Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства финансов Ростовской области от 21 мая 2020 г. N 103 "Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в министерстве финансов Ростовской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Положение об осуществлении внутреннего финансового аудита в министерстве финансов Ростовской области
- Приложение N 1. Реестр рисков на год
Приложение N 1. Реестр рисков на год
Приложение N 1
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита
в Министерстве финансов
Ростовской области
Реестр рисков на 20_ год
|
Наименование операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры, являющейся объектом бюджетного риска |
Описание бюджетного риска |
Наименование владельца бюджетного риска (структурное подразделение) |
Оценка вероятности бюджетного риска (низкая/ средняя/ высокая) |
Оценка степени влияния бюджетного риска (низкая/ средняя/ высокая) |
Оценка значимости (уровня) бюджетного риска (значимый/ незначимый) |
Описание последствий бюджетного риска |
Описание причин бюджетного риска |
Предложения по мерам предупреждения и (или) минимизации (устранению) бюджетного риска (самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности/ иные действия (указать)) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Наименование бюджетной процедуры | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование бюджетной процедуры | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|