Приложение N 5. Расходы бюджета МО "Озерский городской округ" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) за 2019 год

Приложение N 5

Расходы бюджета
МО "Озерский городской округ" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Ц. ст.	Уточненный план	Исполнение	% Исполнения
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление"	0100000000	27 021	26 896	99,5%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	0100У00140	23 267	23 143	99,5%
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных газет	0102400160	1 214	1 214	100,0%
Расходы на поддержку муниципальных газет	01024S1250	388	388	100,0%
Представительские расходы	0103000230	105	105	99,8%
Расходы на взносы в АМОКО	0103100240	40	40	100,0%
Глава администрации МО "Озерский городской округ"	010ГA00120	1 787	1 786	99,9%
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	0110000000	200	200	100,0%
Расходы на мероприятия по программно-техническому сопровождению	0112000190	200	200	100,0%
Подпрограмма "Противодействие коррупции"	0120000000	20	20	100,0%
Расходы на обеспечение мероприятий по противодействию коррупции	0123600260	20	20	100,0%
Муниципальная программа "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга"	0200000000	7 486	7 480	99,9%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправление	0200У00140	5 035	5 035	100,0%
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом МО "Озерский городской округ"	0210000000	2 182	2 177	99,8%
Обслуживание муниципального долга	0210101300	2 182	2 177	99,8%
Подпрограмма "Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами МО "Озерский городской округ"	0220000000	268	268	100,0%
Автоматизация бюджетного процесса	0220200130	268	268	100,0%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	0300000000	478 959	478 959	100,0%
Расходы на обеспечение деятельности органов управления в сфере сельского хозяйства	030ПП70660	2 447	2 447	100,0%
Расходы на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	030СБR5430	154 570	154 570	100,0%
Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"	0310000000	319 393	319 393	100,0%
Расходы на осуществление полномочий по государственной поддержки сельского хозяйства	031СБ76000	36 153	36 153	100,0%
Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	031СБR4330	243 117	243 117	100,0%
Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	031СБR5410	8 221	8 221	100,0%
Расходы на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления	031СБR5420	60	60	100,0%
Расходы на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	031СБR5430	31 842	31 842	100,0%
Подрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"	0320000000	2 549	2 549	100,0%
Расходы на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов)	032ЖСL5674	2 549	2 549	100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"	0400000000	105	105	100,0%
Информирование населения в сфере ведения бизнеса	0400300410	105	105	100,0%
Муниципальная программа "Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов"	0500000000	7 264	7 230	99,5%
Расходы на организацию мероприятий по содержанию и использованию муниципального имущества и земельных ресурсов	0500400420	3 681	3 675	99,8%
Расходы на содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда	0500400430	365	342	93,7%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	0500У00140	3 048	3 042	99,8%
Расходы на мероприятия по программно-техническому сопровождению	0502000190	171	171	100,0%
Муниципальная программа "Развитие системы образования"	0700000000	257 286	254 878	99,1%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	0700У00140	4 068	4 031	99,1%
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	0710000000	58 289	58 085	99,7%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0710600780	13 716	13 513	98,5%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0710700870	8 054	8 053	100,0%
Расходы на улучшение условий предоставления образования в муниципальных образовательных организациях Калининградской области	07107S1130	299	299	100,0%
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	071ГС70620	36 220	36 220	100,0%
Подпрограмма "Развитие общего образования"	0720000000	120 026	118 845	99,0%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0720700870	6 132	6 132	100,0%
Расходы на улучшение условий предоставления образования в муниципальных образовательных организациях Калининградской области	07207S1130	3 252	3 252	100,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0720800780	10 004	9 730	97,3%
Расходы на обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям	07208S1010	13 987	13 987	100,0%
Расходы на модернизацию автобусного парка муниципальных образований, осуществляющих бесплатную перевозку обучающихся к месту учебы	07208S1280	6 387	6 387	100,0%
Расходы на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	0721970160	8 133	7 227	88,9%
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	072E151690	1 588	1 588	100,0%
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	072ГС70620	70 543	70 543	100,0%
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"	0730000000	11 154	11 038	99,0%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0730700870	537	421	78,5%
Расходы на улучшение условий предоставления образования в муниципальных образовательных организациях Калининградской области	07307S1130	91	91	100,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0730900780	10 491	10 491	100,0%
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0733900740	35	35	100,0%
Подпрограмма "Развитие системы одаренных детей и оценки качества образования"	0740000000	250	245	98,1%
Расходы на мероприятия по выявлению и поддержки одаренных детей	0741000720	167	167	100,0%
Расходы на мероприятия по обеспечению качества образования	0741000730	83	78	94,2%
Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Озерского городского округа"	0750000000	120	120	100,0%
Проведение мероприятий гражданской и патриотической направленности среди населения	0751600820	120	120	100,0%
Подпрограмма "Каникулы"	0760000000	3 433	3 433	100,0%
Организация временной занятости детей и подростков	0760501050	300	300	100,0%
Расходы на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	07605S1110	1 060	1 060	100,0%
Расходы на организацию и обеспечение отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	076P270120	2 073	2 073	100,0%
Бюджетные инвестиции	07И0000000	59 947	59 081	98,6%
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	07И06S4000	14 679	14 679	100,0%
Расходы на реконструкцию здания школы с выносом котельной в пос. Ново-Гурьевское	07И07S4027	101	99	97,7%
Расходы на строительство пристройки спортивного зала к школе пос. Ушаково Озерского района	07И07S4054	1 127	263	23,4%
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	07И08S4000	44 040	44 040	100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры"	0800000000	28 419	28 027	98,6%
Обеспечение мероприятий в области культуры	0801200810	555	529	95,3%
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"	0810000000	9 354	9 353	100,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0811300780	9 103	9 102	100,0%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0811300870	200	200	100,0%
Расходы на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры	08113S1090	51	51	100,0%
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности"	0820000000	18 336	17 972	98,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0821400780	12 777	12 737	99,7%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0821400870	1 205	881	73,1%
Расходы на капитальный ремонт кровли здания ДК п. Красноярское за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	0821421910	1 980	1 980	100,0%
Расходы на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры	08214S1090	2 374	2 374	100,0%
Подпрограмма "Ветеран"	0830000000	173	173	100,0%
Проведение мероприятий гражданской и патриотической направленности среди населения	0831500820	173	173	100,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры массового спорта и молодежной политики"	0900000000	120 559	120 245	99,7%
Подпрограмма "Физическая культура и спорт - для всех"	0910000000	2 691	2 377	88,3%
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий	0911700830	819	819	100,0%
Расходы по организации строительства ФОК	0911700860	1 872	1 558	83,2%
Подпрограмма "Молодежь"	0920000000	149	149	99,9%
Проведение мероприятий, направленных на развитие здорового образа жизни и активности в детской и молодежной среде"	0921800840	149	149	99,9%
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде и противодействия незаконному обороту наркотиков"	0930000000	108	108	100,0%
Проведение профилактических мероприятий, направленных на развитие здорового образа жизни в детской и молодежной среде"	0931800850	108	108	100,0%
Бюджетные инвестиции	09И0000000	117 612	117 612	100,0%
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации	09ИP554950	117 612	117 612	100,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"	1000000000	27 880	27 333	98,0%
Расходы на руководство в сфере социальной поддержки населения за счет средств местного бюджета	1000У00140	348	345	99,1%
Расходы на предоставление льгот по помывке в бане отдельным категориям граждан	1001901020	47	47	100,0%
Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим	1001901060	442	439	99,2%
Предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Озерского района	1001901070	103	103	100,0%
Расходы на обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	100ПП70640	989	989	100,0%
Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	100ПП70650	135	135	100,0%
Расходы на обеспечение руководства в сфере социальной поддержки населения	100ПП70670	1 024	1 024	100,0%
Расходы на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	100ПП70720	606	606	100,0%
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	1010000000	20 061	19 523	97,3%
Расходы на мероприятия по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1011901030	124	124	100,0%
Расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям	1011970610	19 936	19 399	97,3%
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения"	1020000000	3 254	3 254	100,0%
Расходы на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	1021970710	3 254	3 254	100,0%
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"	1030000000	115	113	98,1%
Совершенствование системы поддержки граждан с ограниченными возможностями	1031901010	115	113	98,1%
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей с учетом предоставления социальной выплаты"	1040000000	756	756	100,0%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	10419L4970	756	756	100,0%
Муниципальная программа "Инфраструктурное обустройство территорий и координатное описание границ населенных пунктов"	1100000000	1 217	1 011	83,0%
Расходы на мероприятия по инфраструктурному обустройству территорий и координатному описанию границ	1103200450	1 217	1 011	83,0%
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"	1200000000	200	200	100,0%
Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности	1202100460	200	200	100,0%
Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Озерский городской округ"	1300000000	11 100	3 092	27,9%
Расходы на мероприятия по содержанию газопровода	1302206510	1 100	1 098	99,8%
Бюджетные инвестиции	13И0000000	10 000	1 994	19,9%
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	13И22S4000	10 000	1 994	19,9%
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма"	1400000000	142	134	94,3%
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма	1402300310	142	134	94,3%
Муниципальная программа "Организация деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"	1500000000	4 463	4 463	100,0%
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	15025S1050	4 463	4 463	100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	1600000000	121 366	109 591	90,3%
Подпрограмма "Повышение надежности систем водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и улучшение качества воды"	1610000000	23 982	23 577	98,3%
Проведение мероприятий по повышению надежности водопроводных сетей	1612600530	5 482	5 077	92,6%
Расходы на предоставление субсидий из местного бюджета на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУПов	1612606690	18 500	18 500	100,0%
Подпрограмма "Текущее содержание и модернизация электрических сетей уличного освещения"	1620000000	5 088	5 052	99,3%
Мероприятия по содержанию и модернизации электрических сетей уличного освещение	1622600520	5 088	5 052	99,3%
Подпрограмма "Капитальный ремонт и модернизация сетей теплоснабжения и объектов теплогенерации (котельных)"	1630000000	17 262	17 262	100,0%
Проведение мероприятий по ремонту и модернизации сетей теплоснабжения	1632605510	2 347	2 347	100,0%
Расходы на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения	16326S1310	14 915	14 915	100,0%
Подпрограмма "Капитальный ремонт и текущее содержание дорог общего пользования и тротуаров"	1640000000	18 035	15 458	85,7%
Проведение мероприятий по ремонту и содержанию дорог и тротуаров	1642700470	15 413	12 836	83,3%
Проведение мероприятий по ремонту и содержанию дорог и тротуаров за счет остатка ассигнований дорожного фонда	1642700490	2 622	2 622	100,0%
Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда"	1650000000	15 222	14 014	92,1%
Расходы на осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов	1652605550	572	567	99,1%
Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	16526S1350	14 650	13 447	91,8%
Подпрограмма "Благоустройство и санитарная уборка территории"	1660000000	5 641	4 784	84,8%
Проведение мероприятий по благоустройству территории	1662600540	1 197	1 119	93,5%
Проведение мероприятий по обслуживанию общественных кладбищ	1662600580	980	980	100,0%
Расходы на осуществление благоустройства территорий	16626S1170	3 464	2 685	77,5%
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"	1670000000	250	249	99,6%
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности	1672600570	250	249	99,6%
Подпрограмма "Конкретные дела"	1680000000	32 885	29 194	88,8%
Расходы на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства	16826S1120	32 885	29 194	88,8%
Бюджетные инвестиции	16И0000000	3 000	0	0,0%
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	16И26S4000	3 000	0	0,0%
Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"	1800000000	85	85	100,0%
Расходы на обеспечение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения	1803500320	85	85	100,0%
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского"	1900000000	228	228	100,0%
Расходы на проведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского	1903700330	228	228	100,0%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	2000000000	4 738	4 627	97,7%
Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на дворовые территорий	20033S1070	4 738	4 627	97,7%
Муниципальная программа "Компенсационное озеленение территорий"	2100000000	3 263	3 260	99,9%
Расходы на проведение мероприятий по компенсационному озеленению территории округа	2103800640	3 263	3 260	99,9%
Непрограммные направления расходов	9900000000	26 269	26 093	99,3%
Расходы на подготовку и проведение выборов	9900000250	1 413	1 413	100,0%
Погашение кредиторской задолженности за ликвидированные МУПы	9900000290	3 735	3 681	98,6%
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта	9900000480	4 462	4 462	100,0%
Расходы на предоставление субсидий при оказании населению услуг общественных бань	9900000630	248	248	100,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	9900000780	7 089	7 036	99,3%
Исполнение судебных актов по обращению взыскания	9900000990	2 749	2 749	100,0%
Проведение общественных работ	9900001080	247	247	100,0%
Расходы на обеспечение бесперебойного проведения отопительного сезона за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	9900021912	400	400	100,0%
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9900051180	459	459	100,0%
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	9900051200	6	6	100,0%
Расходы на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	9900070730	0	0	100,0%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	9900У00140	2 309	2 309	100,0%
Представительские расходы	9903000230	42	42	100,0%
Глава муниципального образования "Озерский городской округ"	990Г000110	1 419	1 419	100,0%
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния	990ПП59300	691	691	100,0%
Резервные фонды	9910000000	1 000	931	93,1%
Резервный фонд непредвиденных расходов администрации МО "Озерский городской округ"	9910000210	700	660	94,3%
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий администрации МО "Озерский городской округ"	9910000220	300	271	90,3%
Всего расходов:		1 128 050	1 103 936	97,9%