Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования -
Рыбновский муниципальный район
Рязанской области
от 06.05.2020 г. N 285

Муниципальная программа
Рыбновского муниципального района Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная программа Рыбновского муниципального района Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - программа).
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области
Разработчик Программы	Администрация муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области
Основание для разработки Программы	Постановление Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области от 29.08.2013 г. N 1365 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Рыбновского муниципального района Рязанской области" (с изменениями).
Исполнители Программы	Администрация муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области, проектно-изыскательские и подрядные организации.
Цели и задачи	Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание на территории Рыбновского муниципального района условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Задачами Программы являются: - модернизация систем водоснабжения и водоотведения Рыбновского района Рязанской области; - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики муниципального образования. - выполнение технических мероприятий по снижению потребления энергоресурсов; - организация учета и контроля потребляемых энергетических ресурсов; - создание условий для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рыбновского района.
Целевые индикаторы и показатели	Целевыми индикаторами являются: - строительство водозаборных узлов, станций обезжелезивания; - строительство и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, требующих замены; - строительство шахтного колодца; - строительство тепловых сетей; - строительство канализационных коллекторов; - строительство очистных сооружений; - установка оборудования гидродеферризации и обессоливания артезианской воды
Сроки и этапы реализации	Программа реализуется в один этап.
Перечень подпрограмм	- подпрограмма "Модернизация коммунального комплекса".
Объемы и источники финансирования	Объем бюджетных средств: 187 819 256,62 руб. 2016 г. - 11 614 663,00 руб., 2017 г. - 0,00 руб., 2018 г. - 53 325 020,43 руб., 2019 г. - 1 286 222,68 руб., 2020 г. - 25 466 168,22 руб.; 2021 г. - 46 279 570,54 руб.; 2022 г. - 49 847 614,75 руб. Средства федерального бюджета: Всего - 5 790 000,00 руб.: 2016 г. - 5 790 000,00 руб. Средства областного бюджета: Всего - 11 994 071,00 руб.: 2016 г. - 5 674 000,00 руб.; 2018 г. - 2 000 000,00 руб.; 2019 г. - 171 071,00 руб.; 2020 г. - 4 149 000,00 руб. Средства местного бюджета: Всего - 169 464 370,62 руб.: 2016 г. - 150 663,00 руб.; 2017 г. - 0,00 руб.; 2018 г. - 51 325 020,43 руб.; 2019 г. - 1 115 151,68 руб., 2020 г. - 21 317 168,22 руб.; 2021 г. - 46 279 570,54 руб.; 2022 г. - 49 847 614,75 руб. Объем внебюджетных средств: Всего - 600 000,00 руб. 2020 г. - 600 000,00 руб. Общий объем финансирования программы - 188 419 259,62 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реконструкция, строительство и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Конечными результатами реализации Программы являются: - реконструкция и строительство сетей водоснабжения; - строительство наружных сетей канализации, КНС, очистных сооружений; - строительство тепловых сетей - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. Социально-экономическая эффективность Программы заключается в повышении качества предоставления коммунальных услуг и надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения.

Подпрограмма "Модернизация коммунального комплекса"

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных социально-экономических отраслей Рыбновского муниципального района Рязанской области и относится к приоритетным отраслям экономики района.

В настоящее время имеется ряд серьезных технико-экономических проблем, без решения которых невозможно эффективное функционирование, гарантированное обеспечение потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг.

Основными из них являются:

- высокий износ объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов,

- недостаточный для привлечения инвестиций уровень экономической эффективности предприятий, оказывающих коммунальные услуги,

- в питьевой воде завышена в 2 раза предельно допустимая норма железа, общая жесткость также завышена в 1,5 раза.

Безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

В связи с тем, что существующая водопроводная сеть в Рыбновском муниципальном районе функционирует много лет, элементы сети (колодцы, трубы, водоразборные колонки, пожарные гидранты, арматура) приходят в негодность. В настоящее время существует острая необходимость реконструкции старой водопроводной сети и строительство новой.

За последние годы в районе усиленно ведется строительство жилых комплексов, социальных строений, что влечет за собой потребность в строительстве и капитальном ремонте сетей наружной канализации, КНС и очистных сооружений.

2. Цель и задачи реализации подпрограммы.

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание на территории Рыбновского муниципального района условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Задачами Программы являются:

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения на территории района;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики муниципального образования.

- выполнение технических мероприятий по снижению потребления энергоресурсов;

- организация учета и контроля потребляемых энергетических ресурсов;

- создание условий для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рыбновского муниципального района.

3. Сроки реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2022 годы.

4. Механизм реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы предусматривает участие органов местного самоуправления, бюджетных, строительных, проектных и прочих организаций.

Распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, является Администрации Рыбновского муниципального района.

Исполнители подпрограммы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

5. Объемы финансирования

Реализация мероприятий Программы может осуществляться в рамках финансирования из федерального, областного и местного бюджета.

Наименование бюджетов	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022.г.
Бюджетные средства: - федеральный бюджет - областной бюджет - районный бюджет внебюджетные средства	187 819 256,62 5 790 000,00 11 994 071,00 170 035 188,62 600 000,00	11 614 663,00 5 790 000,00 5 674 000,00 150 663,00 -	- - - - -	53 325 020,43 - 2 000 000,00 51 325 020,43 -	1 286 222,68 - 171 071,00 1 115 151,68 -	25 466 168,22 - 4 149 000,00 21 317 168,22 600 000,00	46 279 570,54 - - 46 279 570,54 -	49 847 614,75 - - 49 847 614,75 -

Объемы финансирования подпрограммы на 2016 - 2022 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней.

Бюджетные ресурсы являются основным финансовым источником реализации подпрограммы

6. Система программных мероприятий

Распределение капитальных расходов местного бюджета на финансирование Программы на 2016 - 2022 годы приведено в таблице N 1.

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Всего	Объемы финансирования, руб.
			в том числе по годам
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	"Реконструкция водопроводной сети в д. Нагорное, д. Ст. Батурино, д. Нов. Батурино, д. Выселки Рыбновского района Рязанской области (II очередь - д. Нагорное, III очередь - д. Нов. Батурино, IV очередь - Выселки)",в том числе: федеральный бюджет
	областной бюджет районный бюджет	11 614 663,00 5 790 000,00 5 674 000,00 150 663,00	11 614 663,00 5 790 000,00 5 674 000,00 150 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2	"Реконструкция водозаборного узла и водопроводной сети в пос. з-да "Ветзоотехника" Рыбновского района Рязанской области" Всего, в том числе:
	областной бюджет районный бюджет	6 963 330,00 0,00 6 963 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 963 330,00 0,00 6 963 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.	"Реконструкция водопроводной сети в д. Марково Рыбновского района Рязанской области"
	областной бюджет районный бюджет	17 218 750,00 2 000 000,00 15 218 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 218 750,00 2 000 000,00 15 218 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.	Строительство водопроводной и канализационной сетей по ул. Макаренко, в районе школы - интернат в г. Рыбное Рязанской области (наружная канализация)	5 966 128,25	0,00	0,00	5 966 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Строительство водопроводной и канализационной сетей по ул. Макаренко, в районе школы - интернат в г. Рыбное Рязанской области (наружный водопровод)
6.	Строительство тепловых сетей по ул. Макаренко в г. Рыбное	9 849 645,13	0,00	0,00	9 849 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Строительство канализационного коллектора от ул. Крымская до ул. Ленинская в г. Рыбное Рязанской области	13 267 167,05	0,00	0,00	13 267 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Водоснабжение малых населенных пунктов Батуринского сельского поселения Рыбновского муниципального района Рязанской области (строительство шахтного колодца в д. Костенково)	174 562,68	0,00	0,00	0,00	174 562,68	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	171071,00	0,00	0,00	0,00	171 071, 00	0,00	0,00	0,00
	районный бюджет	3 491,68	0,00	0,00	0,00	3 491,68	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие(расчет максимальной цены)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление проектно-сметной документации
10.1	- проектно-изыскательские работы, изготовление ПСД с экспертизой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	установка оборудования гидродеферризации и обессоливания артезианской воды, в том числе	446 333,33	0,00	0,00	0,00	351 333,33	95000,00	0,00	0,00
	- д. Баграмово	105 666,67	0,00	0,00	0,00	105 666,67	0,00	0,00	0,00
	- с. Старолетово	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	- с. Большое Жоково	76 333,33	0,00	0,00	0,00	76 333,33	0,00	0,00	0,00
	- г. Рыбное,ул.Советская	76 333,33	0,00	0,00	0,00	76 333,33	0,00	0,00	0,00
	- с. Ильинское	95 000,00					95 000,00
10.3	строительство водозаборного узла с обустройством на ее территории станции обезжелезивания и наружных сетей водоснабжения,в том числе	6 579 666,68 (+600 000,00)	0,00	0,00	0,00	179 666,67	4 375 818,01 (+600 000,00)	2 600 000,00	300 000,00
	- п. Дивово	1 166 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 666,67	0,00	0,00
	- п. Глебково	2 466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 666,67	1 300 000,00	0,00
	- с. Алешня	2 466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 666,67	1 300 000,00	0,00
	- строительство наружных сетей в д. Марково	400 000,00					400 000,00
	- строительство наружных сетей по ул. Спортивная в г. Рыбное	475 818,00					475 818,00
	- реконструкция водопроводной сети с. Константиново	479 666,67	0,00	0,00	0,00	179 666,67	0,00	0,00	300 000,00
	- строительство водопроводной сети и водозаборного узла в с. Вакино Рыбновского района Рязанской области - внебюджетные источники	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
10.4	Реконструкция очистных сооружений, в том числе:	2 341 060,00	0,00	0,00	0,00	541 060,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
	д. Баграмово	750 851,66	0,00	0,00	0,00	250 851,66	500 000,00	0,00	0,00
	п. Глебково	700 000,00	0,00	0,00	0,00	290 208,34	700 000,00	0,00	0,00
	с. Житово (доработка с экспертизой)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
10.5	Проверка сметной документации	138 400,00	0,00	0,00	60 000,00	38 400,00	100 000,00	0,00	0,00
Строительство и реконструкция
11.1	Строительство (реконструкция) очистных сооружений и сетей, в том числе:	49 911 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	16 364 113,54	24 547 614,75	0,00
	д. Баграмово	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364 113,54	14 547 614,75
	п. Глебково	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	с. Житово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство канализационной сети в с. Ходынино	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		0,00
11.2.	Строительство водозаборного узла с обустройством на ее территории станции обезжелезивания и наружных сетей водоснабжения,	42 362 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 656,21	14 485 763,00	25 000 000,00
	- п. Дивово	17 362 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 656,21	14 485 763,00	0,00
	- п. Глебково	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	- с. Алешня	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
11.3	Установка оборудования гидродеферризации и обессоливания артезианской воды,	15 899 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 694,00	12 229 694,00	0,00
	- с. Старолетово - всего,в т.ч.	4 367 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 434,00	0,00	0,00
	областной бюджет	4 149 000,00					4 149 000,00	0,00
	районный бюджет	218 434,00					218 434,00	0,00
	- д. Баграмово	4 367 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 434,00	0,00
	- с. Большое Жоково	3 582 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 260,00	131 000,00	0,00
	- г. Рыбное,ул.Советская	3 582 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 260,00	0,00
	- строительство водопроводной сети и водозаборного узла в с. Вакино Рыбновского района Рязанской области - внебюджетные источники	4 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 000,00	0,00	0,00
	Итого бюджетных средств в том числе федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет Итого внебюджетных средств Всего по программе	187 819 256,62 5 790 000,00 11 994 071,00 170 035 188,62 600 000,00 188 419 259,62	11 614 663,0 5 790 000,00 5 674 000,00 150 663,00 11 614 663,0	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	53 325 020,43 0,00 2 000 000,00 51 325 020,43 53 325 020,43	1 286 222,68 0,00 171 071,00 1 115 151,68 1 286 222,68	25 466 168,22 0,00 4 149 000,00 21 317 168,22 600 000,00 26 066 168,22	46 279 570,54 0,00 0,00 46 279 570,54 46 279 570,54	49 847 614,75 0,00 0,00 49 847 614,75 49 847 614,75

7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Конечными результатами реализации подпрограммы является реконструкция и строительство сетей водоснабжения и водоотведения;

Социально-экономическая эффективность подпрограммы заключается:

- в повышении качества предоставления коммунальных услуг;

- в повышении надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения.

8. Целевые индикаторы и показатели исполнения программы

Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый показат. (2015 г.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы	%	100	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%

В ходе исполнения настоящей подпрограммы показатели могут быть скорректированы в зависимости от фактических объемов финансирования мероприятий.