0,7 |
ДИП > 1,3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
0,95 <= ПФ <= 1,05 |
Оценка - 5. Высокая эффективность |
Оценка - 3. Средний уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов) или выделения дополнительного финансирования |
Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
Оценка - 1. Низкий уровень эффективности. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений показателей (индикаторов), увеличения объема финансирования, корректировки перечня мероприятий, системы управления муниципальной программой. В случае невозможности корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |
Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|
0,5 <= ПФ < 0,95 |
Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделения дополнительного финансирования |
Оценка - 3. Средний уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
Оценка - 2. Уровень эффективности ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |
Оценка - 3. Средний уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|
1,05 < ПФ <= 1,5 |
Оценка - 3. Средний уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов) или увеличения финансирования на следующий период |
Оценка - 2. Уровень эффективности ниже среднего. Некорректно спланированы объем финансирования, перечень мероприятий, неоптимальная система управления муниципальной программой. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного финансирования, сокращения срока программы, корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой |
Оценка - 3. Средний уровень эффективности. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана |
Оценка - 0. Крайне низкая эффективность. Целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |
Оценка - 3. Средний уровень эффективности. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения финансирования |
|
ПФ < 0,5 |
Оценка - 2. Уровень эффективности ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой |
Оценка - 1. Низкая эффективность. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов), увеличения финансирования на следующий период, пересмотра перечня мероприятий и оптимизации системы управления муниципальной программой |
Оценка - 2. Уровень эффективности ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений показателей (индикаторов). Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки показателей (индикаторов) |
Оценка - 2. Уровень эффективности ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |
Оценка 3. Средний уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения объема финансирования, сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой |
|
ПФ > 1,5 |
Оценка - 1. Низкая эффективность. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков муниципальной программы |
Оценка - 0. Крайне низкая эффективность. Целесообразно ставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении муниципальной программы |
Оценка - 1. Низкая эффективность. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, перечня мероприятий, системы управления муниципальной программой, пересмотра значений показателей (индикаторов) |
Оценка - 0. Крайне низкая эффективность. Муниципальную программу следует досрочно завершить |
Оценка - 2. Уровень эффективности ниже среднего. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, перечня мероприятий, пересмотра значений показателей (индикаторов) |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Мценска Орловской области от 27 апреля 2020 г. N 371 "О внесении изменения в постановление... |