Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 01.06.2020 N 623
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"
(далее - муниципальная программа)
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы |
"Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" |
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 N 1346 "О муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" |
|
Координатор муниципальной программы |
Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
|
Исполнители муниципальной программы |
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"); муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" (далее - МКУ "Управление логистики"); муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"); управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
|
Цели муниципальной программы |
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска |
|
Задачи муниципальной программы |
Задача 1. Развитие улично-дорожной сети города. Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры. Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению. Задача 4. Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением |
|
Подпрограммы |
- |
|
Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения |
"Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" - мероприятие регионального проекта "Дорожная сеть", направленное на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - 306822222,25 рубля |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Увеличение объема перевозок пассажиров общественным транспортом с 5214 до 7000 тыс. пассажиров. 2. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с 162,7 до 171,93 км. 3. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, с 90,18 до 98 (%). 4. Доля протяженности дорожной сети города Ханты-Мансийска, обслуживающей движение в режиме перегрузки, составит не более 25,7%. 5. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 50% к базовому значению 2017 года. 6. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 4,1 до 1,0 человека на 100 тыс. населения. 7. Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети с 97000 до 102000 кв. м. 8. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 11,482 км. 9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог на 8,641 км. 10. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, на 2,841 км. 11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, на 24,04 км. 12. Снижение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, с 15,98 до 2,0 км |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2025 годы и период до 2030 года |
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года составляет 4 077 162 044,37 рубля, в том числе по годам: 2019 год - 832 084 338,95 рублей; 2020 год - 071 535 104,33 рубля; 2021 год - 217 435 160,11 рублей; 2022 год - 217 345 271,22 рубль; 2023 год - 217 345 271,22 рубль; 2024 год - 217 345 271,22 рубль; 2025 год - 217 345 271,22 рубль; 2026 - 2030 годы - 1 086 726 356,10 рублей |
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного
сектора экономики
Муниципальная программа не содержит мер, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, улучшение конкурентной среды за счет реализации стандарта развития конкуренции, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры.
Улучшение конкурентной среды
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске Администрацией города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Повышение производительности труда
Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению инструментов бережливого производства, которое способствует ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами Администрации города Ханты-Мансийска и органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;
ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной программы, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;
информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет;
совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой.
Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы совместно с исполнителями муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов необходимых для реализации муниципальной программы;
контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
готовит отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных в таблице 2, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы, отраженных в таблице 1;
осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы.
Исполнители муниципальной программы:
в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;
ежемесячно представляют координатору муниципальной программы аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценку значений целевых показателей муниципальной программы;
по запросу координатора муниципальной программы в установленные сроки представляют необходимую информацию в рамках реализации муниципальной программы;
разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;
несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями путем осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов реализации программных мероприятий, путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации мероприятий в программу могут быть внесены изменения.
В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия регионального проекта "Дорожная сеть", направленного на достижение целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Мероприятия реализуются посредством проектного управления, которое обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повышает эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.
Также программой предусмотрены мероприятия с применением бережливого производства.
Внедрение технологий бережливого производства в органах Администрации города Ханты-Мансийска позволит повысить эффективность их деятельности, качество принимаемых решений, сформировать понимание эффективности и необходимости бережливого производства для достижения целевых показателей, заложенных в Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы |
||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Объем перевозок пассажиров общественным транспортом (тыс. пас.) |
5214 |
6100 |
6200 |
6300 |
6400 |
6500 |
6600 |
6700 |
7000 |
|
2. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) <2> |
162,72 |
166,91 |
171,93 |
171,93 |
171,93 |
171,93 |
171,93 |
171,93 |
171,93 |
|
3. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) <3> <*> |
90,18 |
87,84 |
89,76 |
92,21 |
95,11 |
95,81 |
97,09 |
97,67 |
98,0 |
|
4. |
Доля протяженности дорожной сети города Ханты-Мансийска, обслуживающей движение в режиме перегрузки (%) <4> <*> |
22,14 |
19,84 |
21,1 |
21,2 |
23,0 |
23,8 |
25,7 |
25,7 |
25,7 |
|
5. |
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети (%) <5> <*> |
100 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
6. |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел.) <6> <*> |
4,1 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
7. |
Площадь объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети (кв. м) <7> |
97000 |
97500 |
98000 |
98500 |
99000 |
99500 |
100000 |
100500 |
102000 |
|
8. |
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) <8> |
0 |
3,617 |
7,865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,482 |
|
9. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог (км) <9> |
0 |
3,617 |
5,024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,641 |
|
10. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (км) <10> |
0 |
0 |
2,841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,841 |
|
11. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) <11> |
0 |
8,18 |
15,86 |
0 |
3,1 |
0 |
0 |
1,0 |
24,04 |
|
12. |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) <12> |
15,98 |
20,30 |
17,60 |
13,40 |
8,40 |
7,20 |
5,00 |
4,00 |
2,00 |
<1> - Показатель определяется на начало текущего года по данным формы статистического наблюдения N 1-автотранс "Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок", утвержденной приказом Росстата от 22.09.2017 N 621.
<2> - Показатель определяется путем суммирования протяженности эксплуатируемых на начало года автомобильных дорог и протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных, а также принятых на обслуживание автомобильных дорог в текущем периоде, согласно отчетам Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
<3> - Показатель определяется на начало текущего года как соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения.
<4> - Показатель определяется на начало текущего года путем проведения исследования интенсивности движения транспорта на участках улично-дорожной сети с использованием существующих методик.
<5> - Показатель определяется по сведениям, представленным Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Ханты-Мансийский", по итогам отчетного года и рассчитывается как соотношение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на конец года к базовому значению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31 декабря 2017 года (базовое значение).
<6> - Показатель определяется ежемесячно, нарастающим итогом и рассчитывается как соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения городского округа (форма федерального статистического наблюдения N 1-БДД, утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.12.2017 N 810 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством внутренних дел Российской Федерации федерального статистического наблюдения за состоянием безопасности дорожного движения").
<7> - Показатель определяется ежемесячно путем суммирования площади эксплуатируемых на начало года парковок и площади построенных или отремонтированных парковок в текущем периоде согласно отчетам МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска", МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ".
<8> - Показатель определяется ежемесячно согласно отчету Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах в результате строительства или реконструкции.
<9> - Показатель определяется ежемесячно согласно отчету Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах в результате строительства.
<10> - Показатель определяется ежемесячно согласно отчету Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах в результате реконструкции.
<11> - Показатель определяется ежемесячно согласно отчету Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска о введенных за отчетный период в эксплуатацию автомобильных дорогах после капитального ремонта и ремонта.
<12> - Показатель определяется путем суммирования протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.
<*> - Показатели, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
N основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Исполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (рублей) |
||||||||
|
Всего |
в том числе: |
||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2030 годы |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города (2, 3, 4, 7-12) |
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
всего |
1372843971,75 |
457303858,41 |
588147333,34 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
163696390,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
919281100,00 |
398227600,00 |
521053500,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
453562871,75 |
59076258,41 |
67093833,34 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
163696390,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" |
всего |
1020063666,76 |
207555555,57 |
345476000,00 |
46784111,12 |
46694222,23 |
46694222,23 |
46694222,23 |
46694222,23 |
233471111,15 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
918057300,0 |
186800000,00 |
310928400,00 |
42105700,00 |
42024800,00 |
42024800,00 |
42024800,00 |
42024800,00 |
210124000,0 |
||||
|
бюджет города |
102006366,76 |
20755555,57 |
34547600,00 |
4678411,12 |
4669422,23 |
4669422,23 |
4669422,23 |
4669422,23 |
23347111,15 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.
|
Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы (5, 6) |
Администрация города Ханты-Мансийска |
МКУ "Управление логистики" |
всего |
35682850,0 |
2487600,0 |
3017750,0 |
3017750,0 |
3017750,0 |
3017750,0 |
3017750,0 |
3017750,0 |
15088750,0 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
14993800,0 |
1243800,0 |
1250000,0 |
1250000,0 |
1250000,0 |
1250000,0 |
1250000,0 |
1250000,0 |
6250000,0 |
||||
|
бюджет города |
20689050,0 |
1243800,0 |
1767750,0 |
1767750,0 |
1767750,0 |
1767750,0 |
1767750,0 |
1767750,0 |
8838750,0 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" |
всего |
102644621,89 |
6300000,0 |
8758601,99 |
8758601,99 |
8758601,99 |
8758601,99 |
8758601,99 |
8758601,99 |
43793009,95 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
36091700,0 |
3150000,0 |
2994700,0 |
2994700,0 |
2994700,0 |
2994700,0 |
2994700,0 |
2994700,0 |
14973500,0 |
||||
|
бюджет города |
66552921,89 |
3150000,0 |
5763901,99 |
5763901,99 |
5763901,99 |
5763901,99 |
5763901,99 |
5763901,99 |
28819509,95 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.
|
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска (1) |
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Управление логистики"
|
всего |
1420807981,50 |
100807981,50 |
120000000,0 |
120000000,0 |
120000000,0 |
120000000,0 |
120000000,0 |
120000000,0 |
600000000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
1420807981,50 |
100807981,50 |
120000000,0 |
120000000,0 |
120000000,0 |
120000000,0 |
120000000,0 |
120000000,0 |
600000000,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
всего |
125118952,47 |
57629343,47 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
30677095,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
125118952,47 |
57629343,47 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
30677095,0 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
4077162044,37 |
832084338,95 |
1071535104,33 |
217435160,11 |
217345271,22 |
217345271,22 |
217345271,22 |
217345271,22 |
1086726356,10 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
1888423900,0 |
589421400,0 |
836226600,0 |
46350400,0 |
46269500,0 |
46269500,0 |
46269500,0 |
46269500,0 |
231347500,0 |
||||
|
бюджет города |
2188738144,37 |
242662938,95 |
235308504,33 |
171084760,11 |
171075771,22 |
171075771,22 |
171075771,22 |
171075771,22 |
855378856,10 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
1372483801,93 |
456943688,59 |
588147333,34 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
163696390,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
919281100,00 |
398227600,00 |
521053500,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
453202701,93 |
58716088,59 |
67093833,34 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
163696390,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Прочие расходы |
всего |
2704678242,44 |
375140650,36 |
483387770,99 |
184695882,11 |
184605993,22 |
184605993,22 |
184605993,22 |
184605993,22 |
923029966,10 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
969142800,0 |
191193800,0 |
315173100,0 |
46350400,0 |
46269500,0 |
46269500,0 |
46269500,0 |
46269500,0 |
231347500,0 |
||||
|
бюджет города |
1735535442,95 |
183946850,36 |
168214670,99 |
138345482,11 |
138336493,22 |
138336493,22 |
138336493,22 |
138336493,22 |
691682466,61 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" |
всего |
1122708288,65 |
213855555,57 |
354234601,99 |
55542713,11 |
55452824,22 |
55452824,22 |
55452824,22 |
55452824,22 |
277264121,10 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
954149000,0 |
189950000,0 |
313923100,0 |
45100400,0 |
45019500,0 |
45019500,0 |
45019500,0 |
45019500,0 |
225097500,0 |
||||
|
бюджет города |
168559288,65 |
23905555,57 |
40311501,99 |
10442313,11 |
10433324,22 |
10433324,22 |
10433324,22 |
10433324,22 |
52166621,10 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
всего |
1372843971,75 |
457303858,41 |
588147333,34 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
163696390,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
919281100,00 |
398227600,00 |
521053500,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
453562871,75 |
59076258,41 |
67093833,34 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
32739278,00 |
163696390,00 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МКУ "Управление логистики" |
всего |
1456490831,50 |
103295581,50 |
123017750,0 |
123017750,0 |
123017750,0 |
123017750,0 |
123017750,0 |
123017750,0 |
615088750,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
14993800,0 |
1243800,0 |
1250000,0 |
1250000,0 |
1250000,0 |
1250000,0 |
1250000,0 |
1250000,0 |
6250000,0 |
||||
|
бюджет города |
1441497031,50 |
102051781,50 |
121767750,0 |
121767750,0 |
121767750,0 |
121767750,0 |
121767750,0 |
121767750,0 |
608838750,0 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
всего |
125118952,47 |
57629343,47 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
30677095,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
125118952,47 |
57629343,47 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
6135419,0 |
30677095,0 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Таблица 3
Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты (далее - инвестиционные проекты)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов | |||
Таблица 4
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на исполнение национальных
и федеральных проектов (программ) Российской Федерации,
портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
|
Наименование регионального проекта или мероприятия |
Номер мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, рублей |
||||||
|
Всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
"Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" мероприятие регионального проекта "Дорожная сеть", направленное на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (3, 4, 5, 6) |
1 |
Согласно паспорту проекта |
31.12.2024 |
всего |
306822222,25 |
174697333,34 |
38646555,56 |
46784111,12 |
46694222,23 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
276140000,0 |
157227600,0 |
34781900,00 |
42105700,0 |
42024800,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет города |
30682222,25 |
17469733,34 |
3864655,56 |
4678411,12 |
4669422,23 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого: |
всего |
306822222,25 |
174697333,34 |
38646555,56 |
46784111,12 |
46694222,23 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
276140000,0 |
157227600,0 |
34781900,00 |
42105700,0 |
42024800,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет города |
30682222,25 |
17469733,34 |
3864655,56 |
4678411,12 |
4669422,23 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению
|
N п/п |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий |
Проведение мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|
2. |
Финансовые риски связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами |
Определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов); планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов |
|
3. |
Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы |
В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) мониторинг реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы |
Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства
|
N п/п |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездной с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского - ул. Рознина и ул. Дзержинского - ул. Объездной |
1,01 км |
2016 - 2019 годы |
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска |
|
2. |
Жилой комплекс "Иртыш" в мкрн.Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. 1 этап строительства |
3,179 км |
2013 - 2019 годы |
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска |
|
3. |
Жилой комплекс "Иртыш" в мкрн.Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. 2 этап строительства |
5,024 км |
2019 - 2020 годы |
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска |
|
4. |
Автомобильная дорога по ул. Тихой на участке от Широтного коридора до ул. Аграрной |
2,841 км |
2017 - 2020 годы |
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска |
|
5. |
Улично-дорожная сеть микрорайона "Береговая зона". 1 этап |
1,965 км |
2020 - 2023 годы |
Бюджет города Ханты-Мансийска |
Таблица 7
Предложения граждан по реализации национальных проектов
Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске,
учтенные в муниципальной программе
|
N п/п |
Предложения |
Номер, наименование мероприятия (таблица 2) |
Наименование целевого показателя (таблица 1) |
Описание механизма реализации предложения |
Ответственный исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные в муниципальной программе, не поступали | |||||
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 1 июня 2020 г. N 623 "О внесении изменений в постановление Администрации... |