Приложение N 1. Карта комплаенс-рисков Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

Приложение N 1
к распоряжению Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 24 марта 2020 г. N 55-р

Карта
комплаенс-рисков Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

N п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условии возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Низкий	Разработка нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренные частью 1 статьи 15 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006	1. Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующим субъектам, недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	1. Информирование работников Комитета об основных положениях антимонопольного законодательства.	Риск присутствует	Минимальная
			2. Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов.	2. Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.
2.	Низкий	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006	1. Установление субъективного порядка оценки заявок.	1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок.	Риск присутствует	Минимальная
			2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации.	2. Информирование работников Комитета об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.
			3. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых является предметом закупки.	3. Детальная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке.
			4. При формировании технического задания документации о закупке включение в характеристики предмета закупки совокупности требований, отвечающих единственному поставщику (подрядчику, исполнителю).	4. Анализ проектов документаций о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.