Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа города
Переславля-Залесского
от 27.05.2020 N ПОС.03-0871/20

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы

1. В разделе "I. Паспорт Программы" строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах составляет - 199 911,498 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 146 814,633 тыс. руб., - средства областного бюджета - 53 064,707 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 32,158 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 г. - 74 222,291 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 56 006,352 тыс. руб., - средства областного бюджета - 18 211,281 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 4,658 тыс. руб. 2020 г. - 69 419,743 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 51 959,914 тыс. руб., - средства областного бюджета - 17 432,329 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 27,500 тыс. руб. 2021 г. - 56 269,464 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 38 848,367 тыс. руб., - средства областного бюджета - 17 421,097 тыс. руб. Справочно: 2022 г. - 62 579,398 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 38 934,123 тыс. руб., - средства областного бюджета - 17 421,097 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 6 224,178 тыс. руб.

2. Таблицу раздела "IV. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Развитие информационной и издательской деятельности.
1.1.	Разработка, поддержка и развитие специализированного сайта УКТМиС	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		УКТМиС
1.2.	Разработка и поддержка специализированных сайтов учреждений культуры	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		учреждения культуры
1.3.	Деятельность по подготовке и изданию краеведческой литературы, произведений Переславских авторов	тыс. руб.	236,700	89,900	76,800	70,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС*(1)
1.4.	Изготовление и установка информационных носителей - афишных тумб	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ДК
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	236,700	89,900	76,800	70,000	бюджет городского округа
Задача 2. Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский.
2.1.	Проведение текущего ремонта в муниципальных библиотеках	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.2.	Деятельность по подготовке и изданию краеведческих изданий по истории городского округа	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.3.	Проведение косметического ремонта в муниципальных библиотеках	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.4.	Оснащение сети библиотек оборудованием и мебелью	тыс. руб.	377,611	249,649	97,962	30,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.5.	Приобретение программного обеспечения IRBIS и сопровождение	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.6.	Комплектование периодическими изданиями сети библиотек	тыс. руб.	419,993	149,993	150,000	120,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.7.	Пополнение книжного фонда сети библиотек	тыс. руб.	414,930	189,930	155,000	70,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.8.	Субсидия на комплектования книжных фондов муниципальных библиотек	тыс. руб.	0,571	0,571	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
			6,194	6,194	0,000	0,000	областной бюджет
			4,658	4,658	0,000	0,000	федеральный бюджет
2.9.	Приобретение ПК и оргтехники	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.10.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	16 038,057	4 949,825	5 544,116	5 544,116	областной бюджет	МУК ЦБС
2.11.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных библиотек	тыс. руб.	30 027,308	12 089,779	10 226,451	7 711,078	бюджет городского округа	МУК ЦБС
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	12,619	12,619	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.12.	Субсидия на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет"	тыс. руб.	2,038	0,000	2,038	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
			11,232	0,000	11,232	0,000	областной бюджет
			27,500	0,000	27,500	0,000	федеральный бюджет
2.13.	Субсидия на создание модельных библиотек	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
			0,000	0,000	0,000	0,000	областной бюджет
			0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет
Итого по задаче 2:		тыс. руб.	47 330,092	17 640,599	16 214,299	13 475,194	всего
		тыс. руб.	31 242,451	12 679,922	10 631,451	7 931,078	бюджет городского округа
		тыс. руб.	16 055,483	4 956,019	5 555,348	5 544,116	областной бюджет
		тыс. руб.	32,158	4,658	27,500	0,000	федеральный бюджет
Задача 3. Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
3.1.	Текущий ремонт классов в МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.2.	Оснащение большого и малого зала мебелью и оборудованием МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	33,881	0,000	33,881	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.3.	Приобретение ПК и оргтехники для МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	30,000	0,000	30,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.4.	Оснащение музыкальными инструментами МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	490,000	250,000	90,000	150,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.5.	Приобретение расходных материалов для МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.6.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	11 104,795	3 374,927	3 864,934	3 864,934	областной бюджет	МОУ ДО ДШИ
3.7.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	35 279,701	12 649,816	13 003.494	9 626,391	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	16,016	16,016	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.8.	Субсидия на создание виртуального концертного зала	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
			0,000	0,000	0,000	0,000	областной бюджет
			0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет
3.9.	Субсидия на реализацию мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
			0,000	0,000	0,000	0,000	областной бюджет
			0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет
Итого по задаче 3:		тыс. руб.	46 938,377	16 274,743	17 022,309	13 641,325	всего
		тыс. руб.	35 833,582	12 899,816	13 157,375	9 776,391	бюджет городского округа
		тыс. руб.	11 104,795	3 374,927	3 864,934	3 864,934	областной бюджет
Задача 4. Развитие культурно-досуговых центров.
4.1.	Приобретение костюмов и декораций	тыс. руб.	420,000	130,000	190,000	100,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.2.	Оснащение звукоусиливающей аппаратурой и прочим инвентарем	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.3.	Приобретение светового оборудования	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.4.	Приобретение ПК, оргтехники, оборудования	тыс. руб.	916,590	303,540	513,050	100,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.5.	Приобретение инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий (шатры и прочее)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.6.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК КДЦ "Плещей"	тыс. руб.	154,330	154,330	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК КДЦ "Плещей"
4.7.	Оснащение мебелью и оборудованием	тыс. руб.	377,500	377,500	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.8.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	23 528,667	7 504,573	8 012,047	8 012,047	областной бюджет	МУК "ДК г. Переславля-Залесского", МУК КДЦ "Плещей"
4.9.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "ДК г. Переславля-Залесского"	тыс. руб.	73 522,414	27 430,844	26 273,438	19 818,132	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
		тыс. руб.	2 375,762	2 375,762	0,000	0,000	областной бюджет
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	42,877	22,296	20,581	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.10.	Расходные обязательства, недофинансированные в отчетном финансовом году, реорганизуемых учреждений культуры	тыс. руб.	411,015	411,015	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.11.	Реконструкция здания "Ювента" по адресу г. Переславль-Залесский, Народная пл., дом 8	тыс. руб.	139,250	139,250	0,000	0.000	бюджет городского округа	Администрация г. Переславля-Залесского
	В том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	139,250	139,250	0,000	0,000	бюджет городского округа
Итого по задаче 4:		тыс. руб.	101 845,528	38 826,814	34 988,535	28 030,179	всего
		тыс. руб.	75 941,099	28 946,479	26 976,488	20 018,132	бюджет городского округа
		тыс. руб.	25 904,429	9 880,335	8 012,047	8 012,047	областной бюджет
Задача 5. Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов.
5.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий, социально значимых акций в соответствии с календарем культурно-массовых событий и памятных дат	тыс. руб.	2 950,116	1 150,116	900,000	900,000	бюджет городского округа	УКТМиС, МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в финансовом отчетном году	тыс. руб.	227,616	227,616	0,000	0,000	бюджет городского округа
5.2.	Проведение социально-значимых мероприятий и акций МУК ЦБС	тыс. руб.	137,000	50,000	47,000	40,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
5.3.	Проведение социально-значимых мероприятий и акций МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	81,519	31,519	25,000	25,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
Итого по задаче 5:		тыс. руб.	3 168,635	1 231,635	972,000	965,000	бюджет городского округа
Задача 6. Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов.
6.1.	Городские стипендии для одаренных детей, премии для работников культуры, работающих с одаренными детьми	тыс. руб.	154,000	44,000	55,000	55,000	бюджет городского округа	УКТМиС, учреждения культуры
6.2.	Поддержка конкурсной деятельности самодеятельных коллективов	тыс. руб.	197,166	100,000	77,400	19,766	бюджет городского округа	учреждения культуры
Итого по задаче 6:		тыс. руб.	351,166	144,000	132,400	74,766	бюджет городского округа
Задача 7. Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов.
7.1.	Повышение квалификации работников МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
7.2.	Повышение квалификации работников МУК ЦБС	тыс. руб.	14,000	5,600	4,400	4,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
7.3.	Повышение квалификации работников МУК "ДК г. Переславля-Залесского"	тыс. руб.	27,000	9,000	9,000	9,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
Итого по задаче 7:		тыс. руб.	41,000	14,600	13,400	13,000	бюджет городского округа
Итого по Программе:		тыс. руб.	199 911,498	74 222,291	69 419,743	56 269,464	всего
		тыс. руб.	146 814,633	56 006,352	51 959,914	38 848,367	бюджет городского округа
		тыс. руб.	53 064,707	18 211,281	17 432,329	17 421,097	областной бюджет
		тыс. руб.	32,158	4,658	27,500	0,000	федеральный бюджет

*(1) июля 2019 года МУК ГБО реорганизовано в МУК ЦБС.

3. Таблицу раздела "V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам" изложить в следующей редакции:

Наименование задачи	Источник финансирования	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2019 год	2020 год	2021 год
1. Развитие информационной и издательской деятельности	всего	236,700	89,900	76,800	70,000
	бюджет городского округа	236,700	89,900	76,800	70,000
2. Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский	всего	47 330,092	17 640,599	16 214,299	13 475,194
	бюджет городского округа	31 242,451	12 679,922	10 631,451	7 931,078
	областной бюджет	16 055,483	4 956,019	5 555,348	5 544,116
	федеральный бюджет	32,158	4,658	27,500	0,000
3. Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства	всего	46 938,377	16 274,743	17 022,309	13 641,325
	бюджет городского округа	35 833,582	12 899,816	13 157,375	9 776,391
	областной бюджет	11 104,795	3 374,927	3 864,934	3 864,934
4. Развитие культурно-досуговых центров	всего	101 845,528	38 826,814	34 988,535	28 030,179
	бюджет городского округа	75 941,099	28 946,479	26 976,488	20 018,132
	областной бюджет	25 904,429	9 880,335	8 012,047	8 012,047
5. Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов	всего	3 168,635	1 231,635	972,000	965,000
	бюджет городского округа	3 168,635	1 231,635	972,000	965,000
6. Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов	всего	351,166	144,000	132,400	74,766
	бюджет городского округа	351,166	144,000	132,400	74,766
7. Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов	всего	41,000	14,600	13,400	13,000
	бюджет городского округа	41,000	14,600	13,400	13,000
Итого по Программе:	всего	199 911,498	74 222,291	69 419,743	56 269,464
	бюджет городского округа	146 814,633	56 006,352	51 959,914	38 848,367
	областной бюджет	53 064,707	18 211,281	17 432,329	17 421,097
	федеральный бюджет	32,158	4,658	27,500	0,000