Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 22 мая 2020 г. N 2127

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"		Всего, в том числе:	3 019 474,4	706 777,1	465 937,5	461 689,9	461 690,0	461 690,0	461 690,0		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	7 624,1	2 279,6	1 068,9	1 068,9	1 068,9	1 068,9	1 068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 011 850,3	704 497,4	464 868,6	460 621,0	460 621,1	460 621,1	460 621,1
	Цель программы 01	Сохранение и развитие единого культурного пространства Сургутского района, раскрытие творческого потенциала жителей, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
	ПКР цели программы	Уровень удовлетворенности жителей качеством условий оказания услуг, предоставляемых организациями культуры, подведомственными администрации Сургутского района	%	86	86	86	86	88	88	88	88
		Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры	%	12	12	12	12	12	12	12	12
		Увеличение числа посещений организаций культуры	%	100	103	105	107	110	115	115	115
		Доля немуниципальных организаций, состоящих в отраслевом реестре поставщиков услуг, от общего числа организаций, осуществляющих услуги в сфере культуры	%	25	25	25	25	25	25	25	25
	Задача программы 01	Формирование эффективной системы предоставления услуг (работ, функций) населению, развитие культурной среды
	ПНР по задаче программы	Количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования	ед	10	10	10	10	10	10	10	10
1	Подпрограмма "Сохранение и развитие учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 509 008,6	438 946,8	419 810,4	412 562,8	412 562,9	412 562,9	412 562,9		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	6 440,1	1 095,7	1 068,9	1 068,9	1 068,9	1 068,9	1 068,9		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 502 568,5	437 851,1	418 741,5	411 493,9	411 494,0	411 494,0	411 494,0		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение качества оказания услуг (работ, функций) в сфере культуры и дополнительного образования
	ПКР цели подпрограммы	Увеличение числа посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений	%	100	103	105	107	110	115	115	115
		Увеличение числа посещений общедоступных библиотек	%	100	103	105	107	110	115	115	115
		Количество межпоселенческих мероприятий	ед	186	186	186	186	186	186	186	186
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение предоставления услуг (работ, функций) организациями сферы культуры и дополнительного образования
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество реализуемых полномочий	ед	6	6	6	6	6	6	6	6
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры"		Всего, в том числе:	1 482 457,7	231 239,8	223 498,0	256 930,0	256 930,0	256 930,0	256 930,0		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	26,8	26,8	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 482 431,0	231 213,0	223 498,0	256 930,0	256 930,0	256 930,0	256 930,0
	ПНР мероприятия	Количество сетевых единиц	ед	11	11	11	11	11	11	11	11
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Развитие музейного дела"		Всего, в том числе:	166 863,1	29 329,1	27 506,8	27 506,8	27 506,8	27 506,8	27 506,8		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	166 863,1	29 329,1	27 506,8	27 506,8	27 506,8	27 506,8	27 506,8
	ПНР мероприятия	Число экспозиций, выставок	ед	15	15	15	15	15	15	15	15
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Развитие библиотечного дела"		Всего, в том числе:	432 094,9	78 099,3	70 964,4	70 757,8	70 757,8	70 757,8	70 757,8		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	432 094,9	78 099,3	70 964,4	70 757,8	70 757,8	70 757,8	70 757,8
	ПНР мероприятия	Увеличение числа посещений специализированного транспортного средства (КИБО)	%	100	103	105	107	110	115	115	115
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"		Всего, в том числе:	57 856,1	10 696,1	9 432,0	9 432,0	9 432,0	9 432,0	9 432,0		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	57 856,1	10 696,1	9 432,0	9 432,0	9 432,0	9 432,0	9 432,0
	ПНР мероприятия	Количество обследованных объектов культурного наследия	ед	25	25	25	25	25	25	25	150
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Информационно-методическое сопровождение деятельности учреждений культуры района, организация и проведение межпоселенческих мероприятий"		Всего, в том числе:	352 077,0	78 336,1	87 126,5	46 653,6	46 653,6	46 653,6	46 653,6		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	352 077,0	78 336,1	87 126,5	46 653,6	46 653,6	46 653,6	46 653,6
	ПНР мероприятия	Количество реализуемых функций	ед	5	5	5	5	5	5	5	5
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках субсидии на поддержку отрасли культуры"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	100	112	112	112	112	112	112	112
1.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Модернизация муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов в рамках субсидии на развитие сферы культуры"		Всего, в том числе:	7 749,5	1 336,1	1 282,7	1 282,7	1 282,7	1 282,7	1 282,7		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	6 413,4	1 068,9	1 068,9	1 068,9	1 068,9	1 068,9	1 068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 336,1	267,2	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8
	ПНР мероприятия	Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности	%	100	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10
1.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Мероприятия по софинансированию расходов повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Сургутского района"		Всего, в том числе:	9 910,2	9 910,2	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	9 910,2	9 910,2	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Достижение индикативного показателя	%	100	100	0	0	0	0	0	100
	Задача программы 02	Формирование эффективной творческой среды сферы культуры района
	ПНР по задаче программы	Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Подпрограмма "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского района"		Всего, в том числе:	21 258,8	3 859,8	3 479,8	3 479,8	3 479,8	3 479,8	3479,8		администрация Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	21 258,8	3 859,8	3 479,8	3 479,8	3 479,8	3 479,8	3479,8
2.1	Цель подпрограммы 01	Разностороннее развитие и реализация культурного, творческого потенциала личности
	ПКР цели подпрограммы	Доля проведенных мероприятий от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация и проведение мероприятий в области развития местного традиционного народного художественного творчества
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество конкурсов, направленных на поддержку немуниципальных некоммерческих организаций в сфере культуры	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
		Количество конкурсов, направленных на развитие творческой среды в детских школах искусств	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Создание условий для формирования в детских школах искусств творческой среды"		Всего, в том числе:	1 550,0	450,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 550,0	450,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
	ПНР мероприятия	Количество победителей	ед	30	30	30	30	30	30	30	30
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Проведение творческих конкурсов среди населения Сургутского района"		Всего, в том числе:	12 570,0	2 220,0	2 070,0	2 070,0	2 070,0	2 070,0	2 070,0		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	12 570,0	2 220,0	2 070,0	2 070,0	2 070,0	2 070,0	2 070,0
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и поддержка развития культуры коренных малочисленных народов Севера"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	ед	20	20	20	20	20	20	20	20
		Участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
		Организация тематических выставок-ярмарок	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
		Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Поддержка проведения мероприятий городскими и сельскими поселениями Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к базовому значению	%	100	103	105	107	110	115	115	115
2.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Поддержка доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры на территории муниципального района"		Всего, в том числе:	7 138,8	1 189,8	1 189,8	1 189,8	1 189,8	1 189,8	1 189,8		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	7 138,8	1 189,8	1 189,8	1 189,8	1 189,8	1 189,8	1 189,8
	ПНР мероприятия	Количество организаций, получивших поддержку	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
	Задача программы 03	Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры района
	ПНР по задаче программы	Доля обновлённых учреждений, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования"		Всего, в том числе:	489 207,0	263 970,5	42 647,3	45 647,3	45 647,3	45 647,3	45 647,3		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 184,0	1 184,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	488 023,0	262 786,5	42 647,3	45 647,3	45 647,3	45 647,3	45 647,3
3.1	Цель подпрограммы 01	Развитие культурной среды Сургутского района, создание условий для качественного оказания услуг населению
	ПКР цели подпрограммы	Обеспеченность учреждениями дополнительного образования в сфере культуры	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность местами в учреждениях культурно-досугового типа	%	44,8	54,80	54,80	54,80	54,80	64,40	64,40	64,4
		Обеспеченность библиотеками от норматива	%	95	95	95	95	95	95	95	95
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций организациями сферы культуры и дополнительного образования
	ПНР по задаче подпрограммы	Проведение независимой оценки условий оказания услуг организациями в сфере культуры	ед	1	1	0	0	1	0	0	3
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Строительство объектов культуры"		Всего, в том числе:	131 000,0	131 000,0	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	131 000,0	131 000,0	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	100	0	0	0	0	100
3.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов культуры"		Всего, в том числе:	127 950,6	5 950,6	22 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	127 950,6	5 950,6	22 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт, согласно плану	ед	1	1	1	1	0	0	0	1
3.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Текущий ремонт объектов культуры"		Всего, в том числе:	47 958,0	7 493,0	8 093,0	8 093,0	8 093,0	8 093,0	8 093,0		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	47 958,0	7 493,0	8 093,0	8 093,0	8 093,0	8 093,0	8 093,0
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт, согласно плану	ед	7	7	7	0	0	0	0	7
3.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Увеличение сети учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района"		Всего, в том числе:	100 000,0	100 000,0	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	100 000,0	100 000,0	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество учреждений	ед	0	1	0	0	0	0	0	1
3.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"		Всего, в том числе:	15 281,6	2 510,1	2 554,3	2 554,3	2 554,3	2 554,3	2 554,3		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	15 281,6	2 510,1	2 554,3	2 554,3	2 554,3	2 554,3	2 554,3
	ПНР мероприятия	Количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества	ед	8	8	8	8	8	8	8	8
3.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений района"		Всего, в том числе:	63 310,3	13 310,3	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	275,0	275,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	63 035,3	13 035,3	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	ПНР мероприятия	Доля учреждений, получивших поддержку, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений городских и сельских поселений"		Всего, в том числе:	3 706,6	3 706,6	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	909,0	909,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 797,6	2 797,6	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля учреждений, получивших поддержку, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1.50	Основное мероприятие 050: "Модернизация учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках Федерального проекта "Культурная среда"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ед	4	4	4	4	6	6	0	6
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	131 000,0	131 000,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	131 000,0	131 000,0	-	-	-	-	-
	Всего по: "администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 696 563,2	459 823,4	433 290,2	426 042,6	459 135,7	459 135,7	459 135,7
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	7 624,1	2 279,6	1 068,9	1 068,9	1 068,9	1 068,9	1 068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 688 939,1	457 543,8	432 221,3	424 973,7	458 066,8	458 066,8	458 066,8
	Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	100 000,0	100 000,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	100 000,0	100 000,0	-	-	-	-	-
	Всего по: "департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	91 911,2	15 953,7	32 647,3	35 647,3	2 554,3	2 554,3	2 554,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	91 911,2	15 953,7	32 647,3	35 647,3	2 554,3	2 554,3	2 554,3